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1、猕猴桃良种繁育及标准化生产示范基地项目可行性研究报告第1章 项目总论1.1项目提要项目名称：重庆市黔江区猕猴桃良种繁育及标准化生产示范基地项目主管单位：黔江区农业综合开发办公室项目承担单位：黔江区广友猕猴桃专业合作社项目负责人：项目性质：新建项目建设规模及内容：项目建设投资：项目建设总投资万元，其中1.2可行性研究报告的范围与依据1.2.1依据1.2.1.1全国优势农产品区域布局规划1.2.1.2特色农产品区域布局规划1.2.1.3重庆市黔江区统畴城乡总体发展规划1.2.2范围通过对项目场址的考察、调研，查阅、分析相关资料，对项目建设的必要性、市场状况、建设规模与内容、品种选育方案、生产技术方
2、案、工程技术方案、投入产出效果等进行分析，对项目的可行性及财务上的合理性进行综合评价。1.3主要的技术和经济指标（用表格的方式进行描述）本项目以建立优质红阳猕猴桃基地、实施区域开发为目的，其技术指标主要针对基地种植管理。主要技术指标1.3.1垄厢改土栽培率达到90%；1.3.2大田栽植成活率在90%以上；1.3.3雌雄株搭配比例为8101；1.3.4定植第二年单株上架率达到70%。1.3.5种植后第三年能挂果，第四年进入盛产期，优质果率60%以上（一级果占60%以上）平均单果重80克以上，盛产期亩产达到1500公斤。1.3.6病虫为害率控制在0.5%以下。第2章 项目背景2.1项目的由来重庆市
3、黔江区地处渝东南武陵山区，属中亚热带湿润性季风性气候。境内地势气候温和，热量丰富，雨量充沛，自然环境优良，森林覆盖率达46%，全区范围内无大型工矿企业和工业污染源，是发展绿色食品猕猴桃的最适宜地区。现有猕猴桃种植面积5亩，其中有3万余亩猕猴桃正陆续进入盛产期。“十五”期间推进农业标准化建设得到黔江区委、区政府的高度重视，成立了区食品安全协调委员会、农业产业化发展办公室、农业综合开发办公室，区农业局成立“无公害食品行动计划”领导小组，重点推进农产品标准化生产和无公害农产品整体推进工作。同时，加大各乡镇农业技术推广服务体系建设，把发展无公害农产品、绿色食品，农业标准化基地建设，新技术推广应用纳入各
4、乡镇年终考核内容，整体推进农业生产、加工、包装、储运各个环节标准化，提高种植业、畜牧业、渔业、农产品加工业标准化的水平。截止目前，我区共建成标准化无公害蔬菜生产基地20000亩，无公害红薯产地100000亩，标准化水产品基地2000亩，标准化青蒿基地30000亩，无公害草食牲畜基地15000亩，无公害水果基地10000亩，绿色食品生产基地30000亩（特种蔬菜地牯牛、红阳猕猴桃、珍珠兰茶叶），无公害畜产品生产基地20000亩。指导区内农产品生产加工企业申报取得A级绿色食品标志10个，无公害农产品产地认定2个，无公害农产品5个，指导全区27个乡镇通过无公害农产品红薯产地认定，市级名牌农产品5个，
5、正在申报中的A级绿色食品标志的农产品有9个，无公害农产品6个，初步形成农业标准化发展的新格局。黔江区委、区政府高度重视农业标准化建设工作，政府设有猕猴桃产业化管理办公室。区农业局有明确的农业标准化管理、农产品质量安全检测、农产品认证管理机构、农业行政综合执法队伍和完善的农技推广服务体系。黔江区委按照市委、市政府建设“一圈两翼” 渝东南片区专题会议精神，努力建设民族贫困地区统筹城乡发展先行示范区。以推进城乡统筹建设为重点，集中打造阿蓬江生态观光农业带，努力把生态农业观光园打造成为重庆新农村建设的亮点。猕猴桃标准化建设作为黔江区“十一五”期间（2006年-2010年）六大农业标准化重点产业之一，得
6、到了区委、区政府的大力支持。该产业通过农业部农业标准化示范项目在我区的试点实施，将辐射带动全区养殖业、畜牧业和其他种植业、农产品加工业的标准化建设，全面提高农产品质量安全水平，推进农业标准化进程，建设社会主义新农村，促进农民增收、农业增效，其生态环境保护、经济效益和社会效益十分显著。我区自2005年以来，先后实施了农业部科技入户项目、“三电合一”信息入户项目、信息入乡项目、新型农民科技培训项目等，已建成覆盖整个黔江区的农业信息服务网络和体系，开通乡镇农技“110”服务热线电话，开通“农网广播”1072门，全区涉农的30镇（街道）全部建立了农业信息服务站，村级农业信息服务点建设试点工作正在进行。
7、农业信息服务网络做到了与“三电”互连互通，具有向农民提供产品发布及网上办公等功能。通过电话语音系统，开展语音咨询和专家电话沟通，解答生产中的技术疑难问题。2.2项目建设的重要性与必要性； 2.2.1农业历来是关系经济和社会发展全局的重大问题，区委一届八次全委会确定发展特色绿色食品产业，符合世界农业及农产品生产发展方向，符合科学发展观，符合黔江区情，符合我区农业发展的长远利益，是从战略的高度因地制宜发展我区农业。2.2.2是一次历史性的机遇。研究猕猴桃产业发展，是以国内外农产品市场对绿色食品的需要和消费发展趋势为依据，立足我区农业生态环境及资源的比较优势，突出区域性农产品特色，开发具有出口潜力的
8、特色名牌产品，把绿色食品开发与发展外向型农业紧密结合起来，实现政府引导，市场拉动，促进我区农业发展。2.2.3加强对特色绿色食品产业的研究与发展，可以促进我区农业结构稳步调整，农村经济稳步发展，农村改革稳步推进，农民收入稳步增加，农村社会继续保持稳定；可以促进突破我区农业发展缺乏动力，农民增收缺乏支撑的困难局面；可以促进我区农村基础设施建设，切实提高农业综合生产能力。2.2.4猕猴桃产业的发展进程，是促进我区科技兴农，实现农村经济增长方式转变的尝试和示范。猕猴桃产业开发将大力引进、推广先进成熟的科学栽培、管理等方面的技术成果，形成集中连片的集约化经营，努力提高科技在猕猴桃产业化进程中的贡献份额
9、，为我区其它经济作物的栽培、管理、集约化经营积累经验。2.2.5猕猴桃产业开发采用集种植、加工、经贸一体的农业产业化经营模式，企业与农民形成责、权、利共享、风险共担的经营机制，以实现农产品生产、加工、贸易的最佳综合经济效益，可为我区农业产业化发展积累经验。以依靠科技进步推进我区猕猴桃产业结构优化升级为目标，坚持“突出特色、强化功能，提高质量，壮大规模”的方针，推动我区猕猴桃的产业升级；扩大规模，加强技术创新和综合开发能力，促进区域经济发展。 根据我区“十一五”规划，通过3-5年的努力奋斗，将我区的猕猴桃特色产业做大做强；全面提高猕猴桃标准化建设和整体科技应用水平，加强科技成果的转化，提高产品的
10、科技含量；通过猕猴桃标准化技术的实施，使我区猕猴桃基地乡镇的经济发展速度明显加快；将我区目前的猕猴桃龙头企业重庆恒沛农业科技开发有限公司培育成市级龙头企业，将广友猕猴桃专业合作社所辖的园区培育成我区猕猴桃标准化技术示范园区。2.3项目拟建区域的基本情况2.3.1地理位置：项目拟建区选择在金溪河流域的石家镇，项目区位于石家镇的中心地带，黔（江）鹅（池）公路贯穿整个项目区，涉及3个行政村，总人口6429人，其中农业人口5908人，耕地总面积7335亩，2007年农业总产值2148万元，其中：种植业1086万元，林业25万元，养殖业1037万元，农民人均纯收入2406元。2.3.2项目区农业资源情况
11、：项目拟建区属亚热带气候，四季分明，气候温和，全年雨量充沛，总降雨量1200mm左右，日照充足，常年1240小时，积温较高，日均气温15.4，无霜期较长，达269-290天。项目区海拔550-750米，土质为偏砂壤土，土壤肥沃，有机质含量较高，生态环境优良，灌溉水质较好，无污染，是发展无公害猕猴桃实行标准化生产的理想基地2.3.3项目区猕猴桃生产状况 ：项目区2005年开始发展猕猴桃，到2007年底栽植面积达到1900亩，栽植农户237户，其中10亩以上的农户85户，500亩的1户。2.3.4项目建设地点选择：项目地点选择在石家镇的石家居委，交通方便，位置适中，是一个适宜猕猴桃生产的理想场所。
12、2.4项目承担单位的基本情况。2.4.1项目单位名称：重庆市黔江区广友猕猴桃种植专业合作社2.4.2所有制形式：股份制2.4.3基本情况：重庆市黔江区广友猕猴桃种植专业合作社注册于2007年，其注册资本100万元。主要从事猕猴桃种植、销售和相关的技术、信息咨询服务。合作社现有猕猴桃基地1900亩，今年开始试花。第3章 项目市场预测与分析3.1本地及周边市场现状的调查 黔江区主要以发展红阳猕猴桃为主，目前栽培面积较大的是四川的苍溪县和都江堰市，面积在10万亩左右，陕西的周至和西峡也有少量栽培3.2本地及外地市场供需情况的预测；若按我国人均消费量0.75公斤计算，需要100万吨以上，而目前我国的红
13、阳猕猴桃产量就是一斤都不出口，人均也只有0.5公斤。而实际每年在国内销售的只是未能出口的二、三级果，约在2300吨左右，人均0.18公斤。所以，在国内的水果市场和超市难见红阳猕猴桃的踪影，即使有少量出现在水果市场或超市，其售价也比较高，每公斤在50元以上，就是在主产区的四川，其11月份的市场售价每公斤都在40元以上。3.3猕猴桃的价格预测； 我们以主产区四川为例，红阳猕猴桃2005年的平均收购价为每公斤5.2元，最高的为每公斤7.8元，2006年，由于经销商的不断增加，其收购价格也一路飙升，每公斤达到10元，最高的达到每公斤16元。在苍溪县，亩平收入上万元的户比比皆是。就在黔江本地，以今年收购
14、价每公斤8.0元计算，金溪镇岔河村田景松，亩平收入也在8000元以上，亩平收入在3000元的也有30多户。目前陕西“海沃德”品种，预订价每公斤3.6元，采时随行就市；预订“秦美”品种的国内外客商，每公斤价1.6-2元；预订“金香”品种的客商1公斤价为2.7元。3.4猕猴桃的市场竞争能力分析；（一）主要竟争对手及特点1、周至猕猴桃陕西省猕猴桃产量20.4万吨,占全国总产量的61.8%，主要集中在周至县。周至县种植猕猴桃15万亩，产量14-16万吨，建成冷库548座，容量6万吨，加工企业6个，但只有陕西秦美现代农业有限公司投资5000万元建成的猕猴桃加工厂初具规模，开发产品20多个，以浓缩汁为主，
15、果汁饮料、果酒次之。主要特点是：（1）主要栽培品种为秦美；（2）产量大、质量低，平均离园价0.4-0.5元。目前有市场、能销售、有效益主要是市场供不应求，我们认为，他们的好日子35年后就没有了。（3）产业层次低，重栽轻管，销售分散，由众多的销售大户在田间地头进行，果品的分级、包装在众多的农户家里进行。产业升级、品种更新、整体产业营销没有规划。（4）猕猴桃的栽培历史长，栽培面积大，栽培技术及果园管理基础好。（5）周至猕猴桃滥施“大果灵”全国有名，10多年打造的周至猕猴桃品牌声誉下降，猕猴桃果品质量出现危机，“大果灵”使周至猕猴桃长了个子减了收入。2、西峡猕猴桃主要特点：（1）猕猴桃栽培面积8万亩
16、，挂果3万亩，产量3万吨。（2）重视猕猴桃深加工，有30多个猕猴桃深加工企业，开发生产猕猴桃汁、酱、果脯、酒等系列产品20多种，并出口日本、韩国、美国等。（3）注册了“万果山”牌猕猴桃商标，并获得99昆明世界园艺博览会金奖。（4）主栽品种为秦美、华美。3、湘西猕猴桃主要特点：（1）猕猴桃栽培面积5万余亩，年产量约5万吨。（2）主栽品种为吉首大学选育的“米良一号”。（3）重视猕猴桃科研及产品深加工是湘西猕猴桃产业的主要特点，以企业为依托成立了“湖南省猕猴桃产业化工程技术研究中心”，以猕猴桃综合加工利用技术为主，开发猕猴桃精深加工产品，推进猕猴桃产业化进程。（4）湖南老爹农业科技开发股份有限公司是
17、湘西猕猴桃产业的龙头企业，年加工猕猴桃能力2万吨，品种十余个，是国内知名的猕猴桃专业化加工企业。老爹果王素产品是国家科委火炬计划项目，国家重点科技新产品。4、修文猕猴桃主要特点：（1）1989年开始发展，1992年建立了两个猕猴桃示范园，现猕猴桃栽培面积45万亩。产量0.4万吨,产值1200万元。（2）主栽品种是秦美、海沃特、米良、贵长。（3）猕猴桃注册商标是“六广河”牌猕猴桃。（4）处于产业起步阶段，修文县规划用3至5年时间,把猕猴桃基地发展到10万亩。5、苍溪猕猴桃主要特点：（1）苍溪猕猴桃号称15万亩，实际只有10万亩，目前有效益的只有1万多亩。没有效益的果园主要有2个原因：一是管理不到
18、位，二是园地规划不合适。（2）已成立实质性的猕猴桃果农合作社，主要有三个统一：技术统培、物资统配、果品统销。这个思路主要借鉴于新西兰。（3）基本没有深加工品。（4）主要栽植品种红阳猕猴桃。6、都江堰猕猴桃主要特点：（1）猕猴桃果园基础设施好，建设标准较高。（2）主要栽植品种红阳猕猴桃。（3）栽培面积不足万亩，产量约0.5万吨。（4）产品定位以优质果生产为主。（5）猕猴桃出口较好，与新西兰猕猴桃产业联系较多。（二）竟争优、劣势分析1、就猕猴桃国外市场而言：我国猕猴桃绿心果品种的风味、品质、种植水平及国外的消费习惯、消费信誉，在短期内争不过新西兰的海沃德；（海沃德虽然现在还是国外猕猴桃消费的主打品
19、种，但已出现被淘汰的趋势。目前新西兰正在减少海沃德，发展红肉、黄肉型品种）红阳猕猴桃在风味和品质上与新西兰的海沃德有显著差异，差异就是特色，就是机会。现在的情况是：红阳猕猴桃出口需求量大，2004年只有都江堰、苍溪有不足500吨的出口，供需缺口大。如果我区能在较短时期内规模生产出优质红阳猕猴桃，就可能获得较高的经济效益。2、就猕猴桃国内市场而言：总体情况是需求大于供给，不然周至的15万吨劣质猕猴桃就不会占去国内50%的市场。从长远看，品种老化、滥施“大果灵”是周至猕猴桃的弱点，如果我区用红阳猕猴桃与其竟争国内市场份额机会还是大的。我区红阳猕猴桃的主要竟争对手是都江堰和苍溪，都江堰受土地和劳动力
20、资源的制约，规模难以做大；与苍溪比较，我区的最大劣势是种植管理技术，比较优势是交通运输条件。由于贮藏运输成本占猕猴桃销售成本的比例大，在猕猴桃市场销售价格上我区有优势。本报告研究认为：无论是国外市场还是国内市场，尽快地、实实在在地拿出我区红阳猕猴桃优质产品才是关键之关键，成规模的拿出优质产品是改变国内猕猴桃市场格局的最积极的力量，也是我区目前展开竟争的主要手段。3.5猕猴桃市场风险性分析；猕猴桃产业是资金、技术、劳动力密集产业，也是设施农业。我区发展猕猴桃产业虽市场前景较好，但如果在管理、投入、技术支持、果品质量等方面处理不好，也可能面临一定的风险。从总体来看：来自市场的风险较小，来自管理和技
21、术支持的风险是主要的。此外，由于农村基础设施薄弱，生产的不确定因素也会带来一定的风险。3.6猕猴桃的基本营销策略。根据国内外猕猴桃市场需求、品种结构及我区猕猴桃可能的生产水平，我区目前猕猴桃产业的营销策略可以是：迅速规模生产出红阳猕猴桃投入市场，谋取红阳猕猴桃国内外市场的主导地位，在国内猕猴桃中低档市场占有重要位置，高档市场创出品牌，积极争取国外市场。主要理由：一是红阳猕猴桃为世界上独一无二的、具有突出特色的红心猕猴桃优良品种；二是红阳猕猴桃的风味适合国内消费；三是红阳猕猴桃基本为本地品种，适种性强，大规模种植风险小；四是红阳猕猴桃全国种植少，总体上都处在起步发展阶段。五是我区猕猴桃栽培管理技
22、术，投入水平都有一个动态发展的过程。六是猕猴桃作为一种新兴、优质、高效种植业在我区发展，客观上存在产业发展的次序性。第4章项目地点的选址 4.1项目选址原则和基本思路； 4.1.1项目区内无污染源，生态环境好。4.1.2项目所在地远离主城区。4.1.3通讯设施完善、交通方便、水源有保证。4.1.4靠近主产区。4.2场址选择（要附上详图）；4.2项目区的建设条件。4.2.1气候条件是种植猕猴桃的最佳适宜区我区的气候条件完全满足猕猴桃的植物学特征及生物学特性对环境条件的要求，并是种植发展猕猴桃的最佳适宜区之一。根据四川省自然资源研究所红阳猕猴桃的选育研究报告：一般在海拔5001000米，年均温度1
23、316C，年平均降雨量1000-1500毫米，空气相对湿度80%以上，猕猴桃栽培效果最佳。4.2.2土壤条件也是种植猕猴桃的最佳适宜区我区土壤条件就数量而言，潜力大，是发展猕猴桃产业的最优势资源。就质量而言，除土壤肥力略有不足外，也是种植猕猴桃的最佳适宜区。我区土壤主要是以页岩、石灰岩为成土母质的黄壤，全区旱地40.1万亩,占81%分布在5001000米的猕猴桃生长最佳适宜区。排水良好的台地、缓坡地23.93万亩, 占旱地面积的48.4%。猕猴桃最佳适宜土壤，PH值5.56.5的微酸性土壤26.74万亩, 占旱地面积的54%, 适宜土壤，PH值6.57.5的中性土壤17.03万亩, 占旱地面积
24、的34.4%。4.2.3我区具有悠久农业生产历史，传统农业技术中有机农业管理成分较多，生态环境优越，农药、化肥使用少，污染轻，相对比较容易转换成有机农业生产基地。良好的生态环境、地理环境、小气候资源，是发展优质绿色猕猴桃、有机猕猴桃的必须基础条件，这也是我区发展猕猴桃产业的巨大潜力所在。4.2.4劳动力资源丰富。4.2.5从发展看，交通条件较好。4.2.6是渝东南经济中心，有市委、市政府及市级有关部门的大力支持，具备一定的投入能力。第5章 项目总体方案设计 5.1项目建设的指导思想；以依靠科技进步推进我区猕猴桃产业结构优化升级为目标，坚持“突出特色、强化功能，提高质量，壮大规模”的方针，推动我
25、区猕猴桃的产业升级；扩大规模，加强技术创新和综合开发能力，促进区域经济发展。 根据我区“十一五”规划，通过3-5年的努力奋斗，将我区的猕猴桃特色产业做大做强；全面提高猕猴桃标准化建设和整体科技应用水平，加强科技成果的转化，提高产品的科技含量；通过猕猴桃标准化技术的实施，使我区猕猴桃基地乡镇的经济发展速度明显加快；将广友猕猴桃种植专业合作社所辖的园区培育成我区猕猴桃标准化技术示范园区。5.2项目建设总体方案；5.3项目建设内容与规模；5.4主要生产技术路线 5.5工程建设规划（土建工程和附属工程）； 5.6原材料、能源（水、电力、煤油等）消耗； 5.7项目平面布置与交通运输； 5.8方案比较选择
26、；5.9项目实施计划第6章 猕猴桃投资项目设备与物质采购 1、设备采购及说明；2、物质供应。第7章 猕猴桃投资项目环境保护与安全生产 1、项目区环境现状分析； 2、项目运行对环境的影响分析；由于猕猴桃种植主要以传统种植玉米的耕地为主，严格按照无公害技术标准实施生产，所以对土壤，大气，周围生态环境没有任何污染，相反，猕猴桃在成片规模发展后，有利于保护当地耕作土壤的活性，改善小气候，有利于当地生态观光农业的发展。3、项目运行中产生的主要污染物及治理措施； 4、项目设计采用的环境保护标准；5、项目运行安全生产分析； 6、主要的安全生产措施；7、劳动保护。第8章 猕猴桃投资项目的组织与管理 1、项目筹
27、建时期的组织与管理； 2、项目运营时期（包括项目建设后期）的组织与管理；3、劳动定员（管理人员、技术人员、工人等）与技术培训。第9章 猕猴桃投资项目总投资估算与资金筹措 1、总投资估算； 2、资金筹措方式与渠道；3、资本金；4、投资使用计划。第10章 猕猴桃投资项目财务估算 1、价格确定原则；2、成本估算；3、销售收入与销售税金估算。第11章 猕猴桃投资项目经济评价 1、项目的财务评价： (1)盈利能力分析； (2)清偿能力分析； (3)不确定性分析； (4)风险分析。2、国民经济评价。第12章 猕猴桃投资项目社会效益和生态效益分析 1、社会效益分析；2、生态效益分析。第13章 猕猴桃投资项目
28、结论与建议 1、可行性研究的结论；2、主要建议。第14章 附 件 1、 附件：(1)项目建议书及其批复； (2)项目用地、用水、用电、用气等的批复、协议或证明；(3)项目法人证明（营业执照等其他法人资格证明）； (4)项目法人关于资本金的承诺书（或银行验资的报告）； (5)项目主办单位近3年的财务报表； (6)项目所需成果转让协议及成果鉴定； (7)其他附件。 2、附图。包括： (1)项目位置图；(2)主要工艺技术流程图；(3)项目总平面布置图（涉及到每项建设内容的分布状况）； (4)主要土建工程的平面图； (5)项目协调管理监督组织系统示意图（也可在可研报告文中列出）； (6)其他图件。 3
29、、附表 (1)主要技术经济指标摘要表（也可以在可行性研究报告中第1章列出）；(2)项目投资概算表 4、经济评价类基本报表与辅助报表：1.1 现金流量表（全部投资）1.2 现金流量表（自有投资）2 损益表3 资金来源与运用表4 资产负责债表5 财务外汇平衡表6.1 国民经济效益费用流量表（全部投资）6.2 国民经济效益费用流量表（国内投资）7 经济外汇流量表8 固定资产投资估算表9 流动资金估算表10 投资计划与资金筹措表11 主要产出物和投入物使用价格依据表12 单位产品生产成本估算表13 固定资产折旧费估算表14 无形及递延资产摊销估算表15 总成本费用估算表16 产品销售（营业）收入和销售税金及附加估算表17 借款还本付息计算表18 出口（替代进口）产品国内资源流量表19 国民经济评价投资调整计算表20 国民经济评价销售收入调整计算表21 国民经济评价经营费用调整计算表
