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1、质量管理部 进料检验管理一、进料检验主管的岗位职责职责1负责制定进料检验标准和检验规范，落实执行进料检验工作，并出具检验报告职责3参加外协厂送样产品检验结果的讨论，并保管好讨论记录职责4妥善处理进料出现的质量异常问题职责5协助采购部处理不合格材料的退货工作职责6对原料供应商、协作厂商交货质量进行整理、分析与评价职责7对进料的规格和质量提出改善意见或建议职责8检验仪器、量规和试验设备的管理与保养职责9进料库存品的抽验以及鉴定报废品职责10完成质量管理部经理交办的其他工作职责2参加外协品定点前的考察和外协厂的质量保证能力的评估工作二、进料检验专员的岗位职责职责1协助进料检验主管制定进料的检验标准和
2、检验规范职责3按照公司规定的分类检验方法，对部分需进行分选检验的零件进行检验，防止不合格品入库并投入使用职责4识别和记录进料质量问题，对供应商提出质量改进建议职责5通过再检验，验证供应商纠正措施的实施效果职责6拒收进料中的不合格材料和物件职责7做好质量原始记录，对所检物品的质量情况进行统计、分析、上报职责8完成上级领导临时交办的其他任务职责2按照相关标准、要求、图纸、检验方法和进料检查程序，对原材料、外购件、外协件、包装物进行检验三、进料检验记录表编号： 日期：供料商品名规格交货数量交货日期检验方式加严检验（Maj）样本数最终判定正常检验（Nom）允收 特采选别 拒收减量检验（Min）允收水准
3、AQL= %判定MajNomMinAC判定者RE核准者验收状况项次规格公差检验方法检验结果备注12345678910123备注四、进料检验报告表编号： 填写日期： 材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期验 收 员检验记录检验项目检验标准检验结果不良数是否合格备注总评合格不合格不合格通知单的编号总经理进料检验主管质量管理部经理检验员仓库验收记录验收数量足 溢交 短缺五、进厂零件质量检验表零件编号： 零件名称： 号码：检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法检验结果备注抽样数合格质量水平检验主管： 检验员： 检验日期： 年 月 日六、进厂零件检验报告表编号： 填写日期： 年 月 日采购单号零件名
4、称料号数量检验项目检验标准抽样检验结果记录合格数123456检验结果检验员复核七、进厂材料试用检验表编号： 填写日期：委托单位仓库 采购 其他通知单位检验室 技术室 生产科通知日期检验试用日期检验性质破坏检验 非破坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检 验 员委 托 者单位主管质量管理部经理八、材料不良改进通知表编号： 日期： 年 月 日供应商品名规格（料号）交货日期交货单号交货数量检验方法全检抽检不良数检验数不良率%前批不良率%不良内容项次不良项目不良数不良率备 注（图示）1234本公司应急措施执行责任者供应商防止再发对策预定完成时间改善品标识提出人员主管厂长品管负责人说明：1就被判定拒收或
5、特别采用的检验批向供应商发出。2供应商应限期回复。九、进料检验日统计表日期： 年 月 日检验主管制表人国外来料序号品名规格（料号）数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别国内来料序号品名规格（料号）数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别本日备注十、原材料供应商质量检测表供应商名称： 编号：验收日期采购单号物品名称数量交货批数检验批数第 批抽检率总抽检率允收水准A类不良B类不良C类不良退货记录十一、外协厂商质量检查表 填写日期： 年 月 日供应商类别协作厂商 试用厂商 原料供应商 外协加工厂商厂商名称制程有否按规定的标准操作是 否厂商的地址电
6、话制程有否按规定的检查标准检查有 没有供应的原料、加工品名称制程检查记录是否保存有 没有经办人员姓名、职称制程中发现不合格品的处理有无质量管理组织表有 没有本企业供料储存情况质量管理负责人姓名、职称产成品检验如何实施全检 抽检 不检验质量管理部门是否独立存在是 否被退货时所采取的措施改换包装再送等催货急时再送回全检后再送回检验人员共计 人，其中进料验收人员 人，制程检验人员 人成品检验人员 人，其他人员 人本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）要求过高要求过低要求适中检验人员是否兼作其他工作是 否不良率能否降低照规定打算降低对于不良反应是否有人负责处理有 没有现有接受本企业订购事项的
7、进度情况进料时，有无检验有 没有检验方式全检 抽检其他其他进料时发现不合格品的处理批退 选退重购 照用其他需要本企业协助事项进料验收单是否保存有 没有检验主管： 检验人员：十二、供应商不合格品记录表年度： 月份： 编号：供应商规格批量数量单位检验结果不合格率不合格通知单的编号备注十三、供应商物料拒收月统计表月份： 日期：日期交货单编号料名料号数量供应商供应商编号交货日不良内容处理方法合计主管： 制表：十四、供应商质量评价体系表系统名项目内容评分系统评价生产1生产效率情况2生产直通率和不良率情况3周期时间4交货期W1加权总分工程1技术能力2CAD设计能力3新产品开发能力4仪器校正5设备维护6测量
8、系统分析W2加权总分质量1质量方针2质量体系3预防措施4纠正措施5质量改善W3加权总分总评排序十五、供应商综合评价表编号： 填写日期：供应商的基本情况名 称计划承接企业产品厂 址涉及加工工艺过程联系人职务电话传真主要生产设备主要检测工具评审内容优良中差劣得分54310综合项1质量政策是否明确，目标是否量化2特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3工作场地是否清洁、整齐，定置摆放检验与试验1进料检验是否有检验规范、检验记录2过程检验是否有检验规格、检验记录3最终检验是否有检验规范、检验记录4是否有标识来标明检验与试验状态5不合格品是否有处理程序并按程序处理6质量出现异常时是否有信息反馈，是否有纠正
9、措施7计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好过程控制1是否对承制产品具备足够的工序能力2是否制定制造流程图和作业指导书3产品是否有适当的标识4机械设备是否定期保养、润滑、清洁5工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好6搬运工具是否能适当地避免产品损坏出货安排1仓库是否整洁、标识清楚、账物相符2产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识3生产计划是否依次排定交付期，以确保按期交付4有无适当的紧急订单的处理方式与能力现场评审分数达到70分以上为合格得分合计评审结论评审合格 评审不合格 改善后再评审 保留资料暂不列入名单采购部技术开发部质量管理部十六、进料检验流程否否是是生产部采购
10、部储运部质量管理部经理进料检验主管进料检验专员开始收料作业收到进料检验通知单确定检验方案执行检验填写进料检验记录表审核允收合格物料处理否填写进料检验质量异常表申请特采评定能否特采能处理特采物料输入电脑质量系统结束入库分发拒收处理审核需求决议十七、检验状态标识流程合格不合格进料检验专员质量管理部采购部开始进料检验准备收到进料检验通知通知进料检验进料检验合格否允收标签（绿）协商是否特采使用是特采标签（黄）否拒收标签（红）结束十八、供应商评价流程不合格合格不合格合格合格不合格发放调查表反馈汇总初步评价现场审核列入合格供应商名录样品验证颁发产品配套证书限期整改收集供应商信息审核报告组建现场审核小组质量管理部相关供应商采购部开始结束跟踪验证提供资料填写调查表放弃现场审核接待
