XEV6前台系统说明书.doc

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1、1产品简介22前台POS管理系统的操作32.1进入系统32.2营业开始登录42.3销售登录52.4销售单录入62.5交接班82.6日结83系统设置103.1系统用户和权限组的管理103.2设置、更改用户密码114特殊销售模式124.1如何新增贵宾客户及进行贵宾销售124.2在销售时如何输入商品条码134.3如何改折扣144.4如何改售价144.5如何实现一般促销154.6如何实现整单促销154.7优惠券的使用164.8如何退货184.9如何换货184.10在销售时如何删除已输入的商品184.11如何付款194.12如何暂时把一笔POS单的挂起195相关业务流程215.1补货流程215.2进货流

2、程225.3退货流程235.4店铺之间调拨流程（二选一 ）235.5盘点流程246报表查询291 产品简介前台购销链系统，简称前台POS管理系统。POS是英文 Point-of-Sales的缩写，中文可翻译为“销售点”。前台POS管理系统就是对销售点（也就是每一个店铺或专柜）日常发生的销售、退货、进货、调货等事件进行电脑化管理。因为使用它的多为销售点的员工，所以在操作上更注重于人性化、简单、易学易用且功能完备、安全有效，能使您在工作中达到事半功倍。它的相关内容包括：销售：付款、改折扣、改数量、退换货、挂起、定金、重复销售、贵宾卡销售、优惠券、全额销售、放现金、取现金、多种货币结算、清机盲结算、

3、交接班记录、日结记录等。库存：进货、退货、调拨、大盘点、小盘点、补货。报表与查询：提供多种分类固定报表，简单、实用。系统设置：设置系统权限、数据备份、权限组管理、修改密码等。使用了这套前台POS管理系统，您会发现它可以： 协助您全面而高效地管理您的日常业务，提高您的工作效率，做到有条不稳； 快速真实的记录每一笔交易的时间，准确、快速地处理店铺的进货、退货和与店铺之间的调拨货； 向您提供各种详细的报表，让您轻松获得各种统计数据； 向您提供库存、SKU、VIP顾客、员工等基本信息； 为顾客提供更快、更好的服务，且对VIP顾客的积分管理更为完善； 追踪POS机的每一位操作员对系统的操作； 加强了公司

4、对促销活动的管理； 为总部的精细管理、精细决策，提供大量的数据源进行分析，总部通过这个即时、透明、准确的信息交换平台，准确、讯速的作出市场决策。2 前台POS管理系统的操作2.1 进入系统步骤如下：开打印机电源，检查小票打印纸是否正确安装在打印机上。打开主机的电源和显示器的开关。电脑进入操作系统后，就会看到如图2-1-1所示，在桌面上就会出现三个图标，“前台购销链系统”、“前台POS系统”和“数据通讯”。 图2-1-1 移动鼠标指针到屏幕中“前台购销链系统”的启动图标上，双击该图标。则跳出如图2-1-2，可根据提示进入系统查看相关内容，单击确定，如图2-1-3： 图2-1-2 图2-1-3 输

5、入用户名与密码后单击确定，进入“前台购销链系统”界面，单击销售管理零售模块系统将弹出选择要操作的仓库（POS系统是支持多仓库管理的）。如图2-1-4 图2-1-4 选择完毕，单击确定进入购销链零售模块。恭喜您，你已经进入POS收银系统了！您就可以开始一天的收银工作了。整个工作的流程如下图所示：销售登陆日结交接班销售单输入营业开始登陆交接班的登陆和退出，如有交班，将重复此过程 图2-1-4 图2-1-5 2.2 营业开始登录首先点击零售管理营业开始登录，相当于“店铺的开门动作”，也就是告诉电脑现在开始做生意了，输入用户名及自己的密码。只有被授权，即拥有权限用户才能够对某些功能进行操作。如图2-2

6、-2所示 图2-2-1 图2-2-2 确认系统时间是否正确，如日期有误，系统将提示不能登录，修正后继续。这是本日销售的财务日期，即使营业超过了零晨24点之后的销售也记录到该财务日期。它是以WINDOWS系统的时间为依据，开始工作前检查一下系统时间是否正确将会是一个良好的工作习惯。如果昨天未做通讯上传的，系统也会提示将不能做营业开始登陆，必须先做通讯上传。 图2-2-3 调整时间的方法：双击时间图标（在屏幕右下方）您可以将鼠标指针移动到您需要修改的时间数字上，重新输入正确的时间值，按确定按钮即可。单击确定后，小票打印机打印“营业开始登录”小票，记录当天营业开始时间。内容包括店号、机号、员工号及日

7、期。 图2-2-4 2.3 销售登录收银员做销售登录，输入收银员的工号及密码，输入用于找零的备用金，此时如有外接设备钱箱，则钱箱会自动弹开，收银员将备用金放入钱箱。单击确定，小票打印机将自动打印销售登录小票，记录备用金的金额。警告：密码应定时更改并不得告诉他人，操作人员对自己帐号下的所有操作负完全责任。只有严格的操作流程才能起到系统化的管理作用，比如改折扣、改售价、退换等都需要一定的权限才能进行操作。 图2-3-1 图2-3-2 标题栏2.4 销售单录入商品输入栏销售显示窗体 图2-4-1 正常情况下停留在此界面等待销售即可。最上方是一条蓝色渐变的标题栏，在左端有应用程序的图标和名称，右端的三

8、个按钮分别是：将当前程序最小化、最大化和关闭当前程序窗口。紧接着下来是菜单栏与工具栏。 机号：用以区分多机连接时的机号，在系统参数里缺省值是 1。 流水号：以销售单为单位按数字顺序递增。 收银员：根据收银员进行前台登录时的员工工号显示。 销售单类型：根据当前单据的销售类型（正常销售、VIP销售、整单促销、改售价等）。 销售单状态：显示当前交易商品的销售状态（比如是正常销售、一般促销、VIP销售、整单促销、全额销售等）。 锁定收银：收银员如果暂时离开收银台可按锁定收银，不允许开单，只有输入收银员的密码才可以继续进行销售。 付款 （F1） 确定完成当前交易，顾客付款时按F1键进行销售付款。 数量

9、（F2） 更改当前售出商品的销售件数。 折扣 （F3） 修改当前光标所在销售记录的商品售价折扣。 售价 （F4） 修改当前商品录入栏中光标所在的销售记录的商品售价。 删除 （F5） 删除当前商品录入栏光标所在的销售记录。 重复 （F6） 重复商品录入栏中上一条销售记录。 取消 （F7） 清除当前商品录入栏中所有销售记录。 退换货 （F8）读取选择历史销售单供用户进行商品退(换)货处理。 贵宾卡 （F9）顾客持本公司贵宾卡或以公司会员身份给予优惠的一种销售模式。 全额 （F10） 商品在促销时段内，特殊情况下需要以零售价销售时，先点击“全额”切换全额销售状态，当前输入的商品将以零售价进行销售。

10、员工销售：在员工资料维护员工最低折扣，员工购物时给予最低优惠折扣。 优惠券（F12）员工或顾客持本公司发行的优惠券给予优惠的一种销售模式。 销售员 （F11）售货员输入该销售单导购员的员工代码，方便统计本店内各员工在一个时间段内的销售业绩和奖金提成。 退出 （E）在切换其他功能模块或退出销售界面时，可点击Ctrl+E按钮。 整单促销：商品在做综合促销或赠品促销时，点击Ctrl+Z会有促销列表以供选择。一般促销不能实现的都可称为整单促销。 本机放现金：记录当天每一次放备用金的金额和时间，并打印放现金凭证。 本机取现金：记录每一次从钱箱中取出的现金金额并打印出取现金凭证。 查询销售：查询显示今天的

11、销售件数和销售金额。 库存查询：可以查询本店、总仓和有关店铺的商品库存数量。 库存快捷查询：快速查询本店商品的明细情况，可选择性“自动清除”当前显示界面或添加查询记录。 计算器：启动WINDWSO“计算器”应用程序，可以进行“加减乘除”的日常操作。 销售单重印：系统可以对当日或之前的销售单、交班清机单、日结单进行重印。进入POS单重印界面，选择相应要重印的单据类型。 营业查询：提供多种报表对前台当日销售、收付款、操作记录等进行查询和分析。 促销查询：查询本店正进行、未进行、历史的各式促销报表分析资料。具体操作方法如下：将光标移至商品输入栏（一般光标会停留在此），扫描商品付款F1输入收款金额，系

12、统显示找零，钱箱自动打开，收银员放入收到的款项，找零，小票打印机自动打印出销售小票，内容如 图2-4-4 图2-4-2 图2-4-3 图2-4-4 收银系统简单来说就是将销售数据输入电脑，再打印出小票并向顾客收回货款。当然，使用收银系统的意义并不仅仅是这些，因为销售数据作为最真实、最关键的原始数据，它能够为更新库存、财务结算、经营决策提供依据。所以，我们要求每一位进行收银操作的员工拥有高度的责任心，认真、准确地完成每一笔收银。2.5 交接班收银员下班交接，也就是销售退出，输入收银员工号及密码，此时钱箱自动弹开，要求收银员点算钱箱金额，如在销售登录有输入备用金时，清点钱葙应将备用金一起统计，否则

13、将会在交接班报表出现溢缺金额。确认钱箱金额，小票打印机将打出交班清机报表如 图2-5-3： 图2-5-1 图2-5-2 图2-5-3 2.6 日结晚上收市结束一天的营业，输入工号及密码确认时小票打印机打印日结清单，同时系统将对数据库进行整理及压缩，自动产生本日销售、进出货、库存数据、员工考勤等电子文件。并弹出提示如 图2-6-2 中的提示，选择“否”系统提示“请按好MODEM并让电话线空闲，再做日结”。选择“是”做完日结后系统会自动与总部进行通讯（自动上网联接服务器），将今天产生的营运电子文件上传到总部，并从总部收取店铺相关的资料，通讯完毕自动断开与网络的连接，退出整个购销链系统，并自动转数，

14、将下载的数据转入数据库。 图2-6-1 图2-6-2 图2-6-3 图2-6-4 图2-6-5 注意：系统在与总部进行数据传输或传输完毕后的转数过程中，禁止强行断开或突然关机，此操作将会导致下次登录系统时无法正常运作。特别是总部对前台系统程序有改进或升级时，前台系统将会接收到更新文件，这时通讯时间可能比以往要长，请耐心等待！ 3 系统设置3.1 系统用户和权限组的管理主要用于维护登录购销链系统用户的新增与用户权限的分配。只有拥有此权限的用户才能操作这一模块，单击其他功能模系统设置中的系统用户与权限组的管理，系统将弹出如图界面，此界面分为两个模块：一个用户的新增；一个是用户权限的新增。系统用户的

15、新增 图3-1-1 图3-1-2 添 加(A)：增加登录系统的新用户。输入用户代码、用户名称、用户密码及POS折扣（如果此用户在销售系统中不允许更改折扣及售价则POS折扣值应为0）员工导入(B)：从员工资料中导入用户资料。如 图3-1-3 ，选中员工代码后，点击确定即可 导 入员工资料到用户列表中。然后在添加用户密码与POS折扣即可。 图3-1-3 修改(E)：对已有用户资料的更改。删除(D)：对已有用户资料的删除。该用户如有进行操作和交易而被系统使用后，将不能删除用户资料，只能将此用户重新修改成最新资料，用户享有的权限组可以被删除。系统用户权限的新增添加(A)：为用户添加权限组。在列表中选择

16、目标用户享有的权限。一个用户可添加多个权限组。 图3-1-4 删除(D)：删除目标用户现在享有的个别权限组或是所有权限组。注意：系统用户与员工的区别。系统用户可以是某员工也可不是，但员工不一定是用户。系统用户是能登录进购销链系统的，而员工则不可以，它只是一个初始的档案资料，在系统中可以做销售的积分，且没有任何的权限。3.2 设置、更改用户密码 第一次进入系统，都由系统管理员将密码已经设好，如要更改请点击其它功能模块中系统登录然后点击更改密码输入要更改的工号、旧密码、新密码，然后再次确认新密码即可。最后单击“确认”按钮即可。 图3-2-1 也可以在系统用户及权限组中去改，只有拥有此权限的用户才能

17、操作这一模块。修改后的密码将会在下次进入系统时生效。4 特殊销售模式4.1 如何新增贵宾客户及进行贵宾销售如果客人一次性购买金额满足办卡条件，可以单击“查询”“贵宾卡申请”按钮，系统将弹出贵宾卡申请单，在代码一栏录入要发放的贵宾卡卡号，并记录客人相关信息，保存。确认无误后即可将此张申请单进行审核，通讯后会将此贵宾卡申请单传到总部，由总部进行审批并发放贵宾卡，一般情总下三天后此贵宾卡即可生效开始在全国各店流通。 图4-1-1 图4-1-2 每位收银员在交易之前，贵宾卡销售时，都将询问客人，是否有贵宾卡？如出示贵宾卡请按F9键，弹出如图2-6对话框，可以用扫描枪在贵宾卡上的条形码读取号码，或手工将

18、号码输入，就可以进行贵宾卡的销售。根据本卡的实际积分情况将自动享受相应的优惠折扣。如卡号为52200的贵宾它享有的贵宾折扣是八八折，在做销售时扫入卡号，整单销售的商品的实售价都将享有八八折的贵宾折扣，如图所示：单击此处 图4-1-3 手工输入贵宾卡代码或扫描贵宾卡的条形码，回车（如果用扫描系统将自动回车），此时所销售商品将按照贵宾卡折扣打折（系统已设定好的折扣）。如果是积分卡，系统会将此次消费金额自动加入到贵宾的积分中。贵宾享受的折扣值销售类型及贵宾代码状态为vip销售 图4-1-5 贵宾卡卡号可以在购买前输入，也可以在输入销售商品后再次输入贵宾卡，当贵宾卡卡号已过期或还未生效时，系统将出现如

19、 图4-1-6 所示： 图4-1-6 4.2 在销售时如何输入商品条码在销售时必须明细到款、色、码，也就是商品条码SKU。当商品的SKU 码破损无法清晰辨认，我们可以通过“矩阵输入”的方式获得SKU 码信息，单击查询库存查询，在款号一栏中只需输入款号的前一位，即可在下拉列表中找到款号第一位相同的所有款，在相应的栏目中输入型号、年份信息，并选择相应的尺寸，SKU码将自动出现在交易信息栏内。 图4-1-7 4.3 如何改折扣商品打折扣是商家常见销售手段之一。首先将光标移至要打折的商品，让其处于修改状态，然后按 折扣F3，系统将弹出折扣列表以供选择，双击指定折扣或在提示框中输入折扣代码按回车键即可。

20、选中的商品将按折扣值进行自动打折。 图4-2-1 4.4 如何改售价录入销售商品后将光标移至要改动的商品，让其处于修改状态，按售价F4键光标会在商品输入栏的售价处闪动，可直接修改当前记录的商品售价，修改完毕“回车”即可，如 图4-3-1 图4-3-1 注意:改售价与改折扣功能是由系统用户及权限组中的用户POS折扣值进行控制，超过最低折扣率时，系统提示“对不起，您权限不足，是否由其他员工执行”此时必须由拥有此权限的员工输入工号和密码，表示通过此单销售。4.5 如何实现一般促销促销商品的价格是由后台统一维护，不同店铺商品促销价会不同，通讯后在前台系统中的商品价格会在促销时间段内自动生效，商品销售时

21、以维护的促销价直接销售。 图4-4-1 4.6 如何实现整单促销整单促销（也就是混合促销），首先输入要销售的商品，然后单击右下角的整单促销按纽，系统将弹出目前店铺正进行的整单促销列表，在列表中选中适合此次销售的促销活动，进行双击。如 图4-5-1 所示： 图4-5-1 系统自动判断当前销售是否满足促销的条件，如果满足条件，赠品的实售价将自动更改为零。如 图4-5-2 所示： 图4-5-2 提示 一般促销 如全场货品7折（打折，可针对全场货品或针对性选择部分商品进行维护）1、 购买任一件上装可享受让利20元。（让利）2、 购买100112、100113只需要50元。（特价） 整单促销 又叫综合促

22、销，针对商品的购买数量或种类组合不同而享受特定的优惠等促销活动。此类活动计算较复杂。系统支持100多种此类促销活动。赠品促销也是整单促销的一种。1、 如指定部分商品，一件九折二件八折三件七折。2、 购满100元即减20元。3、 购满100元即送50元。4、 买一送一。5、 购上装加下装，上装8折，下装7折单买正价。6、 如一次性购买2件商品，可获赠101帽子一顶。7、 如一次性购满168元，可获赠101帽子一顶。8、 如一次性购满100元，加10元可获赠精美皮带一个。4.7 优惠券的使用优惠券的使用大致与贵宾卡相同。优惠券分现金券与折扣券两种，但一张优惠券只可享受一件商品的优惠。当顾客持有本公

23、司发行的优惠券在店铺购买货品时，可以用扫描枪在优惠券的条形码上读取密码，或手工将券号下的密码输入。顾客就可以自动享受相应的优惠。如顾客持有的是一张100元的现金券。单击此处 图4-6-1 输入优惠券密码后，原吊牌价为159元的商品自动更改为59元。 图4-6-2 如果输入的优惠券已使用或过期，系统将提示： 图4-6-3 图4-6-4 提示： 一张优惠券只能针对一件商品，且不可累计作用，也不可重复使用。 使用现金优惠券所购商品不足券面金额，不找赎零钱。若所购商品金额高于优惠券金额，则须补足差额。 一张销售单销售多个商品再输入优惠券，系统将默认为针对最后一个商品进行优惠。4.8 如何退货退货只需点

24、击退换货F8功能便进入退货状态，如 图4-7-1 所示，根据顾客提供的销售单选择相对应的店号、单机号、流水号、序号。可根据对应商品所显示的商品条码和实售单价判断是否与顾客要求退货的销售单明细相符，如正确则可进行对应销售退货操作。退货方式：1）、单条退货：只供单件退货。2）、整单退货：按原购买整单数量退货。3）、锁定：在需要连续输入退货时，可以利用此功能锁定退货状态。 图4-7-1 在没有输入退货单信息时，系统提示“没找到该销售记录，是否强制退货？”选择是Y后，数量栏变成负数状态时，便可以输入要退货的商品条码和退货数量。4.9 如何换货换货只需在录入退货商品后，正常销售换回的商品即可。注意: 退

25、换货功能是有权限进行控制的，在没有权限的情况下系统提示“对不起，您权限不足， 是否由其他员工执行”此时再由拥有此权限的用户输入工号和密码，表示通过认可此单的操作。 在促销范围内的商品一般情况下是不允许退换货的，如遇到特殊情况，应将由领班或店长进行处理。4.10 在销售时如何删除已输入的商品您只需请将光标移至要删除的商品，让其处于修改状态，然后按删除F5键，此商品将立刻从列表中消失，如 图4-9-1： 图4-9-1 4.11 如何付款当一笔销售输入完毕后，即可按付款F1系统将弹出如图，允许客人以多种方式付款，可以是现金，也可以是信用卡，还可以是现金券。首先您要询问客人以哪种方式付款，然后在“选择

26、货”一栏中选择币种，然后录入实付金额，如此币种的金额不够，可以继续其它币种支付 图4-10-1注意：如果是优惠券（现金券）进行支付时，支付金额大于应付金额时，系统将不会提示找零。4.12 如何暂时把一笔POS单的挂起在交易时，客人也许会在你输单后又想再挑一挑其他商品，这时你需要暂时这一笔单据的挂起，单击现金挂起销售单，系统将弹出对话框：是否确定挂起。如 图4-11-2 图4-11-1 图4-11-2 单击“是”系统将自动生成挂起单的流水号。如要对挂起单进行操作，必须单击现金挂起 恢复，系统将弹出如 图4-11-4 所示，单击下拉列表进行选择要恢复的挂起单，然后单击“确定”此单将被调出在销售界面

27、。 图4-11-3 图4-11-4 5 相关业务流程5.1 补货流程 店铺或专柜向总部补货，应在“购销链系统”中订货管理补货请求中建单如 图5-1-1 ，在店铺代码中选择要求补货的店仓名称，在补货仓库选择要向哪个仓补货。填写要求发货日期与单据类型，单据类型分为四种，1、补货申请单2、退货申请单3、工服申请单4、其他申请单。选择1补货申请单，在备注栏添加备注，然后单击业务明细手工录入要补货的商品条码如 图5-1-2 。 图5-1-1 图5-1-2 补货商品录入完毕，即可保存，系统将弹出保存成功如 图5-1-3 ，此单将成一张草稿单， 图5-1-3 图5-1-4 双击“草稿单”中未确认单，复查一遍

28、，无误后即可点击审核，如 图5-1-4 ，单击“是”系统将弹出生成电子文件成功。审核后的草稿单会在列表中消失，出现在已审核单中，且只能查看不能修改。 图5-1-5 图5-1-6 5.2 进货流程店铺或专柜到货后，应在存货管理调拨进货，单击草稿单查看未确认单（此单系统自动产生，无须手工建立），双击未确认的单号进行查看业务明细。 图5-2-1 可在工具栏中点击“单据打印”印制来货明细单或财务结算单进行核对，确认无误后点击审核，库存将增加。如有差异请与相关部门联系。 图5-2-2 图5-2-3 所有业务单据的操作大致相同。5.3 退货流程店铺或专柜到货后，由于特殊原因要求退货到总部，应先在订货管理补

29、货申请中填写退货申请单，在备注中写明退货原因，其他操作方法可参考补货流程。在得到总部允许后，在调拨出货通知（退货供应商通知）中将总部确认审批的数量录入到业务明细，保存并审核此时动态库存减少，即时库存不变。同时店铺将货品打包寄往总部，待总部验收入库确认后，店铺自动收到一张正式出货草稿单（自营店为调拨出货单，加盟店为退货供应商单），店铺员工查看无误后审核此出货单库存立即减少。具体业务流程如图：5.4 店铺之间调拨流程（二选一 ）1. 由调出店在补货申请中开退货申请单到总部，操作方法见补货流程，在备注中注明是调往店的。得到总部允许后，可将货品直接打包寄到调入店。此时总部将在后台系统中做一个调配单，由

30、A店调往B店并在确认后，两个调拨店铺会收到一张相应的进出货单（自营店为调拨进出货单，加盟店为进退货供应商单），查看与审核方法可参考调拨进出货流程。2. 调拨店铺双方协商好后，同调出方在退货通知单中（自营店在调拨出货通知单，加盟店在退货供应商通知单），选择要调入店仓，并录入调出明细，保存后审核。动态库存减少。当调入方在调拨进货中收到此单，当货品抵达时审核库存增加，同时调出店会收到一张正式的出货单（自营店为调拨进出货单，加盟店为进退货供应商单）。确认无误后审核出货单库存立即减少。5.5 盘点流程 1每个店铺在月未将进行一次大盘点，主要是调整库存的准确率。首先进行人工点算，在人工点算实存数量时，请停

31、止任何业务的操作，比如必须做日结，进出货单应该审核的就审核等等。然后在系统中将人工点算数输入电脑，调整目前库存数。盘点流程图如下：【操作步骤】： 用户点击常用功能模块存货管理整仓大盘点1、 新建盘点单：首先在窗口启动“新建”按钮，将出现以下窗口。图2-10-2 盘点单号：盘点的单据号，由系统流水号自动建立。 仓库代码：选择要盘点的店仓代码 制单人：制作这份单据的人员。 制单日期：录入盘点数据的日期。 盘点日期：进行人工点算实存数量的日期。 单据状态：单据现在所属状态，例如草稿单或已审核。 备注：记录当前盘点备注说明。选择当前要盘店仓库的所属渠道和仓库代码。保存后本功能将新建一张盘点单号并记录下

32、盘点的日期和相关资料。系统提示如下：图2-10-3注意：l 盘点一旦开始，无论是系统上还是实际上,所有商品应禁止出入货及销售等业务动作。以免产生混乱.l 每次只能有一个在进行的盘点单，否则将不能新建。除非删除上次未完成的盘点单。图2-10-4l 新建盘点单不会对系统未审核的单据作出警告。l 盘点日期非常重要，必须确保与当日盘点的真实日期相符，新建单后不能修改，若要修改只能删除单号。l 本功能输入的数量可以是零或负数。2、 人工点算分配人手可分仓位或分区域或箱号等进行人工点算，记录货品实际条码数量。分仓位或分区域或箱号进行点算，主要是方便之后核对数据的准确性。3、 输入盘点明细图2-10-5 删

33、除行 将当前行作删除标记，存盘时将自动删除此行。 恢复行 将当前已有删除标记的行取消删除。 增加箱号：输入完一张盘点纸号或箱号后保存，系统将自动增加纸号或箱号，也可手动增加。 查询箱号：选择纸号并查询该纸号录入的盘点明细资料 查询全部：查询已输入的全部盘点明细资料。 删除箱号：删除当前箱号录入的盘点明细资料。 保存为文本文件：可对当前已输入的所有盘点明细资料（必须是已保存的） 盘点机接口（P）：如果是采用盘点机盘点。可采用盘点机功能将数据转到本单据中。操作方法：点击盘点接口调用盘点机数据处理功能，处理盘点机数据,点击按箱从数据接口中导入全部数据 数据接口导入（按箱）：从数据接口中按箱导入盘点明

34、细。 当扫描条码重复自动合并：当扫描两个相同的条码时，数量将自动合并，此功能只对扫描输入有效。 保存后自动新增箱号：当一张盘点纸或箱号输入完毕后，系统将自动建立下一个纸号或箱号。 计算器清零：当新建纸号箱号仓位时，先清零计算器，便于核对新纸号箱号仓位输入数量是否与电脑相符。将人工点算的原始资料编号整理并进行核对，保证总数量与实物相符。选择新建的盘点单号，系统将会在档案资料列出该盘点单号的信息。点击业务明细按纸号输入盘点资料。系统同时支持盘点机扫描、普通扫描和键盘输入、从数据接口导入等功能。l 首先输入纸号，如果纸号已经存在，则会调出该纸号的资料，用户可以再修改或增加。如果纸号不存在，系统会提示

35、是否新增。 图2-10-6 图2-10-7l 输入过程中可以随时查询各纸号的数量金额或已输入的全部数量金额。注：盘点单的保存后系统将按输入的顺序显示条码，这样方便用户进行核对和查找【盘点单审核】 盘点明细输入完毕，用户应核对总数量是否与原始单据一致。 在审核盘点单前查看相关报表，在业务明细工具栏中的“打印单据”，盘点单保存后，即可打印相关数据并对盘点进行分析，如“盘点按款号差异表”、“盘点按明细差异表”。对差异大的款号可进行复点，再次确认盘点数量是否正确。 如有尚欠的交易单据如进出货单等，没有及时处理的，应在审核之前补回系统并作相应处理。 进行盘点单审核时，系统会有如下提示：图2-10-8 审

36、核时，系统检查在盘点日期当天或之后此店仓是否有做过店铺的结存，如果当盘 点日期小于或等于最后一个结存日期时，审核盘点单系统会有如下提示：图2-10-9 审核后，系统将产生库存损益。当前库存将被盘点产生的库存损益所调整。同时，系统将以此盘点数自动做此店仓的库存结存。并记录下更新之前的历史库存作为以后查询的参考。【盘点单删除】删除单据时有如下提示：图2-10-10 点击确认，盘点单将被删除，点否，取消删除操作。【相关报表查询】l 打印盘点差异单（按款） 按款号打印盘点差异报表，包括商品资料、零售价、盘点数量、盘前库存数量、盈亏数、盈亏额。如图2-10-12图2-10-12l 盘点差异明细单 打印盘

37、点差异明细报表，包括商品资料、颜色、尺码、盘点数量、盘前库存数量、差异数、零售价、零售金额。如图2-10-13图2-10-136 报表查询前台系统提供大量的固定报表以供查询，单击常用功能模块报表管理，所有报表将根据业务类型的不同分为：档案类、库存类、采购类、调拨类、综合类、销售类。查询方法非常简单实用，例如：单击销售类零售报表，在报表查询列表中选择“零售款号汇总分析”，然后选择日期段，输出报表分析，如 图6-1：35421 图6-1 图6-2 也可输出固定格式： 图6-3 前台电脑系统管理制度系统安全细则为保障前台POS系统及网络正常运转，更好地发挥效益，特订立如下电脑操作细则，自即日起将电脑

38、的管理纳入对各店主管、店长、领班、收银员的考核范围，并将严格实行。若有违反规定者，公司将视情况轻重对相关责任人进行行政和经济处罚。1. 各店员工应遵守公司的保密规定，输入电脑的信息属公司机密，未经批准不得向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。2. 使用电脑应按其性能正规操作，严禁用湿布接触电源、电器，以免发生意外。3. 在电脑使用过程中，如发生意外事故，须立即切断电源，并立即报告电脑部管理人员。非电脑管理人员，私自拆卸电脑设备，如造成损坏，照价赔偿，一切责任自负。4. 加强电脑及其它设备的安全防范工作，保持室内清洁、干燥、空气流通，安全用电，注意防火、防盗、防尘。确保所用的电脑及外设始终

39、处于整洁和良好的状态。5. 电脑操作人员要爱护设备，不得任意拉动任何接线，若人为的设置故障，影响了正常用机，均由当事人承担责任。凡不按正常操作程序操作而损坏的机器设备均由当事人赔偿。6. 禁止非电脑管理人员在电脑上安装任何软件，利用电脑播放MP3、CD音乐等。7. 禁止非电脑管理人员擅自改动操作系统的桌面设置、外观设置、时间设置、其它控制设置。8. 电脑关机后10秒内不得重新开机，运行程序时不得随意关电源。机器运行时不得开关显示器。9. 操作人员离开“前台POS系统”时应退出系统或进行系统注销，操作人员在自己帐号下的所有操作负完全责任。 10. 电脑操作人员及收银员要严格按照“系统操作流程细则”进行操作，按时做销售日结（营业结束退出），按时与公司做通讯，自备进销存手工账对销售系统进行跟踪，并保证销售资料及库存资料的真实与准确性。11. 电脑在操作进程中，若有什么异常情况，一般重新启动电脑可以解决，如仍不能解决，则要及时通知电脑部。