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1、2015年第一季度经济活分析材料 供电公司2015年第一季度，供电公司根据电力事业部“统一思想深化改革，持续夯实基础管理，科学推进精益运营，为持续提升低成本核心竞争力而奋斗”的工作要求，内部积极组织学习讨论，努力营造全员主动参与、积极建言献策的良好氛围。输变电设备严格按照巡视制度，采取高质量巡视；缺陷消除执行闭环管理、循环监督；提高检修速度及质量，保证生产平稳运行；下游项目输变电工程建设，技术改造均按照事业部的规划和安排有序推进。2015年第一季度工作开展及经济活动情况分析如下：一、主要经营指标完成情况：（一）售电量分析主要经营指标完成统计表指标名称单位一季度去年同期增减量备注自发供电量亿度4
2、0.0735.33+4.74购网电量亿度0.681.03-0.49合计供电量亿度40.7536.36+4.252015年第一季度累计供电量 40.61亿度，较去年同期 增加4.25亿度，增长率11.7，已经完成年度计划的22.7。增长主要原因是2015年第一季度硅铁六期投产增加用电量2.4亿度，PVC及氯碱较去年同期增加负荷，电量增1.62亿度。比2014年同期增加13.4%比2014年同期增加11.7% 发电量（亿度） 供电量（亿度）50 40.07 50 40.61 40 35.33 40 36.36 30 30 20 20 10 10 2014年第一季度 2015年第一季度 2014年第
3、一季度 2015年第一季度（二）电费回收问题园区电费情况主要分三大部分第一部分是内部独资企业，这部分电费是通过电冶集团财务直接划转，不存在缓交或欠交情况；第二部分是园区内的合资企业，这些企业按照电冶集团文件要求，不仅要按时缴纳电费，还需提前预缴电费，但是这些企业都是我们的合资公司，内部企业之间也有不同的交叉交易，在电费收取上存在相互扯皮及推诿，不仅电费不能按时缴纳，预交电费也是不能执行，对此我们以事业部名义已经向电冶集团上文，要求合资企业如果不按时预交及缴纳电费，我们将采取停电处理措施。如果电冶公司不给批复，我们到底如何操作是个问题。第三部分是外部单位，由于各种原因外部共有13家单位由我们供电
4、（目前已停电3家）。1、污水处理厂是政府企业，主要是为我们企业服务，拖欠电费后，不易直接执行停电措施，需电冶集团协助解决，目前已经拖欠电费550万元，拖欠电费长达1年之久。2、其它外单位采取停电措施追缴，基本可以实现按时缴纳。永恒水泥厂目前拖欠120万元。由于企业破产，需协调抵顶或起诉财产保全。3、施工单位，利用其它产业财务直接扣转，电费缴纳不存在问题。（二）可控费用问题2015年核定可控费用为521万元,第一季度发生费用41万元，占全年费用8%，与2014年同期基本持平。一季度部门发生可控费用少,主要原因是技改及变电站春检主要安排在二、三季度实施。（三）工程资金支付问题供电公司2015年一季
5、度未发生过程产值，所有工程支付均是2014年已发生费用（审计审定）。截止2014年底发生产值1.28亿元，截止2015年一季度已支付1.027亿元，支付率为80%。二、输变电设备运行及生产情况（一）园区供电设备现状截止本季度末，供电公司维护及管理220KV站三座，35KV站16座，10KV站1座，在建35KV一座（硅铁七期）。园区现有输电线路共计 290公里（架空220公里，电缆70公里）。总供电容量342万KVA，在建36万KVA，到2015年底总供电容量为378万KVA。（二）安全生产情况1、2015年第一季度未发生事故障碍（2014年第一季度发生设备异常2起）。2、工作票情况工作票单位一
6、季度去年同期增减率备注数量份7793合格率9794+32015年第一季度较2014年同期合格率增加3，主要是日常培训中加强了工作票的专项培训工作。3、2015年一季度共发现缺陷93条，消缺91条，消缺率98.1，较2014年一季度降低0.3个百分点。指标名称单位一季度去年同期增减率备注缺陷数条9354+41消缺数条9153+41消缺率97.898.1-0.3（三）供电可靠性情况指标名称单位一季度去年同期较同期增减备注供电影响停电时间小时1043-33供电影响停电次数次206+14供电影响电量万度24027+2132015年一季度由于供电原因导致下游停电次数为6次，影响下游用电量为240万度（不
7、含小网切负荷影响电量），影响电量增加主要是2015年3月5日，尔格图1#主变35KV母线套管击穿，停电5小时影响80万度电量。（三）电压合格率完成情况电压合格率是按照电冶公司与供电公司签订的供用电指标计算(34.538.8KV)，第一季度电压合格率是100%。按照国家电网公司，35KV系统电压在-5%+10%，也就是33.25KV38.5KV之间视为合格，实际我们的运行电压都在35KV以上。偶尔电压低于35KV，也是受系统及潮流分布干扰及新起炉负荷不稳，无功大，炉前无功无法即时投入，负荷启停频繁导致。（四）负荷情况比2014年同期增加11.9% 平均负荷（万KW） 188 200 168 15
8、0 100 50 2014年第一季度 2015年第一季度2015年第一季度平均负荷为 188万KW，较2014年度168万KW增长了20万KW。增加负荷主要是PVC、氯碱及硅铁六期。 （五）变电站设备春检情况园区220KV变电站春检按照电冶集团安排在第二、三季度进行，在220KV站春检时，对下游的线路及变电同步安排检修。三、基建情况2015年度，按照电冶集团安排，基建主要是220KV总降变主变扩建工程及硅铁七期35KV输变电工程。1、220KV总降变主变扩建工程总降变主变扩建时，接入如果让内蒙院设计，必定要涉及重新计算系统短路阻抗。按照目前我们和电力公司的关系，势必又要制造技术难题不让接入，关
9、键是七期用电在9月份，让内蒙院设计，再审查接入，再到出图施工，时间远远不够，不能满足我们下游用电。因此，目前委托西北院直接进入施工图设计。4月10日设计院来人收资，4月20日拿到主变技术规范书。目前工程暂未开工，因此暂未形成产值。2、硅铁七期35KV输变电工程变电站的布置及设计已经全部完成，技术规范书审定完毕，具备设备订购条件。35KV线路设计已经开始，计划月底拿到图纸，具备设备订购和施工单位招投标工作。暂未形成产值。四、存在问题和解决的措施建议1、技改项目审批时间太长，造成第一季度甚至是第二季度的前两个月有的技改项目均不能及时实施，只能放在在第二季度后月及第三季度实施，资金安排过于紧密。2、
10、关于合资企业预交电费及拖欠电费清欠问题电冶集团【2015】44号文件提出要预交电费，否则可按照滞纳金形式罚款，但没有给我们具体执行的政策，造成我们只能不停的下发催缴通知，却得不到实效。该问题已经向电冶集团上文件，提出如果合资企业不按照合同约定及电冶集团文件及时缴纳电费及预缴电费，我们可执行停电措施。如果电冶集团不给我们政策，那么预缴电费及清欠拖欠电费，只能是纸上谈兵了。4、调度信息依靠人员电话采集的滞后问题目前，供电公司调度信息采集依靠人工电话采集，时间上存在滞后，特别在出现事故后，依靠电话采集运行方式信息，不能够在最快时间正确组织完成事故处理。且在正常信息采集上，采集点多，采集需要一定的时间
11、，导致与实际数据存在误差。月底的发、供电量平衡误差较大。建议上调度自动化系统，实时准确采集数据，合理调度，完成事故处理及发、供、用电平衡,最大限度减少事故及上、下网造成的损失。五、下季度重点工作（一）变电站春检及迎峰度夏工作安排1、每年事故率的高低不仅与日常维护及检修质量有关，也与春检质量有很大关系，我们要在以往运行经验的基础上，早安排、早部署，提前制定详尽春检计划及消缺方案，做到停下修时不漏项及修必修好的原则，安全高效完成变电站春检工作。220KV变电站是要委托有资质单位实施，35KV输电线路及变电站春检全部由供电检修及运行人员完成，可以节约一大笔维护费用。2、按照迎峰度夏预案，提前购买防峰
12、度夏所需的物资及其它准备工作，做到工作有计划，计划有执行，执行有力度。避免高温、洪灾对我们的设备造成事故及损失。（二）及时组织二期、三期站的点测温等技改工作35KV开关柜内触头用眼睛是不到，一直是巡视的盲区，日常只能靠运行人员依照经验采取听、闻的手段去监视，一旦手车触头发热造成短路事故，不仅使事故设备直接损失，也会造成下游用电生产损失。尤其是小网系统，一旦单一三相短路故障发生，都会因电压瞬间波动造成下游水泵房接触器断开，水系统压力降低，大面积甩负荷情况，对小网冲击极大。这造成的不仅是设备损失，更多是造成大面积停负荷的生产损失，计划技改费用为40万元。 （三）延续高质量巡视、发现隐患及时奖励措施
13、任何一次的事故损失，远远要大于计划停电检修造成的损失，所以运行巡视的到位与否直接关系到事故率的高低，一旦巡视到位，就可将事故停电转变为计划检修。对运行人员发现事故隐患，给予及时奖励也是降本增效有效措施之一。（四）全面配合新建工程建设，做好全面预算管理工作。在新建工程建设中，充分做好资金支付计划，按照产值支付工程款。在全面预算中，要求各变电站站长发挥好主导作用，下功夫，继续挖掘设备潜能，认真巡视，最大限度延长设备的使用寿命，为公司潜在创造效益。同时在备品备件计划中，认真分析总结各元件的使用年限、故障率。严格能够按照使用情况报备品备件计划。公司严格进行把关，在满足生产的前提下，最大限度缩小占用库存
14、资金。（五）全面做好安全管理工作安全仍然重中之重，安全上，责任承担不起，风险冒不起，错误犯不起，代价付不起。班组安全建设是提高安全管理的很大突破口，在各变电站各班组建立班组安全活动墙，成为班组安全活动的阵地。也作为班组安全宣传栏，并结合班前、班后会进行宣读，表扬班组中安全突出成员，对违章、安全意识差的班组人员进行批评。警钟长鸣，将安全成为每班必念之经，使班组人员时刻保持清醒的头脑，提高人员的安全意识，树立一种良好的班组安全氛围，全面提升公司安全管理水平，圆满完成 2、其它外单位采取停电措施追缴，基本可以实现按时缴纳。永恒水泥厂目前拖欠120万元。由于企业破产，需协调抵顶或起诉财产保全。 3、施工单位，利用其它产业财务直接扣转，电费缴纳不存在问题。 2015年核定可控费用为521万元,第一季度发生费用41万元，占全年费用8%，与2014年同期基本持平。一季度部门发生可控费用少,主要原因是技改及变电站春检主要安排在二、三季度实施。 公司季度、年度各项目标任务。
