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1、过程识别及控制书土方开挖工程施工过程流程图定位放线R、YU 确定开挖顺序和坡度 沿灰线切出槽边轮廓线 分段分层开挖 降排水 放坡、修 临时支撑加固 留出预留土层、清理整平 钎探 R 验槽 R、YIN需要关注的问题质量方面环境方面安全方面1.基底超挖 2.基底未保护3.施工顺序不合理4.开挖尺寸不足，边坡过陡土方运输遗洒避免边坡坍塌预防措施1.根据结构基础图绘制基坑开挖基底标高图，经审核无误方可使用。土方开挖过程中，特别是临近基底时，派专业测量人员控制开挖标高。2.基坑开挖后尽量减少对基土的扰动，如基础不能及时施工时，应预留30cm土层不挖，待基础施工时再开挖。3.开挖时应严格按施工方案规定的顺
2、序进行，先从低处开挖，分层分段依次进行，形成一定坡度，以利排水。4.基底的开挖宽度和坡度，除考虑结构尺寸外，应根据施工实际要求增加工作面宽度。1.运输车辆不超载。2.现场出口搭设脚手架平台，派专人对运输车辆进行拍打和修整，并加盖好帆布。3.现场出口设洗车池，每辆车必清洗，池内清水可以作为现场洒水、养护等重复利用。4.堆在现场的土，应该用绿网式帆布覆盖严密，以防止粉层对大气的污染。1.基坑开挖放坡坡度要严格执行建筑地基基础工程施工质量验收规范的相关要求，不得随意放坡。2.基坑采用护坡时，必须制定经计算分析的可靠护坡锚固方案，并制定护坡专项方案。3.基坑开挖过程，派专人对基坑的稳定性进行观察，以便
3、有情况及时发现处理。4.当开挖较深时，应采取措施防止基坑底部土的隆起并避免危害周边环境。纠正措施注：XXXX关键过程 XXXX特殊过程 带的为需要制定纠正措施的方面 R记录或报告 YIN隐检 YU预检过程识别及控制书地下防水工程 施工过程流程图卷材防水：材料进场检验试验R基层清理YIN涂刷基层处理剂复杂部位增强处理YIN涂刷基层胶粘剂铺贴卷材卷材搭接缝及收头封边处理检查验收YIN保护层施工YIN 烘 烤 卷 材涂膜防水：材料进场检验试验R基层清理YIN配制底胶涂刷底胶复杂部位增强处理YIN第一道涂膜玻纤布铺贴第二道涂膜第三、四道涂膜至设计厚度清理、检查、修补检查验收YIN保护层施工YIN需要关
4、注的问题质量方面环境方面安全方面1.材料选择 2.空鼓 3.渗漏 废防水材料的排放避免火灾发生、中毒预防措施1.多方案、多材料的比较，选择一种价格合理，最适合现场实际情况使用的防水材料。2.施工时要严格控制基层含水率，卷材铺贴时，要将空气排除彻底，接缝处应认真操作，使其粘接牢固。对阴阳角、管根等特殊部位，在防水施工前，应做增强处理，可根据具体部位采取有效措施。3.卷材末端的收头处理，必须用嵌缝膏或其它密封材料封闭。防水层施工完成后，要做好成品保护，并及时按设计要求做保护层。1.在防水材料选型时应优先选用无毒无味、对环境、对人体污染小的材料。2.底胶宜根据每班工作量配制，避免浪费，盛胶液的容器应
5、随用随密封，以免胶液中的溶剂稀释挥发。3.废的防水材料应堆放在现场指定的地点。1.选材时宜选择不燃烧的防水材料 。2. 材料运输及存放时应立放，并应严禁明火及烈日暴晒，堆放处应远离热源及易燃品。3. 施工现场应备足够的消防器材及消防设施，消防道路畅通；施工地点及库房应备够灭火器材，并派专人看护，以防火灾的发生。4.施工温度以1025最佳，不宜在大于35的气温下施工。纠正措施注：XXXX关键过程 XXXX特殊过程 带的为需要制定纠正措施的方面 R记录或报告 YIN隐检 YU预检过程识别及控制书 回填土工程 施工过程流程图基坑（槽）清理 检验土质/灰粉，按比例拌土 R 分层铺填 初步整平 分层打夯
6、/碾压R 分项验收需要关注的问题质量方面环境方面安全方面1.未按要求测定土的干密度 2.回填土下沉3.回填土夯压不密实 4.管道下部夯填不实土方运输遗洒打夯机用电安全预防措施1.回填土每层都应测定夯实后的干土密度,检验其密实度，符合设计要求才能铺上层土;未达到设计要求的部位应有处理方法和复验结果。2.因虚铺土超过规定厚度或冬期施工时有较大的冻土块，或压实遍数不够，甚至漏压，坑(槽)底有机物或落土等杂物清理不彻底等因素造成回填土下沉，施工中要认真执行规范规定，检查发现后及时纠正。3.回填时应在夯压前对干土适当洒水湿润，对土太湿造成的“橡皮土”要挖出换土重填4.回填管沟时，为防止管道中心线位移或损
7、坏管道，应用人工先在管子周围填土夯实，并应从管道两边同时进行，直至管顶0.5m以上，在不损坏管道的情况下，可采用机械回填和压实。1.运输车辆不超载。2.现场出口设洗车池，每辆车必清洗，池内清水可以作为现场洒水、养护等重复利用。3.堆在现场的土，应该用绿网式帆布覆盖严密，以防止粉层对大气的污染。4. 拌制灰土时，应及时将未用完的白灰放入专用库房；已经拌好的灰土和筛好的砂应及时覆盖或洒水以免产生灰尘。1.必须设分级保护。蛙夯电源电缆必须选用橡套软电缆，长度不得超过50米。电源开关至电机段的缆线应穿软管敷设固定。2.打夯机应用单项开关,手握部位应有绝缘保护。3.所有临时用电必须由电工接至作业面，其他
8、人员禁止乱接电线。机电设备操作人员应持证上岗，并按规定使用好个人防护用品，戴好绝缘手套，其它非操作人员禁止操纵机电设备。纠正措施注：XXXX关键过程 XXXX特殊过程 带的为需要制定纠正措施的方面R记录或报告 YIN隐检 YU预检过程识别及控制书 大体积混凝土施工 施工过程流程图定位放线 R、YU 侧模支设 YU 底板下铁绑扎 底板上铁绑扎 YIN混凝土浇筑R养护、测温R需要关注的问题质量方面环境方面安全方面控制裂缝的产生1.噪声(砼输送泵、砼振捣棒)的排放2.混凝土运输的遗洒1. 基坑临边防护2.泵管防爆预防措施1. 优化配合比设计，采用低水化热水泥，并掺用一定配比的外加剂和掺合料，同时采取
9、措施降低砼的出机温度和入模温度。2. 砼浇筑应做到斜面分段分层浇筑、分层捣实，但又必须保证上下层砼在初凝之前结合好，不致形成施工冷缝，应采取二次振捣法。3. 在四周外模上留设泌水孔，以使混凝土表面泌水排出，并用软轴泵排水。4. 砼浇筑到顶部，按标高用长刮尺刮平，在砼硬化前12h用木搓板反复搓压，直至表面密实，以消除砼表面龟裂。5.砼浇筑完后，应及时覆盖保湿养护或蓄水养护，并进行测温监控，内外温差控制在25以内。1.混凝土振捣采用低噪音振捣棒，振捣时不得碰到钢筋或钢模板；罐车在等候进场时必须熄火，以减少噪音扰民。夜间施工时，要严格控制噪声作业，对强噪音设备(如砼地泵)，加设隔音棚遮挡，以实现降噪
10、。2.现场设置洗车池和沉淀池、污水井，罐车在出现场前均要用水冲洗，以保证市政交通道路的清洁，减少粉尘的污染。沉淀后的清水再用做洗车水重复使用。1.基坑临边防护要按规范要求。现场沿基坑四周用红白相间的48钢管满设1.2m的防护栏杆，外侧满挂密目网。 2.泵管的质量应符合要求，对已经磨损严重及局部穿孔现象的泵管不准使用，以防爆管伤人砼泵管在浇筑前要认真拧紧、仔细检查，浇筑过程中派专人进行看护检查。泵管转弯宜缓，接头密封要严。当发生堵管现象时，立即将泵机反转把砼退回料斗，然后正转小行程泵送，如仍然堵管，则必须经拆管排堵处理后再开泵，不得强行加压泵送，以防发生炸管等事故。纠正措施注：XXXX关键过程
11、XXXX特殊过程 带的为需要制定纠正措施的方面 R记录或报告 YIN隐检 YU预检过程识别及控制书 钢筋工程 施工过程流程图钢筋进场检验试验 R 钢筋加工成型 钢筋现场绑扎钢筋连接 现场取样试验 R 钢筋隐蔽检查 YIN需要关注的问题质量方面环境方面安全方面1.墙柱钢筋位移 2.钢筋接头位置错误3.绑扎接头、对焊接头未错开 4. 箍筋弯钩不足1355.板的弯起钢筋、负弯矩筋被踩到下面1.钢筋焊接作业点引起火灾2.气压焊用氧气瓶、乙炔气瓶引起火灾、爆炸1.防高空坠落2.防触电预防措施1.在砼浇注前检查钢筋位置，宜用梯子筋、定位卡或临时箍筋加以固定；浇筑砼前再复查一遍，如发生位移，则应校正后再浇筑
12、砼。浇注砼时注意浇筑振捣操作，尽量不碰到钢筋，浇筑过程中派专人随时检查，及时修整钢筋。2.梁柱墙钢筋接头较多时，翻样配料加工时应根据图纸预先画施工简图，注明各号钢筋搭配顺序，并避开受力钢筋的最大弯矩处。3.经对焊加工的钢筋，在现场进行绑扎时对焊接头要错开搭接位置，加工下料时，凡距钢筋端头搭接长度范围以内不得有对焊接头。4. 钢筋加工成型时应注意检查平直长度是否符合要求，现场绑扎操作时，应认真按135弯钩。5. 板的钢筋绑好之后禁止人在钢筋上行走或采取有效措施防止负筋被踩到下面，且在砼浇筑前先整修合格。1. 施工现场应备足够的消防器材及消防设施，消防道路畅通；施工地点应备够灭火器材 ，电焊机在使
13、用过程中必须及周围易燃物隔离。使用电渣压力焊进行钢筋连接时，施工地点周围的木屑等易燃易爆物品应清理干净，以防引起火灾发生。焊工动火时要开动火证，持证上岗，每个焊工各备一台灭火器设置专用接水用具，在施工区域放置两桶水以便起火时消除隐患。2.氧气瓶、乙炔气瓶运输及存放时应立放，应严禁明火及烈日暴晒，存放处应远离热源及易燃品，并加栏杆围护派专人看护，以防火灾、爆炸的发生。 氧气瓶、乙炔气瓶应使用防震圈及防回火装置;空瓶及满瓶应分开存放。3. 钢筋加工产生的废料必须集中存放，以备回收利用。1.在现场高空绑扎或焊接操作必须有操作架（特别是绑扎、焊接梁钢筋时），操作架上必须铺跳板，绑好防护拦杆及踢脚板。在
14、极特殊情况下（如焊接柱筋或墙钢筋的特殊部位），难以搭设防护架时操作人员须挂好安全带。临边施工须特别做好安全防护。2.电气设备必须做好定期检查工作，确保运行正常，各安全装置灵敏有效、安全可靠，并加强安全教育。施工机械必须设置防护装置及接地或接零保护。每台机械必须一机一闸并设漏电保护开关。纠正措施注：XXXX关键过程 XXXX特殊过程 带的为需要制定纠正措施的方面 R记录或报告 YIN隐检 YU预检过程识别及控制书 模板工程 施工过程流程图模板设计 模板制作 现场拼装吊运 现场组装 预检 YU 模板拆除 模板倒运 需要关注的问题质量方面环境方面安全方面1.墙体砼厚薄不一致 2.墙面凹凸不平、模板粘
15、连3.阴角不垂直、不方正 4.梁柱接头错台1.模板的加工、支拆、清理及修复时噪声的排放2.废弃物的排放大模板不按规定堆放而倾倒预防措施1.墙体放线时误差应小，穿墙螺栓应全部穿齐、拧紧；加工专用钢筋固定撑具(梯子筋)，撑具内的短钢筋直接顶在模板的竖向纵肋上。模板的刚度应满足规定要求。2.要定期对模板检修，板面有缺陷时，应随时进行修理，不得用大锤或振捣棒猛振模板或用撬棍击打模板。模板拆除不能过早，砼强度达到1.2Mpa方可拆除模板，并认真及时清理和均匀涂刷隔离剂，要有专人验收检查。3.对于阴角处的角模，支撑时要控制其垂直度，并且用顶铁加固，保证阴角模的每个翼缘必须有一个顶铁，阴角模的两侧边粘贴海绵
16、条，以防漏浆。4.在柱模上口焊206mm的钢条，柱子浇完砼后，使砼柱端部四周形成一个206mm交圈的凹槽，第二次支梁柱顶模时，在柱顶砼的凹槽处粘贴橡胶条，梁柱顶模压在橡胶条上，以保证梁柱接头不产生错台。1.现场木工加工棚必须全封闭，并采取隔音措施，防止噪声污染。同时配备足够的灭火器材。模板在支设、拆除、清理和修复时，要轻拿轻放，互相传递，不允许乱扔，以免因碰撞等造成破坏或噪声污染。2. 严禁使用废机油作脱模剂。模板面涂刷时，应防止滴漏，若有滴漏及时清理干净，将废弃物放入有毒有害垃圾池内。1.大模板应吊放在现场指定地点，不得任意放置。 2. 大模板吊放必须一次放稳(对脸摆放)，保持自稳角为708
17、0，并及时进行清理。3.经常检查支设模板的吊钩、斜支撑及平台连接处螺栓是否松动，发现问题及时组织处理。4.模板拆除时要采取临时固定措施，防止倾倒杀伤人。纠正措施注：XXXX关键过程 XXXX特殊过程 带的为需要制定纠正措施的方面 R记录或报告 YIN隐检 YU预检过程识别及控制书混凝土工程 施工过程流程图方案设计混凝土搅拌、运输混凝土进场检验试验R混凝土浇筑、振捣养护拆模外观检查需要关注的问题质量方面环境方面安全方面1.麻面、蜂窝、孔洞 2.漏浆、烂根3.楼板面凸凹不平整 1.噪声(砼输送泵、砼振捣棒)的排放2.混凝土运输的遗洒3.冬季施工防冻剂的选择1.防触电2.防高空坠落预防措施1.在进行
18、墙柱砼浇筑时，要严格控制下灰厚度(每层不超过50cm)及砼振捣时间；为防止砼墙面气泡过多，应采用高频振捣棒振捣至气泡排除为止；遇钢筋较密的部位时，用细振捣棒振捣，以杜绝蜂窝、孔洞。2.墙体支模前应在模板下口抹找平层，找平层嵌入模板不超过1cm，保证下口严密；浇筑混凝土前先浇筑510cm同标号混凝土水泥砂浆；混凝土坍落度要严格控制，防止混凝土离析；底部振捣应认真操作。3.梁板砼浇筑方向应平行于次梁推进，并随打随抹；在墙柱钢筋上用红色油漆标注楼面+0.5m的标高，拉好控制线控制楼板标高，浇砼时用刮杠找平；砼浇筑23h后，用木抹子反复（至少3遍）搓平压实；当砼达到规定强度时方可上人。1.混凝土振捣采
19、用低噪音振捣棒，振捣时不得碰到钢筋或钢模板，罐车在等候进场时必须熄火，以减少噪音扰民；夜间施工时，要严格控制噪声作业，对强噪音设备(如砼输送泵)，加设隔音棚遮挡，以实现降噪。2.砼罐车在撤离现场前，要派人用水将下料斗及车身冲洗干净。3.冬季施工应选用不含尿素（氨气）的防冻剂。1.提前对电动工具进行检查，并加强安全教育。振捣设备应设有开关箱，并装有漏电保护器。在指定电箱接线；振捣棒有专用开关箱，并接漏电保护器(必须达到两极以上漏电保护)，接线不得任意接长。电缆线必须架空，严禁落地。2.电梯井、通风洞等洞口应按规定进行防护，高空施工作业时应系好安全带和水平防护网。现场施工必须有操作架(特别时施工外
20、围及电梯井筒时)铺跳板，绑防护栏杆及踢脚板。纠正措施注：XXXX关键过程 XXXX特殊过程 带的为需要制定纠正措施的方面 R记录或报告 YIN隐检 YU预检过程识别及控制书钢结构工程(一) 钢结构制作：加工准备 原材料进厂 原材料复验、入库、存放R 钢材表面处理、除锈 放样、排料、划线 刨边，开坡口 赶平 钢板组对、点焊 组装焊接 焊接工艺试验 R 焊接质量检查 R 矫正、打磨 成品钻孔 检查几何尺寸 除锈、喷漆 试拼装、编号 成品检验验收 R 入库 发运现场需要关注的问题质量方面环境方面安全方面1.构件运输堆放变形 2.焊接变形3.尺寸不准 4.焊缝缺陷1.机械噪声污染2.粉层及油漆污染1.
21、焊接作业防火2.构件堆放的稳固，防止倒塌预防措施1.构件运输堆放时地面必须垫平，垫点应合理，上下垫木应在一条垂线上，以避免垫点受力不均而产生变形。2.应采用合理焊接顺序及焊接工艺或采用夹具、胎具将构件固定，然后再进行焊接，以防止焊接后翘曲变形。3. 钢构件制作、吊装、检查时应用统一精度的钢尺，并严格检查构件制作尺寸，不允许超过允许偏差。4. 严格按规范要求进行焊接施工，尽量减少焊接缺陷产生。1.厂房内的噪声必须限止在95db以下，并采取相应的个人防护。2.严格控制粉层在10mg/m3标准内尤其场地应空气流通，通风良好，操作者应佩带有良好和完善的劳动防护用品加以保护。1.现场备足够的消防器材，非
22、火警不得动用。凡动用明火和电、气焊必须开具动火证，并设专人看火。电、气焊工作业前，应清除作业范围内易燃物品或采取有效隔离措施。电气焊作业完毕应切断电源、气源，并检查确认操作区域内无火险隐患。氧气、乙炔瓶严禁放在动火地点下方，应使用防回火装置及有效遮盖。2.构件的堆放、搁置应十分稳固，欠稳定的构件应设支撑后固结定位，超过自身高度构件的并列间距底大于自身高度，以避免连续倒塌构件安置要求平稳、整齐，堆垛不超过二层。纠正措施注：XXXX关键过程 XXXX特殊过程 带的为需要制定纠正措施的方面 R记录或报告 YIN隐检 YU预检过程识别及控制书 钢结构工程(二) 钢结构安装：测量放线、验线R构配件进场复
23、验R确定安装顺序安装钢柱、测量标高位移垂偏R 、YIN安装主钢梁R、YIN二次测量校正钢柱R高强螺栓连接（初拧终拧）R、YU 、YIN 再次测量校正钢柱R梁柱节点焊接连接外观检验、焊缝检测R安装次梁楼板压型钢板安装YU栓钉焊接YIN封边、堵头板安装/焊接清理、验收YU下部钢筋铺设及设备管道、电气安装上部钢筋绑扎YIN混凝土浇注、养护R钢结构防火喷涂R验收R需要关注的问题质量方面环境方面安全方面1.螺栓孔眼不对2.现场焊接质量达不到设计及规范要求3.不使用安装螺栓，直接安装高强螺栓1.焊接光污染2.无损检测放射物危害钢构件安装的防护、防高空坠落预防措施1.安装时不得任意扩孔或改为焊接，应及设计单
24、位协商后按规范或洽商要求进行处理。2.焊工须有上岗证，并应编号，焊接部位按编号做检查记录，全部焊缝经外观检查凡达不到要求时，补焊后应复验。3.安装时必须按规范要求先使用安装螺栓临时固定，调整紧固后再安装高强螺栓并替换。1.现场焊接临近居民楼时，夜间焊接应采取必要的遮挡，以免影响居民的休息。 2.无损检测一定要有时间限制，一般以夜间拍片为好，并在检测区域内划定隔离防范警戒线、远距离控制操作。1.钢柱安装时必须搭设操作平台，用于安装和焊接作用，当柱身设计无爬梯时，在钢柱起吊前必须安装爬梯。2.在建筑物四周挂好六米的水平安全网，并在已安装好的钢柱外侧搭设防护栏杆，满挂密目安全网。3.在人工散铺压型钢
25、板时必须系好安全带，且必须边铺边固定，铺设后周边应设防护栏杆，并在所有洞口上覆盖水平安全网。纠正措施注：XXXX关键过程 XXXX特殊过程 带的为需要制定纠正措施的方面 R记录或报告 YIN隐检 YU预检过程识别及控制书 细石混凝土地面工程 施工过程流程图弹+50cm水平线YU基层清理洒水湿润刷素水泥浆贴灰饼、冲筋浇筑混凝土R抹面养护分项验收需要关注的问题质量方面环境方面安全方面1.地面起砂 2.空鼓裂缝3.地面不平和漏压 4.倒泛水 混凝土运输的遗洒触电预防措施1.施工用细石混凝土应严格控制水灰比，压光应在细石混凝土终凝前完成。2. 基层清理应认真，前一天认真洒水湿润，铺灰、压实、压光应掌握
26、好时间，保证垫层、面层应有的厚度。3.细时混凝土铺设后压边角、管根等部位刮杠要到位，搓平要道边，不漏压。4.贴灰饼、冲筋时应按要求找好泛水。有垫层的地面在做垫层时坡度要找好。砼罐车在撤离现场前，要派人用水将下料斗及车身冲洗干净。施工前必须检查用电工具的性能情况和漏电保护措施，操作工必须带好绝缘手套，电器设备等必须做好保护接零。纠正措施注：XXXX关键过程 XXXX特殊过程 带的为需要制定纠正措施的方面 R记录或报告 YIN隐检 YU预检过程识别及控制书 现制水磨石地面工程 施工过程流程图弹+50cm水平线YU 基层处理 洒水湿润 预制底灰 冲筋及踢脚板找规矩 铺抹底灰 底层灰养护 镶分格条 Y
27、U 拌制石渣灰 铺抹石渣灰层 养护 磨光酸洗 打蜡 分项验收需要关注的问题质量方面环境方面安全方面1.空鼓裂缝 2. 磨纹、砂眼3.漏磨 4. 面层石渣粒不匀5.分格条掀起、显漏不清楚1.水电等能源消耗2.污水的排放触电预防措施1.基层表面和镶分格条时应将浮灰清扫干净，扫浆要均匀，应随扫浆随铺灰，压实后注意养护，后续工序不能跟得太紧。2. 磨光时要严格按工艺擦两遍浆，并注意养护后按工艺程序操作。3.边角、管根等部位容易漏磨，应注意磨完后全面检查，漏磨应及时修补。4.石渣应严格按照规格要求选择粒径，使渣灰拌合应均匀，滚压要密实。5.分格条应镶压牢固、平整，石渣灰铺磨后滚压应高出分格条，高度一致，
28、磨光严格掌握平顺。1.应采取措施节约用水用电。2.污水应有组织的排放，通过楼梯建或其他专用污水排放管等排放到沉淀池内，二次沉淀后重复利用。施工前必须检查用电工具的性能情况和漏电保护措施，操作工必须带好绝缘手套，电器设备等必须做好保护接零。纠正措施注：XXXX关键过程 XXXX特殊过程 带的为需要制定纠正措施的方面 R记录或报告 YIN隐检 YU预检过程识别及控制书 砌筑工程 施工过程流程图基层清理施工准备（放线、立皮树杆、材料进场等）YU、R砖浇水排砖/砌块，确定组砌方法拌制砂浆R砌砖/砌块墙YIN 、YU浇注砼带及构造柱砼R养护砖/砌块及门窗口联接砖/砌块及楼板联接分项验收需要关注的问题质量
29、方面环境方面安全方面1.拉结筋任意弯折、切断 2.墙体凸凹不平3.墙体留槎，接槎不严 4.拉结钢筋不符合规定 1.避免交叉污染及垃圾处理2.粉层对大气污染防止砖砸人、墙体倒塌预防措施1.砌砖时要注意保护好拉结筋，不允许任意弯折或切断。2. 砌筑时必须认真拉线，浇筑砼构造柱或圈梁时必须加好支撑，要坚持分层浇筑，分层振捣，浇筑高度不能大于2m，插振不得过度。3.施工间歇和流水作业需要留槎时必须留斜槎，留槎的槎口大小要根据所使用的材料和组砌方法而定；留槎的高度不超过1.2m，一次到顶的留槎是不允许的。4.拉结筋、拉结带应按设计要求预留、设置，预留位置应预先计算好砖行模数，以保证拉结筋及砖行吻合，不应
30、将拉结筋弯折使用。1.砌筑砂浆不得遗撒污染作业面。施工垃圾应每天清理，堆放在指定的地点。2.现场堆放的砂石料要用帆布覆盖，水泥棚应围护严密。1.从砖垛上取砖时，先取高处后取低处，防止垛倒砸人。2.不准勉强在超过胸部以上的墙体进行砌筑，以免将墙体碰撞倒塌或上砖时失手掉下造成安全事故，必须及时搭设好脚手架。3.禁止用手向上抛砖运送，人工传递时，要稳递稳接，两人位置避免在同一垂直线上作业。4.手推车应平稳行驶，防止碰撞墙体。纠正措施注：XXXX关键过程 XXXX特殊过程 带的为需要制定纠正措施的方面 R记录或报告 YIN隐检 YU预检过程识别及控制书抹灰工程 施工过程流程图搭脚手架 门窗口四周堵缝（
31、或墙板竖横缝处理） 墙面基层清理 浇水湿润墙面 弹线、吊垂直找方及找规矩、抹灰饼 冲筋 抹门窗口水泥砂浆护角 抹底灰 抹中层灰 抹罩面灰 抹水泥踢脚板 分项验收 YIN 需要关注的问题质量方面环境方面安全方面1.空鼓、开裂和烂根2.抹灰面不平，阴阳角不垂直、不方正3.踢脚板和水泥墙裙等上口出墙厚度不一致、毛刺4.接槎不平，颜色不一致避免筛砂、拌灰时扬尘污染防高空坠落预防措施1.基层应清理干净，抹灰前要浇透水，注意砂浆配合比，使底层砂浆及楼板粘结牢固。抹灰时应分层分遍压实，施工完后及时浇水养护。2.抹灰前要认真用托线板、靠尺对抹灰墙面尺寸预测摸底，安排好阴阳角不同两个面的灰层厚度和方正，认真做好
32、灰饼、冲筋；阴阳角处用方尺套方，做到墙面垂直、平顺、阴阳角方正。3. 踢脚板、墙裙施工操作要加细，认真吊垂直、拉通线找直找方，抹完灰后用反尺将上口刮平、压实、赶光。4. 要采用同品种、同标号的水泥，严禁混用，防止颜色不均；接槎应避免在块中，应甩在分格条处。1.砂浆拌和时应在固定地点和铁皮上操作，避免交叉污染。 2. 每天应按照使用的用量拌和砂浆并用完，避免形成垃圾污染。3. 抹灰过程中掉落地上的砂浆要随时清理干净。4. 现场堆放的砂石料要用帆布覆盖，水泥棚应围护严密。筛沙、拌灰时，应文明作业，降低筛砂高度，并及时洒水降尘。 在架子上进行施工时应系好安全带和水平防护网。纠正措施注：XXXX关键过
33、程 XXXX特殊过程 带的为需要制定纠正措施的方面 R记录或报告 YIN隐检 YU预检过程识别及控制书 门窗工程 施工过程流程图弹线找规矩YU 确定门窗框安装位置 YIN 掩扇及安装样板 门窗框安装 门窗扇安装 YU 油漆 小五金件安装 检查验收需要关注的问题质量方面环境方面安全方面1.门窗洞口预留尺寸不准2.合页不平、螺丝松动、合页槽深浅不一3.上下层门窗不顺直，左右门窗安装标高不一致1.成品保护膜的合理处理2.油漆质量的控制3.人造木板的甲醛含量1.射钉枪使用安全2.用电安全预防措施1.砌筑时上下左右拉线找规矩，一般门窗框上皮应低于门窗过梁1015mm，窗框下皮应比窗台上皮高5mm。2.合
34、页位置应距门窗上下端宜取立梃高度的1/10；安装合页时，必须按画好的合页位置线开凿合页槽，槽深应比合页厚度大12mm；根据合页规格选用合适的木螺丝，木螺丝可用锤打入1/3深后再行拧入。3.安装人员必须按照工艺要点施工，安装前先弹线找规矩，做好准备工作后，先安样板，合格后再全面安装。1.木门框扇安装合页、门锁时刨凿下来的木屑随手装袋，工完当天运至垃圾场。金属门窗或塑钢门窗保护膜应按垃圾分类处理规定处理钢质防火门塞填砼时的落地灰要随时清理干净。2.应选用环保型油漆。3.应对人造木板中甲醛含量进行检测，并符合GBJ50325-2001的有关规定。1.射钉枪使用要严格按有关的操作规程进行，任何时间枪口
35、禁止对准人，遵循先上弹后上药的原则，发射时要戴护目镜。2.严格遵守有关的用电安全要求，电钻、冲击钻等用电设备要求电线绝缘良好，接地线到位。纠正措施注：XXXX关键过程 XXXX特殊过程 带的为需要制定纠正措施的方面 R记录或报告 YIN隐检 YU预检过程识别及控制书 室内防水工程 施工过程流程图清理基层表面YIN 细部处理 配制底胶 涂刷底胶 细部管根部附加层施工 第一遍涂膜 第二遍涂膜第三、四遍涂膜防水层施工R、YIN防水层第一次试水R保护层饰面砖施工YIN防水层第二次试水R检查验收需要关注的问题质量方面环境方面安全方面1.材料的选择 2.空鼓 3.渗漏1.废防水材料的排放2.闭水试验用水1
36、.避免火灾发生 2.操作人员中毒预防措施1.多方案、多材料的比较，选择一种价格合理，最适合现场实际情况使用的防水材料。2.施工时要严格控制基层含水率，找平层及防水层接缝处应认真操作，将空气排除彻底，使其粘接牢固。对地漏、卫生洁具、阴阳角、管根等特殊部位，在防水施工前，应做增强处理，涂刷要严密，可根据具体部位采取有效措施。3.突出地面管根、地漏、排水口和卫生洁具等处的周边防水层不得碰损，部件不得变位。涂膜防水层施工过程中，未固化前不得上人走动，以免破坏防水层，造成渗漏隐患。已涂刷好的涂膜防水层，应及时采取保护措施，未做好保护层之前，不得穿带钉鞋出入，以免破坏防水层。1.在防水材料选型时应优先选用
37、无毒无味、对环境、对人体污染小的材料。底胶宜根据每班工作量配制，避免浪费，盛胶液的容器应随用随密封，以免胶液中的溶剂挥发。废的防水材料及盛防水材料的容器应堆放在现场指定的地点。2.应反复利用，节约用水，避免浪费。1.选材时应注意选择不燃烧的防水材料 。材料运输及存放时应立放，应密封存放在干燥、阴凉处，并严禁明火及烈日暴晒，堆放处应远离热源及易燃品。施工现场应备足够的消防器材及消防设施，消防道路畅通；施工地点及库房应备够灭火器材，并派专人看护，以防火灾的发生。2.防水层施工过程中，室内要通风。纠正措施注：XXXX关键过程 XXXX特殊过程 带的为需要制定纠正措施的方面 R记录或报告 YIN隐检
38、YU预检过程识别及控制书 屋面工程 施工过程流程图基层清理YIN 弹线找坡度 洒水湿润 打底找坡 做隔气层 R 做保温隔热层 检查验收 YIN防水层施工R、YIN 找平层施工 防水保护层施工 防水层验收 YIN 屋面砖铺贴 蓄水或淋水试验 R 检查验收 需要关注的问题质量方面环境方面安全方面1.找平层起砂、空鼓、开裂2.屋面积水3.防水层空鼓、渗漏1.噪声的排放2.粉层及垃圾的处理防高空坠落预防措施1.找平层施工前基层应清理干净并洒水湿润，但不能用水浇透；施工时要抹压充分，尤其是屋面转角处、出屋面管根和埋件周围要认真操作，不能漏压；抹平压实后，浇水养护，不能过早上人踩踏。2.打底找坡时要根据坡
39、度要求拉线找坡贴灰饼，顺排水方向冲筋，在排水口、雨水口处找出泛水，保温层、防水层和面层施工时均要符合屋面坡度的要求。3.防水层施工时要严格控制基层含水率，并在后续工序的施工中加强检查，严格执行工艺规程，认真操作，空鼓和渗漏可以得到有效控制。1.现场在进行切割和铺地砖时，要控制各种机械的噪音，将机械安放在平整度较高的平台上，下垫木板。并定期检查各种零部件，如发现零部件有松动、磨损，及时紧固或更换，以降低噪音。2.为了减少切割和磨光饰面砖时的粉尘飞扬，现场要设置苫布遮挡，并及时将粉末清理起来；将作业层中清扫出来的砂浆、杂物，分类存放在固定位置，待统一清运到北京市规定的垃圾集中地。1.屋面上的空洞均
40、要加盖木板，檐口处如女儿墙低于900mm时，要用钢管搭设1200 mm高护栏，并罩有安全网。2.高空作业人员不得过分集中，必要时要系安全带；操作人员不得随意向四周抛杂物下地，以免伤人；在靠近檐口部位施工时，要特别注意安全，不要后退施工，以防坠落。纠正措施注：XXXX关键过程 XXXX特殊过程 带的为需要制定纠正措施的方面 R记录或报告 YIN隐检 YU预检过程识别及控制书 幕墙工程 施工过程流程图原材料进场检验试验 R弹线验线 R 各楼层安装连接件 YIN、R 安装立柱 安装横梁 横梁、立柱的调整及紧固YU 安装保温、防火岩棉 YU 安装玻璃 YIN 安盖板及装饰压条 安装楼层封闭镀锌钢板 伸
41、缩缝处理 YU、YIN 抗渗漏试验 R 清洗 验收 R需要关注的问题质量方面环境方面安全方面1.玻璃出现严重“影像畸变”2.装饰压条不垂直、不水平3.铝合金构件表面污染严重 4.玻璃幕漏水光污染1.外用吊篮使用安全2.高空作业防坠落预防措施1.玻璃进场时要进行开箱抽查，安装前发现有翘曲现象应剔出不用；安装过程中格到工序严格操作，密封条镶嵌平整，打胶后将表面擦拭干净。2.安装装饰压条时应吊线和拉水平线进行控制，安完后应横平、竖直。3.运输安装过程中不能过早撕掉表面保护膜，打胶时尽量不要污染面层，打胶后及时将表面擦拭干净4.玻璃四周的密封条规格要匹配，尺寸不得过大或过小，镶嵌要平整严密，接口处一定要充填密实，达到不漏水为准。选择光污染小的幕墙种类以及材料（主要是玻璃）品种。1.必须严格贯彻有关操作规程每天工作前应进行例行检查，工作后要做好收尾工作。吊蓝上携带的材料和施工机具必须安置妥当，不得将吊蓝倾斜和超载。2.高空作业时，检查脚手架、跳板的可靠程度
