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1、 *有限公司程序文件顾客财产控制程序文件编号： GC-QP7.5.4-2010-13 文件版本： B/1 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 2010年10月20日发布 2010年10月20日实施 *有限公司发布程序文件.顾客财产控制程序1 目的为了使顾客提供的材料、产品和图样、保密信息等知识产权得到妥善保管、维护和使用，保证最终产品满足要求。2 范围本程序适用于公司所有顾客提供财产的控制。3 职责3.1销售部/国外贸易部负责顾客提供财产的接纳、报失、核销、返还等管理。3.2 品质部负责顾客提供产品(原材料、零部件、包装材料等)的识别、验证，负责顾客提供的监视和测量设备的使用管理。3.1
2、.3 技术部负责对样品和无形财产的标识、使用、管理和贮存保护并负责顾客提供的监视和测量设备的验收。3.1.4 生产部负责对顾客提供的生产设备（工装、模具）等财产进行识别、验收、安装和维修管理。3.1.5 车间和仓库负责对顾客提供的有形财产的标识、使用、管理和贮存保护。3.1.6 相关部门负责顾客提供产品的使用、维护，发现异常现象，及时报告销售部填写提供产品异常记录表反馈给顾客，协商处理办法。4 工作程序4.1 顾客提供产品的验证顾客提供的产品资料也应编入BOM 表，到厂后由仓库员 “送检”，品质部的在检验审核流程中实现控制。仓库员根据品质部在的检验结论，对产品进行记账。如发现有不符合事项，由销
3、售部/国外贸易部填写提供产品异常记录表，连同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理办法。4.2 顾客提供产品的贮存、维护和使用4.2.1 仓库接到合格检验单后办理入库手续，并将其放置于专门指定的合格区域，其物料卡上备注“顾客提供的产品”，使其标识明确，并建立专门的记录。4.2.2 对于顾客提供产品的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制。定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当，造成变质、损坏或丢失。4.2.3 顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或做不适当的处理。4.2.4 在贮存、维护和使用过程中，发现顾客提供的产品有异常现象，未经顾客同意不得直接进
4、行修理、报废等处理。应统一收集暂存，做上相应标识，由发现地部门报告销售部填写提供产品异常记录表，及时反馈给顾客。同顾客商定解决办法后，方可做进一步处理，处理过程应记录。4.3 顾客提供的监视和测量设备、生产设备（工装、模具）的控制4.3.1 顾客提供的监测设备，由品质部按程序文件监视和测量装置控制程序组织进行验收。4.3.2 顾客提供的生产设备由生产部设备组按程序文件设施和环境控制程序组织进行验收。检验合格后，出具设备验收单，抄送销售部/国外贸易部，顾客需要时由销售部再抄送。生产部设备组负责列入设备台帐和设备管理卡。生产部负责列入模具台帐。技术部负责模具技术状况识别。4.4 顾客知识产权的保密
5、控制对于顾客提供的知识产权类财产（如专利技术、管理诀窍、商标、个人资料或者商业机密等），需进行保密或专有权控制，未经顾客允许，不得向外界泄露，防止被盗版、盗用。4.5顾客财产的登记及领用对于顾客的财产接收时应进行记录，将具体内容记录于“顾客财产登记表”钟，相关部门需要领用时，需填写“顾客财产领用表”方可领用。5 相关文件5.1 设施和环境控制程序5.2 监视和测量装置控制程序6 相关记录6.1 QR/7.5.4-01 顾客财产登记表6.2 QR/7.5.4-02 顾客财产领用表6.3 QR/7.5.4-03 提供产品异常记录表附加说明：本标准由品质部起草本标准由品质部归口管理附：顾客财产控制流程图顾客财产入库仓库接收品质部验收仓库记录并存放使用部门领取异常反馈执行顾客意见
