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1、公司文件汇总表（行政管理部）序号文件名称文件编号文件所属部门备注1公司车辆使用管理规定XZ-6.2-01行政管理部2公司安全保卫管理规定XZ-6.2-02行政管理部3办公用品管理规定XZ-6.2-03行政管理部4公文管理规定XZ-6.2-04行政管理部5客餐管理规定XZ-6.2-05行政管理部6空调使用管理规定XZ-6.2-06行政管理部7劳动防护用品管理规定XZ-6.2-07行政管理部8宿舍管理规定XZ-6.2-08行政管理部9卫生管理规定XZ-6.2-09行政管理部10卫生间管理规定XZ-6.2-10行政管理部11消防管理规定XZ-6.2-11行政管理部12行政接待工作管理规定XZ-6.2
2、-12行政管理部13印章及介绍信管理规定XZ-6.2-13行政管理部14员工餐厅管理规定XZ-6.2-14行政管理部15行政管理部16行政管理部17行政管理部18行政管理部19行政管理部20行政管理部21行政管理部22行政管理部23行政管理部24行政管理部25行政管理部26行政管理部公司文件汇总表（人力资源部）序号文件名称文件编号文件所属部门备注1人力资源管理手册（共计：十五章，68页）HR-01-2013人力资源部2薪酬管理规定HR-6.1-01人力资源部3销售人员薪酬管理规定HR-6.1-02人力资源部4机械设计研究院员工绩效考核管理规定HR-6.1-03人力资源部5矿山设计研究院员工绩效
3、考核管理规定HR-6.1-04人力资源部6选矿研究院员工绩效考核管理规定HR-6.1-05人力资源部7质量部岗位职责及关键业绩指标（KPI）S-6.1-ZL人力资源部8采购部岗位职责及关键业绩指标（KPI）S-6.1-CG人力资源部9物流仓储部岗位职责及关键业绩指标（KPI）S-6.1-WL人力资源部10人力资源部岗位职责及关键业绩指标（KPI）S-6.1-HR人力资源部11生产总监岗位职责及关键业绩指标（KPI）S-6.1-SCZJ人力资源部12人力资源部13人力资源部14人力资源部15人力资源部16人力资源部17人力资源部18人力资源部19人力资源部20人力资源部21人力资源部22人力资源
4、部23人力资源部24人力资源部25人力资源部26人力资源部27人力资源部公司文件汇总表（信息化办公室）序号文件名称文件编号文件所属部门备注1计算机使用管理规定XX-6.2-01信息化办公室2信息化办公室3信息化办公室4信息化办公室5信息化办公室6信息化办公室7信息化办公室8信息化办公室9信息化办公室10信息化办公室11信息化办公室12信息化办公室13信息化办公室14信息化办公室15信息化办公室16信息化办公室17信息化办公室18信息化办公室19信息化办公室20信息化办公室21信息化办公室22信息化办公室23信息化办公室24信息化办公室25信息化办公室26信息化办公室27信息化办公室公司文件汇总
5、表（财务部）序号文件名称文件编号文件所属部门备注1现金管理规定CW-6.0-01财务部2财务部3财务部4财务部5财务部6财务部7财务部8财务部9财务部10财务部11财务部12财务部13财务部14财务部15财务部16财务部17财务部18财务部19财务部20财务部21财务部22财务部23财务部24财务部25财务部26财务部27财务部公司文件汇总表（质量管理部ISO9001:2008部分）序号文件名称文件编号文件所属部门备注1文件控制程序4.1质量管理部2质量记录控制程序4.2质量管理部3管理职责5.0质量管理部4质量方针5.1质量管理部5管理策划控制程序5.2质量管理部6职责权限与沟通5.3质量管
6、理部7管理评审控制程序5.4质量管理部8内部事务联络控制程序5.5质量管理部9改善建议申请执行控制程序5.6质量管理部10内部常见问题信息处理与反馈控制程序5.7质量管理部11资源管理6.0质量管理部12人力资源控制程序6.1质量管理部13设施和工作环境控制程序6.2质量管理部14产品实现7.0质量管理部15产品实现策划管制程序7.1质量管理部16与顾客有关的过程控制程序7.2质量管理部17设计和开发控制程序7.3质量管理部18采购控制程序7.4质量管理部19产品和服务提供控制程序7.5质量管理部20监视和测量设备控制程序7.6质量管理部21测量分析和改进8.0质量管理部22顾客满意度测量控制
7、程序8.1.1质量管理部23内部审核控制程序8.1.2质量管理部24过程和产品测量和监控控制程序8.1.3质量管理部25不合格品控制程序8.2质量管理部26数据分析控制程序8.3质量管理部27改进控制程序8.5质量管理部公司文件汇总表（生产管理部）序号文件名称文件编号文件所属部门备注1有关标识的使用和管理规定S-7.5-01生产管理部2标识的各类及使用部门与标识方法S-7.5-02生产管理部3生产管理部4生产管理部5生产管理部6生产管理部7生产管理部8生产管理部9生产管理部10生产管理部11生产管理部12生产管理部13生产管理部14生产管理部15生产管理部16生产管理部17生产管理部18生产管
8、理部19生产管理部20生产管理部21生产管理部22生产管理部23生产管理部24生产管理部25生产管理部26生产管理部27生产管理部公司文件汇总表（设备安全管理部）序号文件名称文件编号文件所属部门备注1劳动安全管理规定AQ-6.2-01设备安全管理部2工伤安全事故管理规定AQ-6.2-02设备安全管理部3应急预案管理规定AQ-6.2-03设备安全管理部4设备安全管理部5设备安全管理部6设备安全管理部7设备安全管理部8设备安全管理部9设备安全管理部10设备安全管理部11设备安全管理部12设备安全管理部13设备安全管理部14设备安全管理部15设备安全管理部16设备安全管理部17设备安全管理部18设备
9、安全管理部19设备安全管理部20设备安全管理部21设备安全管理部22设备安全管理部23设备安全管理部24设备安全管理部25设备安全管理部26设备安全管理部27设备安全管理部公司文件汇总表（设备安装部）序号文件名称文件编号文件所属部门备注1（顾客）设备安装制作调试管理规定S-7.5-01设备安装部23456789101112131415161718192021222324252627公司表单汇总表序号表单名称表单编号表单所属部门备注1文件更改申请表R-4.1-012文件销毁申请表R-4.1-023部门受控文件清单R-4.1-034文件借阅复制记录表R-4.1-045文件发放回收记录XZ-4.1-
10、016质量记录清单ZL-4.2-017质量策划实施情况检查表ZL-5.2-018管理评审计划ZL-5.4-019管理评审通知单ZL-5.4-0210管理评审报告ZL-5.4-0311内部事务联络单R-5.5-0112改善建议申请表R-5.6-0113改善建议实施评价报告R-5.6-0214内部常见问题信息反馈与处理表R-5.7-0115年度培训计划HR-6.1-0116月度培训计划HR-6.1-0217培训记录表R-6.1-0118培训申请表R-6.1-0219培训签到表R-6.1-0320岗位职责及关键业绩指标（KPI）S-6.1-0121招聘申请表R-6.1-0422面试评估表（第一次面试
11、用）R-6.1-0523面试评估表（第二次面试用）R-6.1-0624录用决定R-6.1-0725工作聘书R-6.1-0826新员工入职手术清单R-6.1-0927履历表R-6.1-1028满月跟进记录R-6.1-1129员工转正考核表R-6.1-1230人事变动表R-6.1-1331辞职申请表R-6.1-1432解除聘用关系通知书R-6.1-1533离职面谈记录R-6.1-1634员工离职手续清单R-6.1-1735休假申请表R-6.1-1836加班申请表R-6.1-1937未打卡出勤证明R-6.1-2038纪律处分报告R-6.1-2139应聘人员登记表R-6.1-2240临时用工申请表R-
12、6.1-2341内部空缺职位表R-6.1-2442培训统计表R-6.1-2543内部合格培训师名单R-6.1-2644内部培训评估表R-6.1-2745培训反馈调查表R-6.1-2846员工培训服务协议书R-6.1-2947内部调整通知单R-6.1-3048内部调整通知R-6.1-3149外出办事单R-6.1-3250薪酬调整申请表R-6.1-3351出差申请表R-6.1-3452机械设计任务工作卡R-6.1-3553员工工作业绩考核表R-6.1-3654员工工作态度考核表R-6.1-3755员工绩效考核结果评定表R-6.1-3856技术支持申请表R-6.1-3957矿山设计任务工作卡R-6.
13、1-4058员工日常工作记录清单R-6.1-4159日常主要电话支持记录清单R-6.1-4260岗位职责及关键业绩指标（KPI）S-6.1-0161矿山设计院收费提成比例S-6.1-0262矿山设计院收费标准S-6.1-0363选矿研究院收费提成比例S-6.1-0464选矿研究院收费标准S-6.1-0565公司KPI指标S-6.1-0666指标详解S-6.1-0767用车申请单R-6.2-0168货物放行单R-6.2-0269客户就餐申请单R-6.2-0370生产设施配置申请表SC-6.2-0171设施验收单SC-6.2-0272设施管理卡SC-6.2-0373生产设施一览表SC-6.2-04
14、74设施日常保养项目表SC-6.2-0575设施检修计划SC-6.2-0676设施报废单SC-6.2-0777工伤安全事故调查报告R-6.2-0478产品检验规范S-7.1-0179产品要求评审表R-7.2-0180订单确认表XS-7.2-0181制样确认报告R-7.3-0182采购台账CG-7.4-0183临时采购申请单CG-7.4-0284月采购计划CG-7.7-0385采购申请单CG-7.4-0486合格供方名录CG-7.4-0587采购物资分类明细表CG-7.4-0688退货单CG-7.4-0789产品标识卡R-7.5-0190紧急放行标识卡R-7.5-0291特采处理标识卡R-7.5
15、-0392不合格品标识卡R-7.5-0493产品合格证R-7.5-0594不合格品标签R-7.5-0695流转单R-7.5-0796工序操作卡R-7.5-0897首件标识卡R-7.5-0998设备使用状态标识卡R-7.5-1099产品标识卡（原材料）R-7.5-11100不合格品标识卡（原材料）R-7.5-12101售收成品质量报告XS-7.5-01102物资发入卡WL-7.5-01103月生产计划SC-7.5-01104周生产计划SC-7.5-02105领料单SC-7.5-03106顾客财产问题反馈表SC-7.5-04107生产日报表SC-7.5-05108校准合格标签R-7.6-01109
16、计量器具台账ZL-7.6-01110计量器具年度检验周期表ZL-7.6-02111内校记录表ZL-7.6-03112顾客满意度调查表XS-8.1.1-01113不符合报告ZL-8.1.2-01114年度审核计划ZL-8.1.2-02115审核实施计划ZL-8.1.2-03116内审检查表ZL-8.1.2-04117内部质量管理体系审核报告ZL-8.1.2-05118首末次会议签到表ZL-8.1.2-06119不符合项分布表ZL-8.1.2-07120进货检验记录表ZL-8.1.3-01121过程巡检记录表ZL-8.1.3-02122成品检验记录表ZL-8.1.3-03123紧急（例外）放行申请单SC-8.1.3-01124不合格品报告ZL-8.2-01125信息联络处理单R-8.3-01126纠正预防措施处理单ZL-8.4-01127改时、纠正与预防措施实施情况一览表ZL-8.4-02128改时计划ZL-8.4-03129130131132133
