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1、留学西班牙服务平台 -风险管理报告 日期：2011/6/7目 录1 项目简介32 风险管理计划33 项目风险识别和分析61. 第1份 风险管理报告62. 第N份 风险管理报告63. 第N份 风险管理报告74. 第N份 风险管理报告85. 第N份 风险管理报告86. 第N份 风险管理报告94 风险系数表91 项目简介 本网站主要针对具有出国留学意向的同学信息来源少的问题提供一些便利，为众多学子提供直接，准确的最新留学信息和全方位的中介办理服务。其专业的留学咨询顾问以他们的亲身留学经历为一批又一批有志于接受国外高等教育从而提升自己人生价值的学生提供了全方位的留学咨询服务。2 风险管理计划项目风险管
2、理计划项目管理过程风险识别风险评估风险应对措施潜在的风险事件风险发生的后果可能性严重性不可控性风险等级应对措施预防措施负责人需求分析需求不明确客户不接受产品或拒绝付款596300派遣经验丰富的需求分析师与客户进行深入的交流，明确客户的主要需求，引导客户对项目做出正确的描述。事先进行需求评审项目范围定义不明确项目没完没了895360要求需求小组按照客户的要求变更项目范围。需求要在事先定义清楚并获得客户的确认。项目目标不明确导致项目进度拖期或成本超支。685240修改项目目标。事先明确项目目标与客户沟通不够软件不能满足客户需求596270立即与客户进行沟通制定沟通管理计划需求小组对客户业务了解不够
3、软件不能实现业务功能695270修改软件加强与了解并让客户参与需求小组没有真正理解客户需求软件不能萍踪客户需求8107560根据客户需求修改让客户确认需求报告需求分析报告没有得到客户的确认客户拒绝签字、验收5105250取消项目或修改项目事先获得客户确认需求不断变化项目变得没完没了895360提交CCB讨论、决定建立范围变更程序缺乏有效的需求变化管理过程项目不能按时、按预算完成584160对需求变化进行评审建立需求变更程序任务定义不够充分项目不能按时、按预算完成685240重新定义事先与客户达成共识设计缺乏有经验的分析员分析错误或不可行4105200培训或换人配备有经验的分析员设计偏离客户需求
4、软件不能萍踪需求，客户拒绝接受5105250修改设计进行设计评审软件功能漏项客户不满意485160增加相应的功能进行设计评审、获得客户确认编码程序员对系统设计的理解上出现偏差软件实现不了设计的功能，客户拒绝接受694108修改代码进行设计评审程序员开发能力差项目进度拖期495160培训或换人配备精兵强将程序员不熟悉开发工具项目进度拖期、质量问题38496立即改进提前准备设计错误导致编码实现困难质量问题4105200修改设计编码之前进行设计评审客户要求增加功能项目进度拖期、成本超支875280修改程序事先确定范围目标项目将会时间提前质量问题485160加班加点或增加资源合同固定交付时间程序员离开
5、项目执行不下去5104200临时替补人与相关人员签订合同开发团队内部沟通不够接口混乱、质量问题584164修改程序制定内部沟通计划测试没有切实可行的测试计划项目拖期、质量问题发现不了29590修改测试计划事先评审测试计划测试人员不能按时到位项目进度拖期27342临时安排测试人员制定出人力资源计划测试人员经验不够程序问题发现不了46372培训或换人选择有经验的人员测试设备故障项目拖期38496修理或换设备加强设备预防性维修测试期间出现重大问题客户拒绝接受产品4105200修改程序分步测试没有有效的备份方案数据丢失无法挽救494106重新开始异地双重备份测试发现的问题迟迟解决不了项目进度拖期395
6、135加快解决专家会诊解决安装设备不能按时到位项目进度拖期338492催设备供应商提前采购或合同约束运行时质量问题多客户投诉684172即时解决问题事先进行局部运行客户突然要求增加功能项目进度拖期、成本超支785280作出相应修改事先确定项目范围和功能要求重要的记录、文件、数据丢失客户投诉、要求赔偿395135重新生成数据做好备份系统崩溃客户要求承担损失210360加紧修复事先备份维护出现故障，用户维护人员解决不了客户投诉888512派技术人员帮助解决事先培训客户系统维护人员用户手册错误多客户投诉36472修改错误专人检查培训手册没有按时准备好客户投诉，培训不能按时进行35345加班加点准备提
7、前准备出来培训效果差客户不满意36354重新培训确定标准、充分准备、把好培训师质量关图1.1 风险管理计划3 项目风险识别和分析1. 第1份 风险管理报告风险名称需求不明确风险识别人XXX风险编号01风险识别日期2011/5/4风险描述 客户对本项目的需求描述不明确，多次要求更改需求，风险严重性二风险系数6风险可能性B风险处理人XXX风险减缓措施 派遣经验丰富的需求分析师与客户进行深入的交流，明确客户的主要需求，引导客户对项目做出正确的描述。跟踪记录2011/5/4 资深需求师XXX与客户进行了一次愉快的交流，明确了本项目的主要需求。图1.2 需求阶段第一份风险管理报告2. 第N份 风险管理报
8、告风险名称缺乏有经验的分析师风险识别人XXX风险编号N风险识别日期2011/5/12风险描述 对项目的分析有错误或不可行风险严重性一风险系数10风险可能性B风险处理人XXX风险减缓措施培训或换人跟踪记录2011/5/13 资深分析师对分析员进行培训。图1.3 分析阶段第一份风险管理报告3. 第N份 风险管理报告风险名称程序员对系统设计的理解上出现偏差风险识别人XXX风险编号N风险识别日期2011/5/19风险描述 软件实现不了设计的功能，客户拒绝接受风险严重性三风险系数9BC风险处理人XXX风险减缓措施要求程序员修改代码。跟踪记录2011/5/20 程序员重新根据系统分析修改代码，实现系统分析
9、的功能。图1.4 编码阶段的第一份风险管理报告4. 第N份 风险管理报告风险名称没有切实可行的测试计划风险识别人XXX风险编号N风险识别日期2011/5/23风险描述 项目拖期、质量问题发现不了风险严重性四风险系数12风险可能性C风险处理人XXX风险减缓措施修改测试计划跟踪记录2011/5/23 资深测试工程师对该项目修改测试计划，测试员重新开始测试。图1.5 测试阶段的第一份风险管理报告5. 第N份 风险管理报告风险名称设备不能按时到位风险识别人XXX风险编号N风险识别日期2011/5/26风险描述 项目进度拖期风险严重性二风险系数8风险可能性B风险处理人XXX风险减缓措施催设备供应商跟踪记
10、录暂未发生此风险图1.6 安装阶段的第一份风险管理报告6. 第N份 风险管理报告风险名称出现故障，用户维护人员解决不了风险识别人XXX风险编号N风险识别日期2011/5/30风险描述 客户投诉风险严重性二风险系数9风险可能性C风险处理人XXX风险减缓措施派技术人员帮助解决跟踪记录2011/5/30 技术人员前往客户出解决故障图1.7 维护阶段的第一份风险管理报告4 风险系数表等级等级说明A极高B高C中D低图1.8 风险发生的定性等级等级等级说明一灾难性的二严重三轻度四轻微图1.9风险后果影响的定性等级影响等级概率等级一（灾难性的）二（严重）三（轻度）四（轻微）A（极高）1234B（高）5678C（中）9101112D（低）13141516E（极低）17181920图1.10风险发生概率的定性等级
