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1、安全标准化工作“风险管理”要素相关文件目录文件1风险评价程序（作业指导书）文件2重大危险源管理制度文件3重大危险源应急预案安全标准化工作“风险管理”要素相关记录目录记录1风险评价过程记录记录1-1风险评价（作业危害分析）记录表记录1-2风险评价（设备设施安全检查）表记录2风险等级与评价结果汇总表记录3-1重大风险记录表（重大风险清单）记录3-2 风险控制措施计划及控制顺序记录3-3 风险控制措施及落实记录4重大隐患记录表记录5风险信息更新记录记录5-1风险评审记录记录5-2 车间风险评价报告记录5-3厂风险评价报告记录6重大危险源辨识记录记录6-1重大危险源（储存场所）辨识记录记录6-2重大危
2、险源（生产场所）辨识记录记录7重大危险源档案记录8-1生产经营（重大危险源备案）单位基本情况表记录8-2贮罐区（重大危险源备案）基本特征表记录8-3生产场所（重大危险源备案）基本特征表记录8-4重大危险源周边环境基本情况表记录9重大危险源检测、评估、监控记录记录9-1重大危险源检测记录记录9-2重大危险源评估记录记录9-3重大危险源监控记录记录10重大危险源应急预案演练记录记录11重大危险源防护距离规范符合性评价记录（防范措施，整顿计划）记录12 ( )月份重大危险源检查记录记录13 重大危险源应急救援预案备案记录安全标准化工作“风险管理”要素需以公司红头文件形式下发的文件安全标准化工作“风险
3、管理”要素相关文件文件1风险评价程序（作业指导书） 风险评价作业指导书1、风险评价的目的：通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。2、风险评价的组织组 长：（总经理）副组长：（分管技术、安全、生产）成 员： 3、危害识别（风险评价）的范围：适用于我公司所有生产经营区域。4、评价时机：3.1 公司承诺常规活动每年一次。3.2 非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前：3.2.1 新建、改建、扩建项目。3.2.2 技术改进项目。3.2.3 生产设施的变更项目。5、评价方法 根据我公司
4、的实际情况，确定选择：工作危害表分析 （JHA）的方法进行风险评价。6、评价准则：6.1 有关安全法律、法规的规定。6.2 有关行业的规范，技术标准。6.3 我公司的安全管理标准、技术标准。6.4 我公司的安全生产方针和目标。6.5 合同规定。事件发生的可能性L判断准则见附表1；事件后果严重性S判别准则见附表2；风险等级判定准则及控制措施见附表36、依据确定的评价准则，将经过风险评价的风险程度确定是否在可接受范围的全过程。7、评价过程如下图所示:公司的安全管理技术标准有关安全法律，法规要求风险评价准则公司的安全生产方针目标：合同规定行业的设计规范技术标准划分作业活动确定风险评价范围与目标按作用
5、任务按生产流程的阶段按生产/服务阶段按地理区域按部门按装置危害辨识有害的作用环境作业环境中的不安全状态人的不安全行为管理上的缺陷评价风险可容忍（）应采取的行动控制措施巨大风险（20-25）重大风险（15-16）中等（）轻微或略小的风险（）确定是否可接受风险有条件有经费时治理两年内治理立即或近期整改立刻实施期限制定风险控制计划评审控制计划的适宜性8、风险评价结束，写出报告，本单位留存外，还应通报上一级管理部门备案。附表1：事件发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现
6、，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。附表2：事件后果严重性S判别准则等级法律、法规、其他要求人财产损失/万元停工公司形象5违
7、反法律、法规合标准死亡大于50部分装置（大于2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力大于252套装置停工或设备停工行业内、省内英雄3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力损伤、慢性病大于101套装置停工或设备停工地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服小于10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损附表3：风险等级判定准则及控制措施风险度（LS）等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建
8、立运行控制程序，定期检查、测量、评估立即或近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程、加强培训及沟通2年内治理48可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需要定期检查有条件、有经费时4轻微或可忽略的风险无需采取控制措施，但需保存记录文件2重大危险源管理制度重大危险源管理制度1、重大危险源的定义指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。一般来说，重大危险源总是涉及易燃易爆、有毒腐蚀的危险物质。2、重大危险源辨识按照重大危险源辨识（GB182182009）及56号文件中的规定，重大危险源的定义为：长期的或临时的生产、加工、搬
9、运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。根据年月份安全评价有限公司对我公司的安全评价结果，等处装置为我公司的重大危险源。3、重大危险源的管理3.1重大危险源的登记在对重大危险源进行辨识和评价后，对重大危险源要进行严格控制和管理，我公司的重大危险源由安全部负责登记、建档，并制订了科学有效的安全管理措施。建档内容主要包括重点危险源名称、所在位置、储存危险化学品的数量名称及管理措施。3.2重大危险源的定期检测、评估安全报告在规定的期限内，对已辨识和评价的重大危险源向上一级主管部门提交安全报告。如属新建的有重大危害性的设施，则应在其投入运转之前进行评价提交安全报告。安全报告应详
10、细说明重大危险源情况，可能引发事故的危险因素以及前提条件，安全操作和预防失误的措施，可能发生的事故类型，事故发生的可能性及后果的措施，现场应急计划等。安全报告应根据重大危险源变化以及新知识和技术进展的情况进行修改和增补，并接受上级安监部门的经常性检查和评审。3.3制定应急计划我公司制定了现场应急救援方案（见重大危险源化学事故应急救援预案），并且定期检验和评估现场应急救援预案的有效程度，每年进行一次修订。应急救援预案的目的是抑制突发事件，减少事故对员工、居民和环境的危害。因此，应急救援预案应提出详尽、实用、明确和有效的技术与组织措施。我公司预案及安全报告和有关资料应提供给市安监局备案参考，以便制
11、定公司外应急预案，且能快捷高效的与我公司预案衔接。3.4管理措施3.4.1我公司对重大危险源实行经理承包制度，承包人对分管的重大危险源要根据具体检查内容定期（每月一次）进行安全监督检查，检查要坚持高标准，检查情况要做好记录，发现隐患应立即责令整改，一时整不了的，要制定计划，限期进行整改。隐患在未消除前，要有应急的防范措施。3.4.2在重大危险处设立醒目的标志，要将重大危险源的安全管理工作列为安全管理工作的首位，把实现无死亡、无重伤、无火灾、无爆炸、无中毒事故 作为管理目标并制定保障措施，切实组织实现。3.4.3重大危险源的操作规程人员必须认真负责，遵守纪律、服从管理，严格执行各项规程并在紧急情
12、况下应具有一定的应急应变能力；新调入人员，上岗前必须进行安全技术培训，经考核合格后方能上岗操作；在岗职工应每年进行一次安全技术考核，考核不合格者须重新培训，考核合格后才能继续上岗操作；重大危险源严禁使用退休职工、临时工、外包工顶岗操作。3.4.4重大危险源所在部门应积极推行安全科学的管理方法和手段，掌握事故发生规律，对事故进行预测、预防，变事故分析为事件分析，采取预防对策，消除或控制事故发生。3.4.5除重大危险源的操作人员、工作人员、检修人员以及我公司安全、保卫、生产等有关领导可以进入外，其他人员一律禁止进入重大危险源区域。3.4.6重大危险源所在区域要建立外来人员登记制度，到该区域参观、实
13、习人员，应事先经我公司有关部门同意，进行安全教育，发证后持证进入，参观实习人员不得乱动设备、乱窜岗位。3.4.7重大危险源应列为安全检查的重点，除领导干部定期进行检查外，有关部门和危险源所在车间要经常对重大危险源进行安全检查。3.4.8重大危险源岗位人员应保持高度警惕，坚守岗位，精心操作，认真做好操作记录和交接班记录。3.4.9对重大危险源进行检修，要派专人值班看守，以防丢失物品，必要时经保卫处检查后，进行封闭。3.4.10重大危险源应按规定设置安全保卫措施，如：栏杆、围墙、铁丝网等，还应根据需要配备必要的消防器材、防毒用品及专用护具等。3.4.11重大危险源所在岗位的操作人员必须加强专业知识
14、学习，熟悉防护器材的使用，并负责维护保养，使其处于良好备用状态。文件3重大危险源应急预案安全标准化工作“风险管理”要素相关记录记录1风险评价过程记录记录1-1风险评价（工作危害分析）记录表工作危害分析（JHA）记录表分析人员： 工作岗位：评价人员：日期：序号工作步骤危害主要后果现有的控制措施LSR风险等级建议改进措施记录1-2风险评价（设备设施安全检查）表安全检查（SCL）记录表分析人员：设备名称：区域：评价人员：日期：序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有的控制措施LSR风险等级建议改进措施记录2风险等级与评价结果汇总表风险等级与评价结果汇总表部门岗位作业活动名称潜在的危害风险度（LS）
15、风险等级（记录中度及以上）记录3-1重大风险记录表（重大风险清单）重 大 风 险 清 单序号风险名称危害后果风险级别地点现有控制措施改进措施参考序号编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：记录3-2 风险控制措施计划及控制顺序根据公司实际生产经营情况，现将重大风险控制措施计划如下：序号风险（危险源）名称现有控制措施改进措施计划完成日期所需资金（元）责任人落实人完成时间1234备注对本措施的风险控制计划以序号排序为优先控制顺序编制： 审批： 时间：记录3-3 风险控制措施及落实重大风险名称液氯泄漏管理现状液氯钢瓶区有电视监控、罩棚、事故池、使用液氯钢瓶有称重磅秤、液氯气化器有安全阀、压力表
16、、排污阀，容器、安全阀、压力表均检验合格，液氯钢瓶与气化器用紫铜管连接，液氯区有抢修器材。需购置有毒气体检测报警仪2套、空气呼吸器2套、防护服3套、扑消器4个。控制措施优先顺序及计划顺序控制措施内容责任人时间资金1安装有毒气体检测报警仪2套营销部赵明2007年5月-6月16000元2购买空气呼吸器2套、防护服3套、灭氯器4个营销部赵明2007年5月-6月32000元措施落实情况及评审责任人时间120xx年x月xx日有毒气体检测报警仪到货，安全部x月xx日安装在氯气棚2个探头、生产框架2个探头，报警装置连接到控制室，经调试检测准确。王某某、李某某20xx年x月xx日2空气呼吸器2套、防护服3套、
17、灭氯器4个放置在氯气使用岗位事故柜内王某某20xx年x月xx日控制措施未落实原因分析及整改计划记录4重大隐患记录表公司重大隐患台帐序号重大风险（隐患）名称所在部门现有控制措施是否发生过事故责任部门责任人备注登记时间： 登记部门： 登记人：风 险 评 审 记 录根据风险评价我厂无重大风险，但我们仍对相对较大的风险制定措施并落实控制措施后，设备设施运行良好，无安全生产事故发生，采用安全检查表和工作危害分析方法对重大风险重新评审后重大风险均降为可接受风险。重新评审结果如下（附风险评审记录）： 潍坊维航油漆化工有限公司风险等级与评价结果汇总表部门岗位作业活动名称潜在的危害风险度风险等级原风险度现风险度
18、原风险等级现风险等级安全检查分析表（SCL）单位： 岗位： 车间 设备名称及位号： 厂房 分析人员： 日期： 序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有安全控制措施LSR控制措施评审结果1防火等级不低于二级防火扩大事故后果墙面二级防火、车间门窗进行通风，屋顶采用不燃烧材料吊顶122可接受风险23记录5-2 *车间风险评价报告一、评价目的利用科学危险评价方法，对现有的生产设备设施、生产过程及其它过程进行评价。依据评价结果，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害，降低风险，从而进行有效的控制，二、评价范围车间设备设施以及作业活动三、评价依据1 国家有关法律、法规和标准；2 行业的设计规范和技术标
19、准;3 企业的管理标准和技术标准;4 责任书、任务书、目标中规定的内容。四、评价方法安全检查表（SCL）、工作危害分析（JHA）等。五、评价人员全体职工参与了这次危险源的辨识活动，成立了以主任为组长、付主任、安全员、技术员、班组长在内的风险评价小组 六、评价时间20xx年x月1日 x月xx日七、评价结果在公司安全主管部门的协助下，经过车间全体人员的努力，利用2个月时间，对本车间分析设备、取样、分析过程、等进行了全面的风险评价。通过现场调查询问，运用科学的评价方法完成90项设备设施、作业活动等的评价，评价出风险90项，其中41项轻微、42项可接受风险，7项中等风险。各项风险现都有控制措施。 年
20、月 日附件：附件一：风险等级与评价结果汇总表 附件二： 重大风险及控制措施记录5-3 *厂风险评价报告一、评价目的利用科学危险评价方法，全员发动，对全厂的生产设备设施、生产过程及其它过程进行评价。依据评价结果，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害，降低风险，从而进行有效的控制，二、评价范围所有设备设施以及作业活动三、评价依据1 国家有关法律、法规和标准；2 行业的设计规范和技术标准;3 企业的管理标准和技术标准;4 责任书、任务书、目标中规定的内容。四、评价方法安全检查表（SCL）、工作危害分析（JHA）等。五、评价人员全体职工参与了这次危险源的辨识活动，成立了以厂长为组长、付厂长、各部门
21、负责人为成员的风险评价小组，各级组织也分别成立了评价小组。 六、评价时间20xx年x月xx日 x月xx日七、评价结果在厂领导的带领下，经过全体人员的努力，利用3个月时间，对全厂设备设施、作业过程等进行了全面的风险评价。运用科学的评价方法完成290项设备设施、150种作业活动的评价，评价出轻微风险280项，可接受风险120项，中等风险37项，重大风险3项，覆盖了企业的7个车间、5个科室。重大风险制定了控制措施。记录6重大危险源辨识记录记录6-1重大危险源（储存场所）辨识记录公司重大危险源辨识记录从本公司现有生产减量运行的实际出发，全面分析各生产区和储存区化学危险物品的储存情况，根据生产和使用有毒
22、有害化学物质的数量和发生化学物质泄漏、燃烧、爆炸等严重事故的潜在危险，依据重大危险源辩识（GB18218-2009）、56号文件和安全评价有关文件资料，对公司的重大危险源辨识如下：储存的主要危害物质序号储存的主要危害物质储存部位、数量临界量辨识结果生产场所储存区生产场所储存区1溴蒸馏塔0.01t、部分管道、溴储罐1t，合计1.01t货台2t40t100t1.01/40+2/100+0.01/10+4/25=0.205 1不是重大危险源2 氯汽化器及配氯管道0.01t 钢瓶区4t10t25t公司虽然没有重大危险源，但是氯等危化品存在着泄漏造成人员中毒等事故的危险性，因此也要加强管理，预防事故发生
23、。 公司安全部20xx年x月xx日记录6-2重大危险源（生产场所）辨识记录重大危险源（储存场所）辨识记录一编号所在部门储存场所临界量（t）储存场所实际量（t）是否构成重大危险源重大危险源（生产场所）辨识记录二编号所在部门生产场所临界量（t）生产场所实际量（t）是否构成重大危险源记录7重大危险源档案公司重大危险源台帐序号名称所 在部 门防护监控措施本年度演练情况是否向上级部门备案责任人备注填表部门： 填表时间： 填表人：记录8重大危险源备案表（另附）记录8-1生产经营（重大危险源备案）单位基本情况表生产经营单位基本情况表法人单位名称单位代码填报单位名称（盖章）通讯地址邮政编码填报单位负责人姓名电
24、 话经济类型1 国有经济 2 集体经济 3 私营经济 4 有限责任公司5 联营经济 6 股份合作 7 外商投资 8 港澳台投资9 其它经济所在行业A 农、林、牧、渔业B 采掘业C 制造业D 电力、煤气及水的生成和供应业E 建筑业F 地质勘查业、水利管理业G 交通运输仓储业及邮电通信业H 批发和零售贸易、餐饮业I 金融保险业J 房地产业K 社会服务业L 卫生、体育和社会福利业M 教育文化艺术及广电业N 科学研究和综合技术服务业O 国家机关政党机关和社会团体P 其它行业成立时间占地面积m2行业管理部门职工总数人固定资产总值万元年总收入万元年利润万元主要产品填表人： 联系电话： 填表日期： 记录8-
25、2贮罐区（重大危险源备案）基本特征表贮罐区（贮罐）基本特征表编 号贮罐区名称具体位置所处环境功能区1 工业区 2 农业区 3 商业区 4居民区 5 行政办公区 6 交通枢纽区 7 科技文化区 8 水源保护区 9 文物保护区贮罐区面积m2有无防护堤1 有 2 无防护堤所围面积m2贮罐个数罐间最小距离m贮罐序号贮罐名称贮罐贮罐形状1 立式圆筒罐 2 卧式圆筒罐 3 球形罐贮罐形式1 固定顶罐 2 浮顶罐安装形式1 地上 2 地下 3 半地下贮罐材质公称直径m容积m3贮存物质名称物质状态1 液态 2 气态 3 液、气共存日常最大贮存量m3设计压力MPa实际工作压力MPa设计温度实际工作温度设计使用年
26、限年投产时间进料方式1 管道 2 铁路槽车 3 槽车出料方式1 管道 2 铁路槽车 3 槽车进料管道直径mm设计压力MPa实际工作压力MPa出料管道直径mm设计压力MPa实际工作压力MPa填表人： 联系电话： 填表日期： 记录8-3生产场所（重大危险源备案）基本特征表生产场所基本特征表单元名称固定资产总值万元具体位置所处环境功能区1 工业区 2 农业区 3 商业区 4居民区 5 行政办公区 6 交通枢纽区 7 科技文化区 8 水源保护区 9 文物保护区占地面积m2正常当班人数人物质名称单 元 内 危 险 物 质 量现存物质总量(t)工艺过程中的物质量(t)存储的物质量(t)废弃物质量(t)12
27、345678填表人： 联系电话： 填表日期： 记录8-4重大危险源周边环境基本情况表重大危险源周边环境基本情况表危险源周边环境情况周边地区情况单位类型数量（个）单位名称人数与危险源最近距离住宅区生产单位机关团体公共场所交通要道其它周边环境对危险源的影响类型数量（个）简 要 说 明火源输配电装置其它填表人： 联系电话： 填表日期： 记录9重大危险源检测、评估、监控记录记录9-1重大危险源检测记录重大危险源检测记录重大危险源名称所 在部 门记录人日期检测项目检测结果备注记录9-2重大危险源评估记录（见附件）记录9-3重大危险源监控记录重大危险源监控记录重大危险源名称所 在部 门记录人日期监控项目控
28、制指标监控指标记录备注记录10重大危险源应急预案演练记录重大危险源应急预案演练记录重大危险源名称所 在部 门演练日期演练总指挥参加部门及分工演练过程记录演练效果评价应急救援演练培训记录培训时间培训地点培训内容培训教师参加培训人员名单记录11重大危险源防护距离规范符合性评价记录（防范措施，整顿计划）重大危险源名称所 在部 门记录人序号相对方位国家标准防护距离实际距离防范措施整顿计划记录12 ( )月份重大危险源检查记录（范例一） 所在区域 岗位检查类别检查时间完好状况存在的问题检查人签字岗位人员每天一次1234567891012345678910123456789101车间级承包人每周一次公司级
29、承包人（ 月份）重大危险源检查记录（范例二）重大危险源名称所在车间工艺检查情况车间检查人员签字： 日期： 设备检查情况 车间检查人员签字： 日期：安全检查情况车间检查人员签字： 日期： 电气检查情况 车间检查人员签字： 日期： 仪表检查情况 车间检查人员签字： 日期：公司综合检查情况安全部负责人签字： 日期：记录13 重大危险源应急救援预案备案记录备案资料备忘录备案资料名称：重大危险源应急救援预案上级部门（盖章）受理人：上级部门（盖章）受理人：上级部门（盖章）受理人：上级部门（盖章）受理人： 根据安全标准化规范要求，我厂需在贵部门备案有关资料，请上级领导给予大力支持。致谢。 20xx年xx月
