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1、关于投资淄博嬴和中医医院的可行性报告第一章 项目投资的背景分析：1.1国内医疗现状：慢性肾脏病是一种持续进展而且非常花钱的疾病，患者发展至终末期肾衰竭即尿毒症，治疗方法只剩透析和肾移植。一个透析患者一年费用8万元人民币，我国目前接受透析的病人超过10万人，总费用每年96亿元人民币。而实际上正在透析的患者数量只占需要透析者的10。2007年2月国际肾脏病学会公布，目前世界上超过5亿人患有不同的肾脏疾病，并且处于逐年增长的趋势，现在，我国40岁以上人群慢性肾脏病的患病率均为12%，这部分人基本丧失或部分了劳动能力，这已成为了我国医疗卫生事业的一大负担和经济建设的阻碍。慢性肾脏病已成为当前重要的“全
2、球公共健康问题”。与国外发达国家相比，我国慢性肾脏病的总体研究水平尚存在较大差距。主要表现为缺乏“中国制造”的肾病研究，缺乏针对我国患者的发病规律和特点的系统研究，也缺乏专门为中国人打造的防治策略，这使得我国每年进入终末期肾衰竭的病人数有增无减。这就造就了巨大了肾病市场。1.2东北地区治疗肾病方面的现状：东北地区是我国北方严寒地区，据肾病协会统计，东北地区肾病发病率高达13%，同时东北地区没有有影响力且口碑比较好的中西医结合为主的肾病专科医院，且多数医院（包括一些大的医院）对肾脏病的诊断治疗的效果有限，同时对于东北地区在肾病治疗方面各家大医院以西药激素、细胞毒素治疗为主，对于肾功能不全患者以透
3、析治疗为主，由此导致肾病的诊断与疗效不尽如人意，从而导致大量的患者朋友有病乱投医，不远千里到北京等各家医院去就诊，有的甚至根据一些广告四处求医，这样不但加大了患者及家人的经济负担，同时也给给患者造成了严重的心理负担，而出现了大量的因病致贫的家庭，给政府增加了巨大的财政压力，也是我们进入市场的机遇。1.3吉林省和长春市概况：吉林省简称“吉”，位于中国东北地区的中部。吉林省在全国的位置主要体现为三个大约2%：面积18.74万平方公里，占全国的1.95%；人口2749.41万人，占全国的2.04%；2011年末 GDP 达到10530.71亿元，占全国的2.23%。现辖1个副省级市、7个地级市、延边
4、朝鲜族自治州和长白山管委会，60个县(市、区)。省会长春市，是全省政治、经济、科教、文化和金融、交通的中心，中国特大城市之一，东北地区第二大城市。长春市地处中国东北松辽平原腹地是吉林省省会、东北地区重要的经济、政治、文化中心城市，总面积20565平方千米，市区面积4906平方公里，四环内建成区（核心建成区）面积379.94平方公里，五环内建成区面 积660.19平方公里（五环-绕城高速以内）。截至2006年6月底，长春六大主城区、四大开发区总人口427.6万，首次突破四百万,长春地区总人口798.4万，接近800万大关。2012年中国城市生活质量指数（CCLQI）全国第一。是著名的“汽车城”、
5、“电影城”、“文化城”、“森林城”和“雕塑城”。1.4吉林省各地区的经济：2009年，吉林省实现地区生产总值（GDP）7203.18亿元，按常住人口计算，当年全省人均GDP达到26319元/人，增长13.1%。财政收入增长加快。2009年完成地方级财政收入487.08亿元。2009年全省城镇居民人均可支配收入达到14006.27元，同比增长9.17%；城镇居民人均消费性支出为10914.44元，增长12.18%。农村居民人均纯收入达到5266元，增长6.8%；农村居民人均生活消费支出3902.90元，增长13.4%。 虽然吉林省的经济有所增长，但与全国整体人均GDP相比，还是比较落后。所以是我
6、们发展的机遇。地区人口（万）面积（平方公里）GDP（亿元）人均GDP（元）长春市745.920604336934762吉林市45027120 1800.631042四平市33014000789.117620辽源市1255125336.221680通化市227.21519560020194白山市130.817485370.427263松原市2862200060729211白城市230256853559360延边22042700545.024947吉林新华医院肾病项目投资预算表项目单位数量价格合计备注前期筹备费用前期市场调研费用（差旅、通讯等）100000元已支出前期公关招待费用20000元药品加
7、工设备50000中药房药品+设备西药房药品+设备卫耗卫生材料5000办公办公设备+办公耗材25000宣传印刷医院宣传资料30000治疗设备中频治疗仪大23700小105000药浴盆35001500磁波机台135000结肠机180000肾病治疗机32000医院受益医院受益提成费用按流水收入分配工资差旅人员工资+办公费用+差旅等日常支出300000元其他周转金400000元合计100万说明：1、目前已经投入25万，预计全投入预算100万。淄博嬴和中医医院财务收益分析（预期）项 目月份占总收入比一、 医院收入四个月后每月预计收入：50万元二、成本总额预算 药品成本125000 卫生材料10000 其
8、他材料5000 工资56000 福利费（伙食）2000 社会保险 维修费 宣传品印刷费3000 水电费- 差旅费10000 租赁费34000 业务招待费1000 邮电费2000 办公费1000 网络维护费- 汽车费- 购固定资产 公司管理费10000 卫生费 财务费用 业务费（转诊费用）15000 其他28000三、利润500000-302000=198000元39.6%说明：1、上述财务受益分析为预测，届时以实际发生费用核算。2、上述费用可根据实际支出项增加，并纳入实际支出成本。序号岗位数量预计待遇备注1经营经理1100002肾病专家1100003主治医师150004执业医师22500元/人
9、5护士长135006药师135007护士32000元/人8市场部主管150009市场部人员21500元/人（底薪）10客服1200011财务（会计）13000合计15人56000元说明1、上述人员岗位是根据目前工作量需求设置的人员编制。2、根据可是发展可进行人员增补调整。3、上述人员工资为预计工资，可根据实际情况进行调整。4、市场部人员工资以业务量为考核，实施底薪+提成工资。淄博市张店区医疗机构分析:淄博最好的妇产科医院新型农村合作医疗定点单位淄博城镇居民基本医疗保险定点医疗机构医院面积4000平方米，主要以妇科、产科、儿科、为主要发展科室。重点特色诊疗有乳腺诊疗、不育不孕诊疗、宫颈疾病诊疗、
10、微创诊疗、意外怀孕诊疗、无痛分娩、过敏原诊疗中心等，年在院出生人次约2000余人。现在正在准备盖新的业务大楼，目前是淄博丽人医院最主要的竞争对手 淄博友谊医院淄博友谊医院主要是医保定点医院，淄博友谊医院坐落在淄博市张店区东一路44号市防疫站大楼，是一家以高起点、高标准、高规格扩建的，占地面积四千多平方米，建筑面积六千多平方米，主要发展妇科、男科、美容，业务和市场竞争力一般，是淄博丽人医院最主要的竞争对手之一淄博博爱医院 淄博博爱医院，非营利性医院机构，医保农合定点医院。博爱医院集临床、保健、科研、教育为一体，严格按照国际化标准建立的专业服务于男女生殖健康与不孕不育的现代化医疗机构，为广大患者提
11、供全方位、高品质、高疗效的医疗服务。 重点建设科室有：妇科、无痛意外妊娠救助中心、宫颈疾病科、微创妇科、不孕不育科、男科。 医疗设备的投入：德国腹腔镜、宫腔镜，日本SONY数码电子阴道镜，美国Sonosite180plus彩超、全遥控500MA 线电视影像系统，核磁离子介入前列腺治疗系统、前列腺微波治疗仪、奥克威治疗仪、男性性功能康复仪、场效光导热疗系统、美国cook导丝不孕不育介入仪、新激光治疗仪、多功能电离子刀、BBT自凝刀、可视无痛流产仪、乳腺检测治疗仪、自动生化系统、血球分析仪等。 和丽人医院都在华光路，相距不到两公里，前两个月刚托管出来，目前业绩一般，但科室比较齐全，设备也较多，营销
12、模式和公司的点差不多，将来有可能是主要竞争对手。淄博世纪长城医院简介 淄博世纪长城医院是一家集医疗、保健、预防、康复为一体的现代化综合性医疗机构。内设：妇科诊疗中心、男科诊疗中心、生殖整形中心、不孕不育研治中心、肝病诊疗中心、肛肠诊疗中心、耳鼻喉诊疗中心、皮肤诊疗中心、医学影像中心等，以满足不同群体的求诊需求。 规模不大，地理位置较差，没有突出重点科室，市场竞争力一般 金盾医院：规模不大，以前主要做男科，以前很火，出了医疗事故，现在一般。淄博嬴和中医医院地理位置图（红色标志处）赢和中医院外景图：赢和中医院简介：赢和中医院是医保农合医疗定点医院，自前几年因为房子原因后一直没有经营，于2011年九
13、月份在共青团西路找到房子后开始装修，实际使用面积大致在五千多平方米，到今年二月才开始试营业，因为是本地人开设的，经济实力及专家技术设备投入均存在较大不足，人气一般，因主要投资人要到加拿大照顾家人，现准备托管。新址在市中心几大商业中心的中心，门口是淄博市博物馆，是人气很较旺的地方，淄博市很多商业宣传都选择在博物馆的广场举行。交通便利，是市内主要的交通要道之一。托管条件：1、房租情况，合同期为十年，每年上交热电公司八十万。2、主要投资人要求收回前期医院已经投资二百一十万元左右，根据实际核算，预估剩余可估值的资产约为：150万元左右。3、托管期限可以为十年，也可以更长久，可以变更法人代表。4、要求前
14、三年托管费用不低于五十万元整，后七年每年托管费用不低于一百万（应该可以再协商）附表：淄博嬴和中医医院截止目前为止主要支出明细淄博嬴和中医医院资金使用明细表起止日期：2011年9月1日-2012年3月31日管理及投资费用明细表备注工资 310,552.33 已经实际亏损宣传费（LED显示屏、宣传材料） 25,966.00 差旅费 12,761.21 已经实际亏损办公费（网费及水电费） 25,291.77 已经实际亏损招待费（专家费用及购行政用品） 70,193.45 已经实际亏损维修费（一、二楼） 101,690.50 财务费用 1,044.81 租房费 820,000.00 已经实际亏损四十万
15、其中押金共22万合计 1,367,500.07 库存物资明细表被褥床单 7,641.00 煎药机 8,920.00 饮水机 6,000.00 肛肠科 5,752.00 收费POS管理软件 9,900.00 卫生材料 11,063.43 电脑打印机 9,600.00 心电图机 10,000.00 理疗科 22,752.20 检验科 42,322.40 美国GE彩超（L3型） 200,000.00 空调 2,330.00 办公桌 12,702.00 合计 348,983.03 库存物资明细表西药 19,663.17 中药 58,510.42 合计 78,173.59 固定资产明细表固定资产手术室器
16、械 68,448.00 应付账款明细表（未支付费用）王海滨维修费 67,000.00 耿（3-4楼及化验室装修） 70,000.00 管道 50,000.00 空调 60,000.00 合计 247,000.00 已经预付账款王海滨维修费 3,000.00 耿（3-4楼及化验室装修） 25,000.00 管道 20,000.00 空调 20,000.00 合计 68,000.00 备注：预估剩余可估值的资产约为：150万元左右第二章 投资淄博嬴和中医医院可行性分析根据莆系医疗在淄博投资医院的实际情况来看，都曾经非常成功（莲池医院、金盾医院、友谊），而且现有几家医院都是良性运作。同比山东省其他地
17、区同级城市，淄博市目前的医疗竞争格局尚未形成，尤其是男科、骨科、肛肠科、五官科等专业，目前从现有莆系医疗投资的几家来看，规模、综合实力尤其是市场运作和营销能力也不是很强，也未真正运作起来，因此，淄博市场发展空间应该很大。淄博嬴和中医医院是经淄博市卫生局批准成立的一所综合性非营利性医院。医院业务用房面积有5000平方米，前后两个停车场，占地面积将近7000平方米，现有门诊两侧才三层楼，后院才两层楼，热电公司明确表态可以加盖业务用房至七层，因此发展空间巨大。医院基本符合医疗卫生服务用房标准设计，大厅及各诊室、走廊、电梯预留位置布局合理。因为以前一直没有开展医疗业务，基本上就相当于刚成立的医院，在老
18、百姓中尚未形成其他的负面影响，由于其地理位置周边都是老城区，居民较多，加之有农合医保政策支持，拓展市场应该空间很大。根据莆系医疗很多公司投资山东省医疗市场的成功案例分析，结合淄博嬴和中医医院的实际情况，整体投资规模不大，却可以快速地占有市场，尤其能帮助我公司极大地提高在淄博市场的综合实力，有助于遏制其他竞争对手对丽人医院的冲击，同时有利于对外拓展关系和促进各种关系的维护，从而减低成本；同时可以把丽人医院无法或不能做的市场通路弥补或占有，有利于公司投资效益的最大化和保护市场。现有淄博嬴和中医医院每年房租八十万，加上托管费，其实际费用与淄博丽人医院现有水平相当，如果按照房屋面积来进行计算，就算是每
19、年一百万托管费用也与淄博丽人医院现有水平相当（加上应该支付给原来法人代表的费用）（尽可能再谈低下了）。从我到淄博一周的时间来看，应该说市场前景比较好，前期的中豪公司在运作丽人医院的时候，在外部的拓展和内部经营上均存在不足，导致丽人医院效益一般，从现在来分析，应该说淄博嬴和中医医院是综合性医院，加之有农合医保政策支持，我相信发展空间预期会更大。综上所述，我认为投资淄博嬴和中医医院是可行的，是有发展潜力和很好发展空间的，我有信心做好，做成功，做出品牌，做出特色。通过对淄博市医疗竞争基本现状及居民在就医方式等方面作出的分析，我初步考虑淄博嬴和中医医院可以重点发展以下学科：（一）泌尿外科:1、前列腺疾
20、病前列腺疾病是男性泌尿系统最多见的主要疾病，主要包括前列腺增生、前列腺炎、前列腺肿瘤。其中前列腺增生是老年男性的最常见疾病，50岁以上有半数均患有不同程度的前列腺疾病；前列腺炎以4050岁发生率最高，约占51.2%60.9%，近年来还有上升趋势。有关资料显示，前列腺炎、前列腺增生终身发病率在20%25%，而3050岁的男性发病率为30%50%。2、泌尿系结石主要包括肾、输尿道、膀胱结石。泌尿科疾病率为13%23.9%，10%以上累及肾脏，渐进可造成肾功能破坏，给患者带来很大痛苦。3、泌尿生殖系感染泌尿生殖系统感染目前已经成为威胁男性健康的主要病种之一。反复发作泌尿道感染在各种年龄阶段都比较常见
21、，目前该病有以下特色：一是发病率提高，二是发病率年龄趋于低龄化，三是复合性感染比率增大。有效根治泌尿生殖系统感染已成为泌尿外科工作重点之一。4、泌尿生殖系肿瘤男性泌尿生殖系肿瘤是临床常见的肿瘤之一，其发病率仅次于消化道、呼吸道、女性生殖系癌肿。男性泌尿生殖系统肿瘤占全部肿瘤的4.6%，其中癌约占全部癌的9%，其中以膀胱癌发病率最高，其次为肾肿瘤、睾丸肿瘤，阴茎肿瘤、前列腺肿瘤，近年来发病率呈上升趋势，严重威胁人民健康。（二）骨科:开展骨坏死、颈椎病、股骨头坏死、腰椎间盘突出、骨质增生、骨不连、骨髓炎、股骨颈骨折、强直性脊柱炎、骨坏死治疗、颈椎病治疗、腰椎间盘突出治疗和康复治疗等相关医疗服务。（
22、三）显微外科:断肢、断指、手足创伤微创显微手术和康复治疗等相关医疗服务。（四）妇产科:科室经营思路以平民化、多样化建设特色妇产中心为总体经营思路，通过市场化运作取得经营优势，以满足女性疾病基本诊疗为主，开设妇科炎症、宫颈疾病、盆底康复、子宫肌瘤、计划生育、优生优育、不孕不育、乳腺疾病、医学美容等女性健康有关诊断治疗室门诊手术室。(五)中医康复科主要开展以社区康复、老年康复、养生保健等工作中所必需的按摩、针灸、中药、常用传统体育等传统医学康复保健，包括老年常见疾病、常见慢性病及残障疾病、常见亚健康问题的中医康复等（六）肛肠科：痔疮、肛裂、肛痿、肛周脓肿、肛乳头瘤、肛隐窝炎、肛门狭窄、肛门失禁、肛
23、门湿疣、肛门湿疹、肛门瘙痒症、肛门周围神经性皮炎、肛门接触性皮炎、肛门癣、肛门闭锁、肛管炎、耻骨直肠肌综合症、骶尾部畸胎瘤、肛管癌、肛管皮肤缺损、直肠尿道痿、蛲虫病、直肠癌、直肠类癌、直肠息肉、脱肛、直肠前突、直肠炎(溃疡性、放射性、淋菌性、非淋菌性、非特异性等)、克隆氏病、直肠阴道痿、直肠内套叠、粪嵌塞、肛门直肠神经官能症、孤立性直肠溃疡综合症等。（七）耳鼻喉口腔市场的重点定位: 鼻炎、鼻窦炎、鼻出血、鼻中隔偏曲、过敏性鼻炎、鼾症、肥厚性鼻炎、鼻息肉、慢性咽喉炎、声带息肉、扁桃体炎 、腺样体肥大、慢性中耳炎、耳聋、耳鸣、外耳炎、鼓膜穿孔、口腔溃疡，牙周病，牙髓病，磨损，上颌前突，青少年牙周炎
24、，舌病，唇病，龋齿，唇裂，四环素牙，单纯性牙周炎，口腔念珠菌病， 腭裂等常见的口腔疾病诊疗。第二章 投资后淄博嬴和中医医院服务方式、时间、服务范围和床位编制：一、服务方式：门急诊和住院等。二、服务时间：全日制24小时制。三、拟发展重点学科：泌尿外科、骨科、中医康复科、肛肠科。四、床位编制：80张。五、业务用房面积：5000平方米六、预计日门诊量：50人次以上，床位于使用率80%以上。七、拟设置医疗机构的组织机构、人员配备1、组织结构架构图：实行公司领导领导下的院长负责制，采用直线职能式组织架构，其中：1）设院长1 人，（行政副院长、业务副院长各一名），直线领导管理各临床部门。2）拟配备医院各类
25、医务人员及后勤服务人员共计100人A、优秀科室管理人才 ；B、医生； C、药剂人员；D、检验人员；E、护理人员； F、其他技术人员； G、后勤服务人员。 八、拟投资淄博嬴和中医医院及概算：1、资金来源：公司投资。 2、投资方式：货币资金、设备。 3、预计投资总额：400万元人民币。 4、投资概算：总计400万元人民币。其中： 1）购买现有医院设施费用：150万元人民币。 2）添置置基础医疗设备：120万元人民币。 3）流动资金（含宣传费用）：130 万元人民币。九、拟配备专科设备序号产 品 名 称产地数量单位价格1多功能黑白超声诊断仪进口（国产）1台2CO2激光治疗仪国产1台3DR工作站4LE
26、EP刀工作站美国1套5早期宫颈癌筛查新技术液基薄层细胞学检查国产1套6产后康复治疗仪国产1台7超导可视无痛人流系统国产1台8高频电刀美国1台9红外乳腺检查仪国产1台10不孕不育诊断治疗仪国产1台11臭氧治疗仪国产2台12红光治疗仪国产2台13波姆光国产2台14乳腺治疗仪国产1台15妇科冲洗器（双缸）国产2台16盆腔炎治疗仪国产2台17雾化器国产6台18妇科微波治疗仪国产2台19数码电子阴道镜索尼6台20宫腹腔镜系统德国STORZ1套21腔内介入治疗国产2台22固态源微波国产2台23智源汰国产2台24CRS螺旋短波治疗系统国产3台25男性性功能康复治疗仪国产1台26日本Olympus精液量化分析
27、仪日本1台27血液细胞分析仪BC-28001台28尿液分析仪Urit-1801台29血流变分析仪SOUTH 990JS1台30四通道血凝仪CA-541台31全自动电解质分析仪IMS-972D1台32精子质量分析仪JFX-A1台33奥林巴斯双目显微镜CX-211台34医用离心机TL80-21台35电热恒温培养箱DH36001台36大力神肛肠治疗仪1台37多功能耳鼻喉工作站1套38麻醉机39呼吸机40其他根据实际需要购置预计设备陆续投入：120万十：拟投资淄博嬴和中医医院财务收益分析：在现有基础上，前三年按照淄博嬴和中医医院每年房租及托管费用130万来进行计算，则：一）按照公司成功投资筹备及装修期
28、两个月的预期门诊量和收益：1、收入1）以每日门诊量 15人次计，每人次平均费用1500元，则全月收入：15人次1500元30天=67.5万元。2）筹备及装修期前两个月收入：67.5万元2=130万元2、支出：全月预计支出总计：50万元（以转诊和市场为主的经营管理模式）3、前两个月效益：理论上最起码可以有30万以上的利润一）按照公司成功投资两个月后的预期门诊量和收益：1、收入1）以每日门诊量 26人次计，每人次平均费用2000元，则全月收入：26人次2000元30天=160万元。2、支出：全月预计支出总计：110万元3、效益：每月50万元综上所述，预计投资淄博嬴和中医医院后，每年预期目标利润可以
29、达到五百万元以上附表：淄博嬴和中医医院媒体投放计划表淄博嬴和中医医院广告投放计划表（预期，分阶段实施）媒体规格形式数量价格预期投入预估效果电视广告11.1万元电台广告2万元鲁中晨报、淄博晚报3万元户外广告位广告长途汽车座位头套广告候车亭路牌广告出租车广告网吧桌面广告小区公益广告户外灯箱广告网络推广费用6万元夹报广告市场部杂志广告制作费20万册0.61元12.2万元市场部早孕试纸条广告制作费市场部早孕试纸条（笔式）市场部各类卡片广告制作费墙体广告其他备注：预计每月的推广费用34.3万淄博嬴和中医医院人力资源安排表（预期，分阶段实施）：序号岗位岗位要求数量预计待遇备注1院长12业务副院长业务、经营
30、1200003院办120004财务240005医务科130006护理部130007门诊医师（男科2、妇科2、骨科2人、肛肠1人、内科2、中医2、五官1、胃肠1、外科2）151200008住院医师（含骨科外科妇产及门诊手术）8480009门诊医助81600010导医81200011输液人员4600012B超室31200013门诊手术室护士2300014住院护士6900015麻醉医师21000016门诊治疗室816000 17收费34500 18化验31000019药房36000 20后勤保障36000 21企划部（含网络）620000 22市场部184000023客服部41200024食堂360
31、0025保洁6900026库管2400027司机25000124人406500淄博嬴和中医医院财务收益分析（预期）淄博嬴和中医医院财务收益分析（预期）项 目月份占总收入比 1、 医疗收入三个月后每月预计收入：160万元 医疗收入二、成本总额预算1100000 药品成本50000 卫生材料20000 其他材料5000 工资406500 福利费（伙食）20000 社会保险 维修费 广告费343000 水电费30000 差旅费10000 租赁费110000 业务招待费10000 邮电费 办公费10000 网络维护费 汽车费20000 购固定资产 公司管理费30000 卫生费 财务费用 业务费（转诊费用） 其他35500三、利润：备注：初步预计三个月后成本大致在一百万到一百一十万左右，利润在每月五十万左右；
