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1、 CS1受控整改报告 一、问题描述：2012年7月，SGM检具工程师发现我公司对已经制做完成的上海通用G60项目检具提供了4份一样的虚假检具重复性再现性报告。并对我公司实施（CS1）控制发运。二、成立问题处理小组1成员名单如下： 赖全发-总经理（本次小组组长） 李新华-副总经理 孙文强-生产部长 毕才喜-项目经理 朱 杰-质量主管 何 益-测量主管 王鹏军-设计员 三、问题确认我公司在接收到CS1受控后，马上展开调查，确认问题如下：在对相关报告进行检验后，结论与SGM检具工程师提出的一致： 1 确认报告 所有报告经过小组成员之确认。提交给SGM检具工程师的总共有5付检具重复性再现性报告（检具零
2、件号依次为：20771958，20771959，25988256，95028196，95028197），有4付检具重复性再现性报告有弄虚作假嫌疑，其中20771958和20771959零件检具重复性再现性报告里面所提供的测量数据大部分相同，95028196和95028197零件检具重复性再现性报告里面所提供的测量数据大部分相同。所以我们初步认定这4付检具的重复性再现性报告是由我公司相关人员做假所得。2.我们检查了2011年7月的工作记录。发现了下列问题点：1)在2011年7月1日-7月31日，由于我公司场地搬迁，公司三坐标测量机暂时停机，无法工作。2)在2011年7月1日-7月31日，没有任何
3、对上海通用G60项目检具的重复性再现性测量安排及测量机工作记录。3)质检人员没有相应的抽查检验记录3.经过对测量主管及这4付检具重复性再现性报告制作人员询问审查，他们对这4付检具作假的事实供认不讳。4.经过对质检员询问审查，质检员根本没有对报告的真实性做审核验证。所以，我们小组人员经过调查得出结论：因2011年5月到7月本公司场地搬迁，公司三坐标部门暂时停工。无法及时对已经制造完成的上海通用G60项目检具安排检具重复性再现性报告的实测，提供了4份一样的虚假检具重复性再现性报告。四、产生问题原因：1原因分析：可能因素分析、试验、确认过程重要度所占比例备注一人1. 测量人员缺乏诚信观念、质量意识，
4、没有按程序及作业指导书实施执行实测，提供了虚假报告2. 质检人员没有对报告的真实性进行验证3. 管理人员对公司员工没有进行有效的监督和指导50%二机1.三坐标测量机搬迁，停工，无法对上海通用项目检具重复性再现性做实测10%三料0%四法. 公司没有“三坐标测量机无法工作时”之应急处理措施. 缺少制作检具重复性再现性报告的流程及规程10%五环1.三坐标测量环节疏漏，无法提供相关测量记录2.质检环节疏漏，无法提供检验抽检记录30%重要度主要因素标识为“” 、次要因素标识为“”、无关因素标识为“”（说明：所占比例指按故障模式排列情况及所占百分比、重要度等情况进行综合分析，制定可能因素改进所占的比例要求
5、，以便有针对性地对所占比例较大的因素做为重点进行改进；各可能因素所占比例累加和为100%，无关因素为0%）三、纠正及预防措施：（1）临时对策： 1.将无锡星宇G60检具及零件第一时间运回我公司，重新安排测量和做出检具重复性再现性报告24小时内完成，并保证报告的真实性有效性，确保G60项目顺利进行。 2.对此次弄虚作假的责任人员全部予以通报批评，给予相应罚款及扣除当年年终奖的处罚，以警示公司所有人员，不得再次发生类似事件，一旦发现公司将直接予以开除。（2）永久性纠正措施：实施细则：序号改进内容整改措施及要求完成时间责任人备注1我公司三坐标测量机无法工作时应急方案1.寻找合格可靠的三坐标测量机服务
6、供应商，签订测量加工协议，并确保能及时为我公司提供测量服务。2.购置一台新测量机。2012.07.31 2012.12.25何 益2拟定制作检具重复性再现性报告的操作规程程序制订工艺规程及规章处罚制度文件。2012.07.31何 益3修订相关岗位职责，改进记录、检查系统1.测量人员必须按程序及作业指导书实施执行实测，并对每付检具重复性再现性的测量做记录。2.测量主管需对测量员提交的报告核实签字。3. 质检人员必须对提交的检具重复性再现性报告进行检查，对报告里面的数据做出真实性有效性的判定，并做记录，对合格的报告方能签字盖章。4.项目管理人员只有收到由质量部签字盖章的报告才能提交客户。2012.
7、07.31-何 益 朱 杰毕才喜4加强相关人员培训1.对测量、质检、管理人员进行诚信观念，质量意识培训。2.对测量人员进行检具重复性再现性报告的操作规程及测量技术培训。2012.07.31-李新华（4）措施早期验证：序号整改措施及要求验证过程整改效果验证人（部门）备注11.寻找合格可靠的三坐标测量机服务供应商，签订测量加工协议，并确保能及时为我公司提供测量服务2.购置新测量机1.查看签订的测量加工协议，对供应商做全面的评价调查，随机抽查若干项目的测量加工服务报告及检具的三坐标测量报告，并安排复测验证。2.查看测量机及相关单据。完成何 益2拟定制作检具重复性再现性报告的操作规程文件查看操作规程程
8、序文件。完成何 益3修订相关岗位职责，改进记录、检查系统1.对相关岗位责任人进行询问考核，工作绩效评定2.定期安排公司内部质量评审，对每个责任人员相关记录文件翻查审阅。完成何 益 朱 杰毕才喜4加强相关人员培训查看相关培训记录表单。对接受过培训的人员进行考核。完成张建敏四、总结和激励项目总结此次事件的发生，同时也给我们公司敲响了警钟。不管做任何事情都要实事求是，脚踏实地。把诚信观念、质量意识放到公司的首要位置，只有这样才能得到市场以及客户的认可和信赖。我们将不断持续地加强公司整体质量管理水平的改进和提升，另外，我司也将把各种突发事件应急处理措施的准备工作建设列为接下来公司努力改进完善的目标，积
9、极开展应急演练和风险监测预警，妥善处置各类质量安全突发事件。绝不弄虚作假，自欺欺人。特别针对此次事件，公司列出以下几点：（一） 领导重视，周密部署，统筹安排突发应对工作。（二） 加强和完善公司质量管理体系运行，质量管理人员的教育培训，特别是如何应对应急体系的建设和管理工作。（三） 未雨绸缪，积极开展风险监测预警工作。当再次发生类似三坐标测量机无法工作这种事情之前，就应该想到，因为公司搬迁，公司测量机在搬迁期间肯定无法工作，所以搬迁前就应该做好外协测量加工的准备工作。（四） 加大公司员工诚信观念、质量意识的教育培训工作。即使出现各种紧急突发事件，无法按时完成本职工作的时候（例如此次事件中无法即使提供真实的报告时）也应该将诚信观念、质量意识放到首要位置，不应该为了完成工作而提供虚假报告，而应该首先向上级领导汇报，公司领导再商讨解决方案或者和客户沟通协商。不管怎样，一定要确保公司的产品质量合格，报告真实有效。严禁弄虚作假，糊弄他人。（五） 对此次事件的相关责任人员进行处罚，以此为警示。并制定相应规章及处罚制度，一旦发现类似事件再次发生公司将绝不姑息，严厉处罚相关责任人员。同时我们也诚恳的接受SGM给予我公司（CS1）受控。为了后续跟进SGM的步伐，我司会加强管理，争取在2012年年前重新得到SGM的信赖，并请SGM检阅。
