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1、附件1工地试验室专项检查评价表建设项目： 单位： 试验室名称：序号检查内容检查方法依据标准检查评价（问题或成效写实）备注一施工、监理单位1试验室设置中心试验室设置符合规定。核查试验室数量TB104422-2009试验分室设置符合规定。核查试验室数量TB104422-2009预制梁（板）应单独设置试验分室。核查试验室数量TB104422-20092授权母体资质母体试验室应具备本项目所需试验检测能力且通过省级及以上资质认定。核查母体试验室资质证书工管办函2013284号计量认证资质是否在有效期内。核查母体试验室计量认证证书计量认证管理规定组建批文母体试验室对试验室组建的批文。核查批文TB10442
2、2-2009人员授权母体试验室对试验室主任、技术主管、授权签字人的授权。检查授权书TB104422-2009检测范围母体试验室、工地试验室的检测范围。检查授权检测范围TB104422-20093人员数量试验室人员数量符合规定。核查人员台帐TB104422-2009资格试验室人员资格符合规定。核查人员台帐TB104422-2009试验检测报告批准人应是母体试验室资质认定的授权签字人。核查人员台帐TB104422-2009、工管办函2013284号试验人员不得在不同建设项目或同一建设项目的不同试验室兼职。核查人员台帐、考勤TB104422-2009变更主要人员（主任、技术负责人、质量负责人、授权签
3、字人），变更应按规定履行手续。核查人员台帐TB104422-2009教育培训应定期或不定期组织培训学习。核查教育台帐工管办函2013284号4仪器设备配置仪器设备的配置应满足现场工作要求。核查设备台帐及实物TB104422-2009、工管办函2013284号仪器设备的工作性能、状态、量程及精度（分辨率）满足标准要求。核查设备台帐及实物TB104422-2009、试验仪器自校规程仪器设备应按规定定期检定、校准，标识齐全，并在检定有效期内使用。核查校定计划、台账、检定证书TB10442-2009、试验规程、试验仪器自校规程仪器设备应制定操作规程、按规定定期维护保养。核查维护保养记录及实物试验检测相
4、关规定5设施环境条件操作间分区明确、布局合理，环境、温湿度等满足要求。核查试验室现场TB10442-2009操作间面积符合规定。核查试验室现场TB10442-2009混凝土室、胶凝材料室、化学分析室、力学室等应配备空调。核查试验室现场TB10442-2009标准养护室应配备自动养护系统，并按规定使用。调试自动养护系统TB10442-20096信息化设置建立信息管理系统检查实物工管办函2013284号软、硬件设施配置满足要求核查现场实物及相关资料工管办函2013284号监理、施工单位应按规定安装应用软件并接入建设单位工地试验室管理。台。核查现场实物及相关资料工管办函2013284号系统应具备的主
5、要功能满足要求现场试用工管办函2013284号人员工地试验室应配备信息化管理员，按规定负责实施本管段的信息化工作。核查管理台帐工管办函2013284号试验人员应接受软件应用培训，培训合格后由软件厂商颁发合格证书。核查人员台帐工管办函2013284号管理确定工作人员信息化管理职责。核查管理台帐工管办函2013284号编制信息化管理工作流程。核查管理台帐工管办函2013284号编制信息化管理工作流程。核查管理台帐工管办函2013284号过程控制及时准确做好数据录入、分析和管理工作。核查管理台帐工管办函2013284号自动采集的数据，应实时上传至试验室信息管理系统。核查管理台帐工管办函2013284
6、号需手动输入的数据应在工作结束后24小时内完成录入。核查管理台帐工管办函2013284号工地试验室负责人每周应组织对终端应用系统的运行和数据录入工作检查。核查管理制度台帐。工管办函2013284号应建立仪器设备管理台账，上传至信息管理系统，并及时更新台账内容。核查管理台账工管办函2013284号7管理制度主要管理制度应齐全，内容完备。核查管理制度台帐TB10442-20098外委试验外委试验检测机构应具有省级及以上资质认定并具备铁路工程试验检测能力。核查外委资料工管办函2013284号外委试验检测机构应经建设单位核准，同标段的施工、监理单位不得选用同一外委试验检测机构。核查外委资料工管办函20
7、13284号外委试验为见证试验的，样品交接时应由施工、监理、试验检测机构三方签字确认，试验检测报告应予标记。核查检测资料工管办函2013284号9工作条件确认母体试验室、建设单位组织的试验室验收。核查验收资料TB104422-200910混凝土配合比配合比设计的环境及等级符合设计要求。核查设计文件设计文件配合比应先审批后使用，审批程序符合规定。核查配合比选定资料验标检测指标齐全。核查配合比选定资料验标最大水胶比、最小水泥用量、耐久性指标符合规定。核查配合比选定资料TB10005-201011过程控制检测频次符合规定。检查检测资料验标检测指标符合规定。检查检测资料验标建立不合格品台帐，对检测发现
8、的问题实现闭环整改。核查管理台账验标建立不合格数据处理台账，在发现不合格数据的24小时内提出处理意见并录入信息系统。核查管理台账工管办函2013284号监理单位每周对不合格处理情况进行统计和分析。核查管理台账工管办函2013284号监理单位每季度不少于1次工地试验室标准化管理工作进行专项检查，检查结果应录入信息管理系统。核查管理台账工管办函2013284号母体试验室应每年组织进行工地试验室内部审核、质量监督、仪器设备量值溯源、期间核查等工作。核查管理台账工管办函2013284号12内业资料建立试验检测用标准台帐，并动态管理。检查检测台帐TB10442-2009采用的试验标准、方法、评定依据有效
9、。检查试验报告TB10442-2009试验报告和记录的内容一致。检查试验报告试验表格相关规定报告及记录无涂改现象。检查试验报告试验表格相关规定试验记录和报告签字人员一致；试验记录和复核人员不得是同一个人。检查试验报告试验表格相关规定无弄虚作假现象，不合格数据登记、处理是否规范。检查试验报告和检测台帐试验检测相关规定二建设单位1管理制定工地试验室标准化管理办法或细则并组织实施。核查管理台帐TB104422-20092人员安排专人负责试验检测管理工作。 核查管理台帐TB104422-2009组织开展施工、监理单位试验检测人员培训。核查教育培训台帐工管办函2013284号3工作条件确认按规定对施工、
10、监理单位工地试验室进行工作条件进行确认。核查验收资料TB104422-20094信息化设专人负责工地试验室信息化管理工作。核查管理台帐工管办函2013284号按照要求配备工地试验室信息化所需的软、硬件设施。核查现场实物及相关资料工管办函2013284号对监理和施工单位选用的应用软件组织审查评定。核查评定资料工管办函2013284号组织对施工、监理单位工地试验室信息化工作进行验收，不符合要求的工地试验室不予验收合格。核查验收资料工管办函2013284号统一组织培训试验人员软件应用培训工作。核查管理、教育培训台帐和现场实物。工管办函2013284号专职信息员每周不得少于2次登录信息管理系统。核查管
11、理台帐工管办函2013284号利用系统的监管功能对工地试验室的基本情况、不合格数据、违规行为记录等进行分析和管理。核查管理台帐工管办函2013284号5委外试验对委外试验检测机构资质进行审查。核查管理台帐工管办函2013284号建立外委试验室名录，录入信息管理系统。核查管理台帐工管办函2013284号6检查考核开展日常检查，对检查发现的问题组织闭环整改，对工地试验室管理违规行为按规定进行考核。核查管理台帐工管办函2013284号定期或不定期对管段内进场原材料、成品、半成品及工程实体质量等抽检，分析不合格原因，跟踪整改情况。核查管理台帐工管办函2013284号每半年不少于1次对工地试验室标准化管
12、理工作进行专项检查。核查管理台帐工管办函2013284号一年不少于2次对集中承担外委试验检测任务的机构完成本项目的工作情况进行检查。核查管理台帐工管办函2013284号根据现场检查和工程质量控制状况，及时采取措施，改进和完善施工、监理单位工程试验室检测工作。核查管理台帐TB104422-2009每年进行一次评比，评比出标准化管理优秀、合格及不合格的工地试验室及人员。核查管理台帐工管办函2013284号注：合福客专、杭长客专、宁安铁路、丰沛铁路、合肥南站、合肥南环线、宁西二线、三线电化、南京站增建北站房、丹阳货场、白鹿塘货场、建德货场、宁波北站及货场搬迁、宁波北环线、金温扩能、宁启复线电化等16
13、个项目对备注“”的检查内容不作为重点检查内容。检查组（签名）： 年 月 日受检单位（签名）： 年 月 日附件2混凝土拌和站专项检查评价表建设项目： 单位： 拌和站名称：序号检查内容检查方法依据标准检查评价（问题或成效写实）备注一建设单位1人员配备专门人员管理，可由专职试验检测工程师兼管。核查人员台帐工管办函2013283号2管理制度制定拌和站标准化管理办法（细则）。核查管理台帐工管办函2013283号3建站与验收在指导性施工组织设计中提出拌和站建设要求。核查指导性施工组织设计工管办函2013283号及时组织验收，验收合格方可正式生产。检查验收资料验标、工管办函2013283号4信息化按照要求配
14、备拌和站信息化所需的软、硬件设施。核查现场实物及相关资料工管办函2013283号系统应具备的主要功能符合要求。核查管理台帐工管办函2013283号对监理和施工单位选用的采集应用管理软件组织评审。核查评审资料工管办函2013283号组织对施工、监理单位拌和站信息化工作进行验收。核查验收资料工管办函2013283号组织拌和站相关人员应接受采集应用软件的培训。核查管理、教育培训台帐工管办函2013283号每周不得少于2次登录信息管理系统。核查管理台帐工管办函2013283号利用系统的监管功能对拌和站的生产情况、不合格数据、违规行为记录等进行分析和管理。核查管理台帐工管办函2013283号定期检查施工
15、、监理单位信息化管理工作，督促整改存在的问题。核查管理台帐工管办函2013283号5过程控制每半年不少于1次对拌和站标准化管理工作进行专项检查，检查结果及时录入信息管理系统。核查管理台帐工管办函2013283号按规定对监理、施工单位的拌和站管理违规行为考核。核查管理台帐工管办函2013283号建立不合格台账，发现不合格数据未予督促处理，实现闭环管理。核查管理台帐工管办函2013283号6委托生产管理批准施工单位采用委托方式（使用商品混凝土、租用拌和站生产和提供材料加工三种方式）生产混凝土。核查施工单位申请和建设单位批复工管办函2013283号对施工单位申请使用的商品混凝土拌和站评估，评估合格后
16、方可使用。核查评估资料验标、工管办函2013283号定期组织对委托生产混凝土拌和站进行检查，检查项目及频次比照自建拌和站要求执行。核查管理台帐工管办函2013283号二监理单位1人员派驻不少于1名专业监理工程师对拌和站原材料进场及混凝土生产过程监理。核查现场人员和人员台帐工管办函2013283号安排不少于1名专业监理工程师常驻委托生产现场，对混凝土质量进行监管。核查现场人员和人员台帐工管办函2013283号2建站与验收审批施工单位编制建站方案。核查建场方案工管办函2013283号对拌和站建设过程进行监控。检查监理日志、日记工管办函2013283号对拌和站进行初验，初验合格后向建设单位提出验收申
17、请。核查初验资料验标、工管办函2013283号3信息化按照要求配备拌和站信息化所需的软、硬件设施。核查现场实物及相关资料工管办函2013283号系统应具备的主要功能符合要求。核查管理台帐工管办函2013283号对拌和站信息管理系统进行初验。核查初验资料工管办函2013283号开盘前督促拌和站检查信息系统运转正常。核查管理台帐工管办函2013283号定期检查施工、监理单位信息化管理工作，督促整改存在的问题。核查管理台帐工管办函2013283号4过程控制按要求对进场材料取样进行见证、平行试验。核查检测资料验标及时签认施工配料单。核查施工配料单验标见证首盘混凝土各项性能指标进行测试。核查配合比选定资
18、料验标根据材料变化见证配合比调整。核查进场原材料台帐、配合比调整记录验标见证施工配合比数据录入混凝土生产控制系统（或由信息系统自动传输），其他人不得修改。核查相关记录验标、工管办函2013283号发现计量误差超标和搅拌时间，及时督促处理。核查施工单位搅拌记录、监理日记验标、工管办函2013283号每季度不少于1次组织对拌和站标准化管理工作进行专项检查，检查结果应及时录入信息管理系统。核查管理台帐工管办函2013283号对施工单位拌和站相关数据进行统计分析，每周提交分析及问题处理报告。核查管理台帐工管办函2013283号对施工单位拌和站人员变更、违规行为信用等级扣分记录等信息进行监督管理。核查管
19、理台帐工管办函2013283号5委托生产按要求对配合比设计、原材料与混凝土质量检测开展见证和平行试验。核查相关资料验标、工管办函2013283号定期组织对委托生产混凝土拌和站进行检查，检查项目及频次比照自建拌和站要求执行。核查相关资料验标、工管办函2013283号三施工单位1建站与验收编制建站方案，报监理单位审批后实施。核查建场方案工管办函2013283号拌和站建设标准、数量或站址布置改变时应报建设单位批准。核查变更资料验标、工管办函2013283号2人员确定拌和站主要人员的工作内容和管理职责。核查管理台帐工管办函2013283号对拌和站岗位设置、人员分工及工作流程做出规定。核查管理台帐工管办
20、函2013283号安排专人负责生产设备管理。核查管理台帐工管办函2013283号站长、技术主管、搅拌机操作手资格符合要求。核查管理台帐工管办函2013283号站长、技术主管和信息化管理员更换时应经建设单位同意。核查管理台帐工管办函2013283号其他关键岗位人员变更应经监理批准。核查管理台帐工管办函2013283号3设备设备配备符合规定。核查现场铁建设2012113 号定期检定、自校计量设备，标识齐全，并在检定有效期内使用。核查现场设备和检定资料铁建设2012113 号、工管办函2013283号设备的工作性能、状态、精度满足标准要求。核查现场设备铁建设2012113 号、工管办函2013283
21、号按规定对设备进行维护保养。核查维护记录铁建设2012113 号搅拌机经大修、中修或迁移至新的地点后，对计量器具进行重新检定。核查现场设备和检定资料铁建设2012113 号、工管办函2013283号4现场管理建立标准化管理体系。核查管理台帐工管办函2013283号制定拌和站管理实施细则和考核办法。核查管理台帐工管办函2013283号建立站长负责制。核查管理台帐工管办函2013283号明确拌和站岗位职责。核查管理台帐工管办函2013283号原材料存放、场地、分区、标识符合标准化管理要求。核查现场标准化管理相关规定5信息化配备信息化管理员，具体实施信息化工作核查人员台帐工管办函2013283号编制
22、信息化管理工作流程。核查管理台帐工管办函2013283号明确人员信息化管理工作职责。核查管理台帐工管办函2013283号拌和站应建立信息管理系统，并接入铁路建设信息管理平台。现场试用工管办函2013283号按照要求配备拌和站信息化所需的软、硬件设施。核查现场实物及相关资料工管办函2013283号系统应具备的主要功能符合要求。核查管理台帐工管办函2013283号每班开盘前未检查信息系统运转正常。核查管理台帐工管办函2013283号及时准确做好数据录入、分析和管理工作。核查管理台帐工管办函2013283号严禁擅自修改调整数据。现场核查工管办函2013283号拌和站负责人每周应组织对采集应用系统运行
23、情况进行检查，确保系统正常运行。核查管理台帐工管办函2013283号对本站人员变更、违规行为信用等级扣分记录等信息进行管理。核查管理台帐工管办函2013283号6过程控制按规定进行施工配合比选定。核查配合比选定资料验标、工管办函2013283号对进场原材料进行检查、检验。核查原材料进场记录、检测资料验标、工管办函2013283号按配合比报告选定的厂家或料源地材料生产混凝土。核查原材料进场记录验标、工管办函2013283号按照工地试验室出具的经监理签认的配合比通知单组织生产。核查配合比通知单验标、工管办函2013283号原材料指标发生变化，应及时调整配合比。核查原材料进场检测记录验标、工管办函2
24、013283号在监理见证下，对首盘混凝土各项性能指标进行测试，合格后方可继续生产。核查测试记录、监理旁站记录验标、工管办函2013283号每班混凝土生产前，对设备性能进行检查并对称量系统进行零点校核。核查管理台帐验标、工管办函2013283号每班混凝土生产前，在试验人员和监理的见证下将施工配合比数据录入混凝土生产控制系统（或由信息系统自动传输），其他人不得修改。核查管理台帐工管办函2013283号拌和时间符合规定。核查拌和记录。验标、工管办函2013283号对系统发出的警报（不按配合比施工、原材料计量超标、拌和时间超限等）及时采取措施解决，形成完整的过程处理记录。核查管理台帐工管办函20132
25、83号每车混凝土计量偏差超过标准规定值2倍及以上或计量偏差连续超标报警应及时处理。核查拌和记录验标、工管办函2013283号对超标数据按规定处理并做好记录。核查管理台帐工管办函2013283号建立不合格原材料、不合格混凝土拌合物性能台帐，并清场。核查管理台帐工管办函2013283号7委托生产选定符合要求的拌和站后向建设单位提出书面申请。核查申请工管办函2013283号商品混凝土拌和站评估合格后方可使用。核查评估资料工管办函2013283号采用提供材料加工方式生产混凝土时，完成配合比设计、原材料与混凝土质量检测核查检测记录工管办函2013283号安排不少于2名专业技术人员常驻现场，对混凝土质量进行监管。核查现场人员工管办函2013283号定期检查委托生产混凝土拌和站，检查项目及频次比照自建拌和站要求执行。核查检查记录工管办函2013283号注：合福客专、杭长客专、宁安铁路、丰沛铁路、合肥南站、合肥南环线、宁西二线、三线电化、南京站增建北站房、丹阳货场、白鹿塘货场、建德货场、宁波北站及货场搬迁、宁波北环线、金温扩能、宁启复线电化等16个项目对备注“”的检查内容不作为重点检查内容。检查组（签名）： 年 月 日受检单位（签名）： 年 月 日
