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1、审计主管职责具体内容 审计主管职责11、具备相当深度和广度的专业知识，指导、监督项目经理的工作;2、编制完整的项目工作计划，能够独立带队，有大中型企业年报审计、专项审计、工程竣工决算审计经验;3、作为大中型项目负责人，组织实施对项目的审计工作;4、领导交办的其他工作。审计主管职责21、负责集团审计制度和流程的制定，年度审计工作计划定制;2、拟定审计方案，编制审计报告;3、对公司库存盘点审计，真实可靠反映存货价值，制定损耗计划并控制合理范围内;4、对各项目的资金、财产的安全、完整及管理情况进行监督检查5、参与公司重大经营活动、重大项目、经济合同的审计工作;6、负责组织公司流程制度的梳理;7、建立
2、公司风险和内控管理体系。审计主管职责31、参与集团公司年度审计计划及部门审计工作规划的拟制;2、参与完善或拟制内部审计、内部控制相关管理办法;3、组织或参与集团公司各类审计项目，负责或参与制定审计项目计划及实施方案;4、监督、检查中介机构履约情况，对其审计成果进行复核把控;5、负责对审计结果和处理意见的整改执行情况进行监督检查;6、关注并跟踪国家及相关职能部门审计政策法规变化情况，定期收集集团各子公司的相关财务数据和资料;7、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。审计主管职责41、成本审计的相关工作：目标成本执行情况审计;进度款指令签证等过程动态监控审计;成本标准清单、管理制度流程、操作指引
3、等规范化标准的文件审核，结算审计;2、采招、供应链的审计工作;招标、采购、供应链的单位引进开标，过程监督;合同条款、管理制度、流程、操作指引等规范化、标准的文件审核;招标、采购、供应链过程及事后审计;3、设计相关的审计工作：设计图纸、设计变更、技术方案等收发审核台账;限额设计执行情况审计;设计类合同进度款及结算审计;4、对公司运营、成本采购、设计、项目等工作进行审计;5、上级领导安排的临时性工作的执行和对各职能部门工作的配合。审计主管职责51、参与完善内部审计制度和流程，制定审计计划3、参与审计方案拟定，起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见;5、检查
4、各部门业务流程的合理性、有效性;6、核查公司财务方面的规范性、准确性。审计主管职责61、主导财务主管对总账账套进行管理及审核,包括设立二级科目、分配工作权限、统一报表格式;2、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督实施;3、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);4、负责审计报告和审计调查报告的编写,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;5、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;6、工程造价审计。审计主管职责71、配合上级建立和完善公司内部控制评价体系，拟定并完善内部审计制度和流程，制订审计计划;2、检查医院各部门业务流程的合理性、有效性;3、审核子公司各项管理制度的合理性以及执行情况;4、审计子公司资金使用情况;5、督促跟踪审计结论和建议的落实;6、对子公司进行专项审计;7、参与子公司核算的稽核及稽查。审计主管职责具体内容
