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采购业务操作手册 仓库根据需要录入请购单(大单评审,是由客服部、采购提出),客服部审核。 右键拷贝请购单,生成采购订单。审核采购订单,打印,负责人签字后,传真给供应商。供应商到货,检验合格,点“生单”,参照采购订单录入采购入库单,修改数量可以分次入库。注意要输入入库仓库。 审核采购入库单。采购退货处理:采购入库的存货办理入库后,需要退货,直接填写红字入库单。增加采购入库单,选择“红字”,选择订单号。 如果订单已关闭,必须先还原,不然不能找到订单。找到采购订单,选种行,右键选择“行打开”。如果采购订单已执行完毕,则过滤时要选择“执行完未关闭的显示”为是,才能过滤出采购订单。 选择要退货的采购订单。 输入退货仓库,数量,注意数量为负数。保存后,审核红字采购入库单。