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1、附件3水利水电施工企业安全生产标准化评审支撑性材料清单一、申请单位合法身份证明，包括营业执照，或安全生产许可证，或资质证书，或机构设立文件等复印件。二、目标职责（一）目标1、安全生产总目标、年度目标及目标分解文件资料；2、评审期内各级安全生产责任（协议）书及目标保证措施文件资料；3、评审期内安全生产目标完成情况的检查、评估及考核奖惩有关资料。（二）机构和职责1、单位安全生产委员会（安全生产领导小组），安全生产管理机构设立及配备专（兼）职安全生产管理人员的文件;2、评审期内安全生产委员会或安全生产领导小组的安全专题会议纪要；3、安全生产职责的履职评估和考核记录；4、安全生产建言献策资料；（S）安
2、全生产投入1、安全生产费用的提取和安全生产费用列入工程造价的有关资料；2、安全生产费用使用计划及落实、使用台账、年度使用情况总结报告及公开等文件资料；3、从业人员相关保险证明资料。（四）安全生产和职业病危害防治理念、行为准则及教育等文件资料。（五）安全文化建设规划、计划文件资料及开展活动相关资料。（六）安全生产信息化建设相关证明资料。三、制度化管理（一）发布适用的安全生产法律法规和其他要求清单文件、建立文本数据库及向员工传达并配备的相关资料。（二）规章制度1、安全生产管理制度汇编及印发文件；2、安全操作规程汇编及印发文件；（S）安全生产法律法规、标准、文件、制度、规程的适用性、有效性和执行情况
3、评估报告；安全生产规章制度、操作规程修订相关资料。四、教育培训（一）年度安全教育培训计划、培训记录、培训档案及完成情况说明；（二）人员教育培训1、主要负责人、专（兼）职安全管理人员的安全管理能力考核情况统计表及证明资料；2、新员工三级安全教育培训、作业人员转岗、离岗培训有关资料；3、特种作业人员持证上岗情况统计表及证明资料；4、年度作业人员安全培训有关资料；5、分包单位员工安全教育培训及持证上岗情况说明；6、外来人员安全教育有关资料。五、现场管理（一）设备设施管理1、设备设施管理机构和人员的设立和配置文件；2、设备设施采购及验收资料；3、特种设备安装（拆除）单位资质；人员资格；安装（拆除）、专
4、项方案及验收资料；4、主要设备设施情况统计台账；5、主要设备设施运行前、运行中的检查记录；6、主要设备设施运行记录；7、设备租赁合同或工程分包合同，租赁设备或分包单位设备进场验收资料；8、安全设施清单及检查资料；9、设备维修保养计划或方案，设备维修保养和维修后验收记录资料。10、特种设备技术档案，特种设备事故应急措施和救援预案等资料；11、设备报废有关资料；12、设备设施拆除方案、作业许可及安全技术交底等有关资料。（二）作业安全1、施工现场总平面布置图；2、施工技术管理机构及人员设置文件，安全技术措施，危险性较大分部分项工程施工方案的清单，达到和超过一定规模的危险性较大分部分项工程要严格落实施
5、工方案，确保做到“五个必须”有关资料（包括必须按要求编制专项施工方案，方案必须按规定审批或经过专家论证，施工作业前必须进行安全技术交底，施工过程必须按方案实施，必须经过验收合格后方可进入下一道工序）。3、用电组织设计或安全用电和电气防火措施，施工用电验收及定期检查有关资料；4、脚手架施工作业指导书或专项施工方案和审批资料，超过一定规模的危险性较大脚手架工程专家论证资料，脚手架搭设（拆除）方案交底等资料。5、防洪度汛方案和超标准洪水应急预案；防洪度汛的组织机构和防洪度汛抢险队伍设置文件，防洪度汛物资清单,防洪度汛专项检查及汛期值班记录；防洪度汛应急演练等有关资料;6、车船进行检测和检验资料，大型
6、设备运输或搬运专项方案；7、消防安全组织机构，重点防火部位或场所档案，消防设施、器材台账，动火审批记录，消防培训和演练资料；8、易燃易爆危险化学品管理有关资料；9、高边坡、基坑作业、洞室作业专项施工方案及检查记录，洞室作业监测、分析、反馈观测资料；10、爆破、拆除作业单位资质，人员资格，爆破、拆除作业方案及审批资料，安全交底资料；11、水上水下活动许可证，船舶证书和适航证书，专项施工方案，应急预案，安全技术交底，作业人员资格证复印件和体检资料；12、高处作业人员体检资料，登高架设作业人员资格证复印件及作业票证；13、起重吊装方案或作业指导书，安全技术交底，司机、信号司索工资格证复印件及作业票证
7、；14、临近带电体作业专项施工方案或安全防护措施，安全技术交底及施工作业票；15、焊接作业人员资格证复印件等有关资料；16、交叉作业安全措施及交底资料，安全管理协议；17、有（受）限空间作业票证；作业人员安全技术交底资料;18、岗位达标有关资料；19、分包方评价、分包方选择及分包方管理等有关资料。（S）职业健康1、职业危害因素辨识结果登记表；2、职业健康防护用品、职业病防护设施清单；3、急救用品、设备、清单及应急处置方案；4、防护用品、器具台账及校验和维护资料，防护器具保管人员配置文件；5、职业健康监护检查档案及职业病患者的管理资料；6、职业危害告知及警示标识和警示说明配置清单资料;7、职业病
8、危害项目申报资料；8、职业危害场所检测计划及检测资料；9、职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的整改方案。（四）安全警示标志、标识、警戒区或隔离设施等清单及警示标志检查维护记录。六、安全风险管控及隐患排查治理（一）安全风险管理1、安全风险辨识、评估结果汇总表，安全风险动态管理及告知记录资料；2、变更管理有关资料。（二）重大危险源辨识与管理1、重大危险源辨识与评价汇总表及报备资料；2、重大危险源管理责任部门和责任人配置文件资料，重大危险源的安全设施维护、保养、检测有关记录；3、重大危险源的安全警示标志、警示牌、事故应急预案、动态管理及备案等有关资料。（三）隐患排查治理1、事故隐患排查方案，事
9、故隐患信息台账，评审期内综合检查、专业专项检查有关记录资料；2、事故隐患报告和举报奖励有关资料；3、重大事故隐患清单、治理方案及有关资料；4、评审期内隐患排查治理统计分析报告；信息系统填报情况资料。（四）安全生产预测预警体系；预警信息及预测预警管理有关资料。七、应急管理（一）事故应急处置指挥机构、管理人员设立文件。（二）应急预案汇编及审核、备案资料。（三）应急救援队伍或配备应急救援人员文件。（四）应急预案评估及修订、完善的有关资料。（五）应急设施、装备、物资台账及维护、保养、管理情况记录。（六）评审期内综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案演练及总结、评估有关记录材料。（七）应急预案修订和完善资料。（A）应急处置有关资料。（九）应急准备工作的总结评估报告。八、事故管理（一）事故报告有关资料。（二）事故调查和处理有关资料。（三）安全事故管理档案。九、持续改进（一）安全生产标准化绩效评定报告及印发文件。（二）安全生产标准化自主评定过程中前后的图片或影像资料。（S）自评结果纳入年度绩效考评有关文件，安全生产情况报告及公示的有关资料。（四）调整完善相关规章制度、操作规程和过程管控的有关资料。十、其他材料（一）安全生产标准化建设组织机构设置文件。（二）安全生产标准化建设工作实施方案。（三）安全生产标准化建设初始状态评审报告。（四）其他补充材料。
