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1、IATF16949职能分配与过程关系表条款标 准 内 容过程总经理管理者代表品质保障部技术中心营销公司生产制造部综合管理部物资采购部财务部物资管理部生产分厂4组织的环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系范围4.3.1确定质量管理体系的范围补充4.3.2顾客特定要求4.4质量管理体系及其过程4.4.1组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系4.4.1.1产品和过程的符合性4.4.1.2产品安全4.4.2成文信息5领导作用5.1领导作用与承诺5.1.1总则5.1.1.1公司责任5.1.1.2过程有效性和效率5.1.1.3过程拥有者5.1.2以顾客为关注焦点5
2、.2方针5.2.1建立质量方针5.2.2沟通质量方针5.3组织的作用、职责和权限5.3.1组织的作用、职责和权限-补充5.3.2产品要求和纠正措施的职责和权限6策划6.1风险和机遇的应对措施M16.1.1确定需应对的风险和机遇6.1.2策划和处理方案6.1.2.1风险分析6.1.2.2预防措施6.1.2.3应急计划6.2质量目标及其实施的策划M26.2.1质量目标6.2.2策划和实施6.2.2.1质量目标及其实现的策划-补充6.3变更的策划7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施S17.1.3.1工厂、设施及设备策划7.1.4过程操作的环境S27.1.4.1过程操作的环境
3、-补充7.1.5监视和测量资源S37.1.5.1总则7.1.5.1.1测量系统分析7.1.5.2测量可追溯性7.1.5.2.1校准/验证记录7.1.5.3实验室要求7.1.5.3.1内部实验室7.1.5.3.2外部实验室7.1.6组织知识S47.2能力S57.2.1能力-补充7.2.2能力-在职培训7.2.3内部审核员能力7.2.4第二方审核员能力7.3意识S67.3.1意识-补充7.3.2员工激励和授权7.4沟通S77.5形成文件的信息S87.5.1总则7.5.2编制和更新7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.1以确保7.5.3.2进行的活动7.5.3.2.1记录的保存7.5.3.2.2
4、工程规范8运行8.1运行策划和控制S98.1.1运行策划和控制-补充8.1.2保密8.2产品和服务要求C18.2.1顾客沟通8.2.1.1顾客沟通-补充8.2.2产品和服务有关要求的确定8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充8.2.3产品和服务有关要求的评审8.2.3.1评审内容8.2.3.1.1产品和服务要求的评审-补充8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性8.2.3.1.3组织制造可行性8.2.3.2成文信息8.2.4产品和服务有关要求的更改8.3产品和服务的设计和开发C28.3.1总则8.3.1.1产品和服务的设计和开发-补充8.3.2设计和开发策划8.3.2.1设计和开发策划 补充8.
5、3.2.2产品设计技能8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发8.3.3设计和开发输入8.3.3.1产品设计输入8.3.3.2制造过程设计输入8.3.3.3特殊特性8.3.4设计和开发控制8.3.4.1监视8.3.4.2设计和开发确认8.3.4.3原型样件方案8.3.4.4产品批准过程8.3.5设计和开发输出8.3.5.1设计和开发输出-补充8.3.5.2制造过程设计输出8.3.6设计和开发更改8.3.6.1设计和开发更改-补充8.4外部提供的过程、产品和服务的控制S108.4.1总则8.4.1.1总则-补充8.4.1.2供应商选择过程8.4.1.3顾客指定的货源 （亦称 “ 指向性购买 ”
6、）8.4.2控制的类型和程度8.4.2.1控制的类型和程序-补充8.4.2.2法律法规要求8.4.2.3供应商质量管理体系开发8.4.2.3.1汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品8.4.2.4供应商监视8.4.2.4.1第二方审核8.2.4.5供应商开发8.4.3外部供方的信息8.4.3.1外部供方的信息-补充8.5生产服务提供8.5.1生产和服务提供的控制C38.5.1.1控制计划8.5.1.2标准化作业-操作指导书和目视标准8.5.1.3作业准备的验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.5全面生产维护8.5.1.6生产工装和制造、试验、检验工装和设备的管理8.5.1.7生产排程8
7、.5.2标识和可追溯性S118.5.2.1标识和可追溯性-补充8.5.3顾客或外部供方的财产S128.5.4防护C48.5.4.1防护-补充8.5.5交付后的活动C58.5.5.1服务信息反馈8.5.5.2与顾客的服务协议8.5.6变更的控制8.5.6.1更改控制-补充8.5.6.1.1过程控制的临时更改8.6产品和服务的放行S138.6.1产品和服务放行-补充8.6.2全尺寸检验和功能试验8.6.3外观项目8.6.4外部提供产品和服务的符合性验证和接收8.6.5法律法规的符合性8.6.6接收准则8.7不符合输出的控制S148.7.1总则8.7.1.1顾客的让步授权8.7.1.2不合格控制-顾
8、客规定的过程8.7.1.3可疑产品的控制8.7.1.4返工产品的控制8.7.1.5返修产品的控制8.7.1.6顾客通知8.7.1.7不合格品的处置8.7.2组织应保留形成文件的信息9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.1.1制造过程的监视和测量9.1.1.2统计工具的确定9.1.1.3统计概念的应用9.1.2顾客满意M39.1.2.1顾客满意-补充9.1.3分析与评价M49.1.3.1优先级9.2内部审核M59.2.1提供质量管理体系信息9.2.2组织应：9.2.2.1内部审核方案9.2.2.2质量管理体系审核9.2.2.3制造过程审核9.2.2.4产品审核9.3管理评审M69.3.1总则9.3.1.1管理评审-补充9.3.2管理评审输入9.3.2.1管理评审输入-补充9.3.3管理评审输出9.3.3.1管理评审输出-补充10改进10.1总则10.2不符合和纠正措施M710.2.1不合格的处理10.2.2证据信息10.2.3问题解决10.2.4防错10.2.5保修管理体系10.2.6顾客投诉和使用现场失效实验分析10.3改进M810.3.1持续改进-补充为主管部门 为协办部门 为配合部门
