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1、ISO9001内审汇报材料局工程质量检查和内审团的各位领导：你们好！首先，我代表*线项目部的全体职工，对各位领导莅临*线项目部检查指导工作表示热烈的欢迎和忠心的感谢。下面，我向各位领导介绍一下*线项目部的组织机构设置和在各位领导的支持帮助下取得的成绩。一、项目部组织机构项目部管理层主要由我公司路桥分公司为班底组建而成，操作层主要由公司内部施工队伍和公司合格承包商名录中所列部分施工队伍为主组成，包括3个路基队伍、一个大桥队伍、4个桥涵队伍、6个防护队伍、1个混凝土拌和队。项目部组成详见图6 项目部组织机构框图。项目部重视组成人员的素质要求。项目管理层共有管理人员39名，持证上岗率达到100，其中
2、，32人具备路桥施工经验，具有突出的工作业绩。 图6 项目部组织机构框图二、工程概况：*线高速公路*段工程全长202公里，路基桥涵部分共分17个合同段，其中第十六合同段由我项目部负责承建。该工程2001年12月9日开工，于2003年2月9日竣工。*线*段第十六合同段工程全长7公里，位于*区和*市两地的山区丘陵地带。整个工程项目包括大桥2座（见图1大桥标准断面图），全长908米；中桥1座（见图2中桥标准断面图），全长63米；小桥1座；图1 大桥标准断面图天桥3座；通道6道；涵洞11道；路基挖方（见图3路基挖方标准断面图）；路基填方（见图4路基填方标准断面图）；路基防护等项目。图2 中桥标准断面图
3、图3 路基挖方标准断面图图4 路基填方标准断面图主要工程量为路基挖方约122万立方米，路基填方约90万立方米，砌石防护约7万立方米，桥涵混凝土总量约4万立方，钢筋（含钢绞线）总用量2546吨,预应力锚索15307米（见图5压力分散型锚索结构图），主动柔性防护网8300平方米，拱型护坡30000平方米，喷射砼19412平方米。该工程合同造价10439万元，实际完成12126万元。目前，除桥面伸缩缝以外，已全部完工，其中路基和桥梁结构主体工程于2003年5月底完成中间交工验收。图5 压力分散型锚索结构图三、工程质量工作计划及质量指标完成情况工程项目开工前，我们及时有效地确定了“确保优质，争创精品”
4、的质量目标：单位工程优良率100；分项工程优良率90以上；混凝土工程优良率90以上；杜绝四级及其以上重大质量事故，其他等级事故损失率控制在0.05以下。成立了以项目经理为核心的创优领导小组，创优领导小组负责制定创优规划，对创优工作进行全面组织领导，并有计划地组织实施；对创优规划、措施进行集体讨论决策，分头落实，责任到人。项目部设专职质检工程师，各施工队设专职质检员，对工程和施工质量进行检查验收。根据本工程特点，我们先后制订出台了16种制度和办法，形成了层层有目标、人人有责任、项项有办法、每道工序有落实的创优机制，构建了项目部横向到边，纵向到底的质量保证体系，有力地保证了工程的顺利实施。一年多以
5、来，我项目部在局和公司的正确领导和大力支持下，通过项目部全体职工的共同努力，顺利地完成了施工任务，并在2002年*线指挥部综合评比中被评为“优胜单位”，受到建设单位的较高评价，在2002年获得“局文明工地”的光荣称号，并同时获得“公司年度质量管理特别嘉奖”。本工程项目单位工程评定7项,优良7项,优良率100%；分项工程评定271项,优良267项，优良率98.5%；混凝土预制工程评定8812.47m3，优良8385.23m3，优良率95%；工程事故返工损失率0。具体指标如下:路基工程共17个分部工程，147个分项工程，评定得分90.79分，评为优良等级；K11+485天桥工程计3个分部工程，18
6、个分项工程，评定得分97.9 分，评定为优良等级；K14+354天桥工程计3个分部工程，17个分项工程，评定得分97.5 分，评定为优良等级；K16+020天桥工程计3个分部工程，17个分项工程，评定得分98.16 分，评定为优良等级；。K12+157中桥工程计3个分部工程，24个分项工程，评定得分96.28 分，评定为优良等级；K13+045大桥工程计3个分部工程，29个分项工程，评定得分97 分，评定为优良等级；K13+902.5大桥工程计3个分部工程，19个分项工程，评定得分98分，评定为优良等级。 四、管理体系运行情况及保证创优目标实现的措施1、及时地进行设计变更，从设计方面保证工程质
7、量项目部在严格按照设计图纸进行施工的同时，重点研究了开工前的设计图会审与施工过程中原设计与实际情况不适用的地方，对影响工程质量的环节，提出变更建议。从工程开工到竣工，项目部共提出了86项设计变更建议，有72项得到了批准，其中，拱桥与预应力锚索变更是对工程质量影响比较大的2项。拱型天桥与预应力锚索变更发生在k14+400k14+900深挖方路段，该段在开挖过程中发现岩石破碎、裂隙发育比较严重，实际地质情况与原设计发生了很大的变化，不适合建造拱桥和采取普通预应力锚索结构，经与设计单位协商，做出了拱桥移位和普通预应力锚索改为压力分散型锚索结构的变更设计，从根本上保证了天桥和边坡的锚固质量。2、严格选
8、择施工队伍，加强对施工队伍的管理本工程项目一个显著的特点是施工队伍较多，施工队伍的素质对于工程质量、进度和安全至关重要，项目部在选择施工队伍时严格进行资质审查和评价。项目部在签定施工合同时，还签定安全生产协议书和环境保护协议书，明确了该工程的质量、安全和工期要求等责任条款。项目部重视对施工队伍的素质培养。在工程实施过程中，不定期地组织施工队伍到其他合同段参观学习13次，利用晚上时间，定期组织施工队伍每月1次学习规范、标准和图纸，各个队伍的素质比进场前都有了很大的提高。项目部对施工队从工期、质量等方面实行定期检查和5日计划考核制度，对达不到规定要求的施工队伍按规定进行相应处罚，在施工期间共罚款1
9、0次，累计罚款21200元，促使施工队伍的施工人员提高质量意识，能够按照项目部质量、工期要求完成各项施工任务。3、加强材料管理，做好原材料质量控制。项目部建立了严格的材料管理制度，认真把握好材料采购、运输、验收、保管等环节，杜绝了不合格材料进入施工现场。工程主要材料钢筋共有2235t，实际检验142次；水泥15382t，实际检验155次；砂19391m3，实际检验97次；碎石21625m3,实际检验108次；钢绞线256t，实际检验12次；路基所用填方材料均来自路基开挖段，在开挖过程中，定期地对土质进行检验，累计共检验38次。现场材料按要求进行存放，分类标识；认真做好原材料质量跟踪管理，并将分
10、包队伍材料纳入项目部管理，使原材料质量得到有效地控制。项目部对上部结构物混凝土全部采用同一厂家同一强度等级的水泥拌制，以保证混凝土外表的色泽一致，并做好原材料和砼拌和物质量现场控制。对于砌石工程，项目部加大投入，外露面全部采用块石镶面，认真进行砌缝勾缝处理，保证了砌石工程的观感质量。4、加强测量、试验检测管理，确保工程施工质量测量、试验工作是公路施工工程质量的保证。项目部测量班按规定要求进行全线导线和水准复测，建立了导线控制网，对控制点进行加密，测量结果均在规范要求的精度范围之内。测量人员认真进行施工测量放样和复核，对各施工项目测量数据及现场控制点认真进行核查，定期复核施工基线和水准点，减少测
11、量误差，从而确保施工控制点的精度和全线测量工作质量。在K12+500K12+775软基处理路段和K15+390K15+850高填方路基设立沉降观测点，并埋设沉降板，制定沉降观测方案，按要求进行观测、分析和整理，为保证路基施工质量做出必要的指导作用。项目部试验人员持证上岗率达到100%，根据工程情况配备了必需的试验、测量设备和仪器。工地实验室达到公路系统试验站丙级资质的规定要求。在施工过程中按照施工技术规范和监理要求进行试验检测工作和试验强度控制图及各种数据分析工作。砼平均强度超过设计强度一级以上，均方差在3MPa以下，最低强度达到设计强度，各项试验检验成果符合技术规范和设计要求。5、完善文件和
12、内业资料的管理项目部文件主要分两部分，一部分为局、公司与项目部来往内部文件，一部分为项目部与业主、监理单位来往外部文件，按照ISO9001-2000质量管理体系标准和局有关文件要求，建立了项目部资料管理制度，由综合办公室统一协调，由专人负责文件收发工作。项目部共收到内部文件56 份，收到外部文件 37份，全部进行了落实处理。内业资料主要为施工过程记录和竣工资料两部分，各科室按资料管理分工做好内业资料的归类整理。内业资料在施工过程中及时地进行整理，各种施工记录齐全，并按竣工资料要求进行归档。目前，1整套竣工资料已整理完毕。6、计量器具管理项目部安排专人负责计量器具的管理工作，建立计量台帐和计量管
13、理制度，严格按规定进行计量器具的送检、效验和自检工作。认真做好计量器具的维护保管，并做好各分包队伍的计量器具的管理。项目部主要试验仪器有压力机2台、万能试验机3台、水泥检测设备1套、土工设备1套，主要测量仪器有全站仪3台、测距仪1台、水准仪5台、经纬仪3台，所有这些计量器具在使用前与使用过程中均定期地进行鉴定，且全部鉴定合格。7、进行技术革新，从施工工艺方面提高工程质量合理的施工工艺是保证工程质量的前提，项目部特别重视施工工艺方面的技术革新，本项目共采取了25项技术革新，其中大桥高立柱整体现浇方案、预制板底模采取粘贴绝缘板方案、外露面混凝土模板全部采用大模板方案、压力分散型锚索方案、劈裂管预裂
14、爆破方案等均取得了明显的技术经济效果。8、严格施工程序，搞好工程质量过程控制建筑产品是施工过程的综合结果，只有遵守有关制度，严格按照程序施工，才能搞好过程控制。我们在施工中注重抓各项制度的落实：一是实行开工报告制度；二是实行图纸审核及技术交底制度；三是坚持三检制度；四是实行隐蔽工程检查制度，未经监理检查认可不准下道工序施工；五是严格把好材料进场、验收、检验、使用制度；六是坚持测量换手复核制度，减少工作失误，使施工全过程得到有效控制，从而提高了工程质量。路基施工时，对原地表的清理和压实度进行了有效地控制。在施工中认真进行施工分段及台阶的处理，严格分层厚度、压实度控制。经试验人员现场检验，压实度等
15、检验项目符合施工规范和公路质量检验评定标准要求，一次报验合格率达到100%。在路基中间交工验收时，经指挥部、总监办和路面合同段联合验收后，路基标高、横坡、平整度等指标检测合格率达到90以上，弯沉值检验均达到设计要求。桥梁结构工程灌注桩共60根，经*市公路质量监督站检测类桩58根，占总数的98。其余2根为类桩，钻芯取样鉴定也达到设计要求。钻孔桩施工过程中认真进行了桩位测量定位、桩径检验和孔深检测工作，孔内沉渣检测等指标均符合设计和规范要求。预应力张拉是桥梁工程的重要工序，在施工过程中认真进行了预应力管道检测和张拉力及张拉伸长值测试，均达到设计要求和规范规定，使预应力施工质量得到有效控制。在浆砌石
16、防护工程施工中，项目部加大了对砌石砂浆的强度检查和砂浆饱满的监督力度，共对各施工队伍不定期抽查了89次，有3次不符合要求，进行了整改处理，有力地增强了各施工队伍的责任感，保证了砌石质量。9、开展群众性QC小组活动，攻克施工难关项目部成立了路基深挖方爆破QC小组，针对深挖方路基爆破难关，开展了群众性QC活动，认真研究爆破施工工艺。在集体讨论后，采用光面爆破和边坡预裂的施工方案，选用合理的爆破参数，采用大区域微差挤压爆破作用机理，使不同时间起爆的岩石互相挤压碰撞。此种方案提高了岩石破碎效果，降低了爆破产生的地震效应，保证了挖方路基边坡稳定，提高了爆破石方的利用率，使路基深挖方爆破施工达到预期效果，
17、石方利用率达到95以上，路基开挖边坡验收一次通过。该QC小组获得2003年*市优秀质量管理小组称号。五、存在的问题与改进措施经过一年多的施工，项目部全体职工克服了工程量大、工期紧和各种天气带来的种种困难，如期地完成了施工任务。该工程在施工中，市委和局有关领导多次到现场进行指导工作，并对工程提出了宝贵的意见。该工程还多次得到市委和一航局有关领导肯定，并受到*市公路建设指挥部的嘉奖，在*线高速公路建设单位中脱颖而出，为一航局争得了荣誉。在*线十六合同段工程施工中我们取得了一定成绩，但我们深知还存在许多不足，尤其是工程后期在工程质量控制方面有所松懈，在工程细部结构方面处理不够仔细，造成部分预埋件埋设和混凝土面不平，浆砌排水沟勾缝不够精心等问题，问题的出现说明我们的工作距离局和公司的要求还有一定差距。今后我们一定要认真总结经验，吸取教训，虚心向先进单位学习，严格要求自己，以精品工程标准要求自己，为公司争创同行业一流企业而努力奋斗！ 以上汇报如有不足之处，请局质量检查团和公司领导给予批评指正。 *局*线*段项目部 2003年10月28日
