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1、2015年天桥区环境保护局部门决算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 主要职能（一）贯彻执行党和国家的环境保护方针、政策和法律、法规以及地方性的法规、规章、标准。对全区环境保护工作实施统一监督管理。（二）编制本辖区环境保护计划
2、，并监督实施。（三）制定本辖区环境管理办法，监督实施各项环境管理制度；负责全区有毒化学品环境管理工作；依法规审批危险废物经营许可和依规章审批危险化学物品的处置；组织、指导城乡环境综合整治。（四）监督管理辖区内自然生态环境保护工作；负责农村生态环境保护；监督辖区内对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织拟定全区自然生态保护政策性措施和自然保护区发展规划；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；参与土地利用规划、旅游发展等与环境保护有关的规划的审查工作。（五）按审批权限，审批本辖区建设项目环境影响报告表；依规章核准建设项目环保设
3、施的竣工验收，监督本辖区内执行国家公布应禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录；推动清洁生产实施工作。（六）指导调查处理本辖区环境污染事故和协调处理污染纠纷；组织和协调本辖区重点河流水污染防治工作；依法规审批拆除或闲置污染防治设施，依法规核准排污申报登记，依规章核准发放排污许可证；负责全县排污费征收管理工作；组织开展全区环境保护执法检查活动。（七）负责全区环境监测、统计、信息管理工作。（八）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作二、 部门决算单位构成环境保护局决算包括：环境保护局机关预算、局属事业单位预算。纳入环境保护局2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1济南市天桥
4、区环境保护局（本级）2济南市天桥区环境监测站3济南市天桥区环境监察大队第二部分2015年部门决算表收入支出决算总表 公开01表 单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入12139.84一、社会保障和就业支出3097.55二、上级补助收入2二、节能环保支出311697.45三、事业收入3三、城乡社区支出3213.53四、经营收入4四、农林水支出338.63五、附属单位上缴收入534六、其他收入6296.3635736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入
5、合计252436.21本年支出合计541817.16用事业基金弥补收支差额26结余分配55上年结转和结余272.81年末结转和结余56621.852857合计292439.02合计582439.02注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表 公开02表 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入类款项 合 计2436.212139.84296.36208社会保障和就业支出97.5597.5520805行政事业单位离退休97.5597.552080502事业单位离退休97.5597.55211节能环保支出2310.0
6、32023.66286.3621101环境保护管理事务579.63570.529.112110101行政运行579.63570.529.1121102环境监测与监察1481482110299其他环境监测与监察支出14814821103污染防治1582.41305.15277.252110301大气510.45510.452110302水体5555552110307排污费安排的支出516.95239.7277.252120199其他城乡社区管理事务支出2010102130109农产品质量安全8.638.63注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表 单位：万元科目编码科目名
7、称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项合 计1817.16757.391059.77208社会保障和就业支出97.5597.5520805行政事业单位离退休97.5597.552080502事业单位离退休97.5597.55211节能环保支出1697.45659.851037.6121101环境保护管理事务581.30581.302110101行政运行581.30581.3021102环境监测与监察148.0278.5569.482110299其他环境监测与监察支出148.0278.5569.4821103污染防治968.13968.132110301大
8、气207.85207.852110302水体520.20520.202110307排污费安排的支出240.08240.082120199其他城乡社区管理事务支出13.5313.532130109农产品质量安全8.638.63注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款12139.84一、社会保障和就业支出1597.5597.55二、政府性基金预算财政拨款2二、节能环保支出161687.961687.963三、城乡社区支出1711.1211.124四、农林水支
9、出188.638.63519620721822本年收入合计92139.84本年支出合计231805.261805.26年初财政拨款结转和结余102.81年末结转和结余24337.40337.40 一般公共预算财政拨款112.8125 政府性基金预算财政拨款12261327合计142142.65合计282142.652142.65注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合 计1805.26748.281056.98208社会保障和就业支出97
10、.5597.5520805行政事业单位离退休97.5597.552080502事业单位离退休97.5597.55211节能环保支出1687.96650.731037.2321101环境保护管理事务572.18572.182110101行政运行572.18572.1821102环境监测与监察148.0278.5569.482110299其他环境监测与监察支出148.0278.5569.4821103污染防治967.75967.752110301大气207.85207.852110302水体520.20520.202110307排污费安排的支出239.70239.702120199其他城乡社区管理
11、事务支出11.1211.122130109农产品质量安全8.638.63注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：万元经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费类款合计748.28718.2730.01301工资福利支出576.68576.6830101基本工资310.34310.3430102津贴补贴173.15173.1530104社会保障缴费76.7476.7430199其他工资福利支出16.4416.44302商品和服务支出30.0130.0130201办公费5.705.7030202印刷费0.210.213020
12、4手续费0.020.0230205水费1.231.2330206电费2.542.5430207邮电费1.601.6030208取暖费5.625.6230211差旅费0.120.1230213维修（护）费 4.334.3330215会议费0.030.0330216培训费0.590.5930226劳务费0.020.0230231公务用车运行维护费2.342.3430239其他交通费用0.420.4230299其他商品和服务支出5.245.24303对个人和家庭的补助141.59141.5930302退休费20.8020.8030305生活补助0.940.9430311住房公积金53.2953.29
13、30313购房补贴64.7264.7230399其他对个人和家庭的补助支出1.841.84注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合 计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开08表 单位：万元合计因公出国（境）经费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车运行 维护费37.2736.7319.3517.380.54注：决算数包括当
14、年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明一、2015年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2015年收入总计2439.02万元（其中本年收入2436.21万元），包括：财政拨款收入2139.84万元，其他收入296.36万元，年初结转和结余2.81万元。2015年支出总计2439.02万元（其中本年支出1817.16万元），包括：社会保障和就业支出（类）97.55万元，节能环保支出（类）1697.45万元，城乡社区支出（类）13.53万元，农林水支出（类）8.63万元，年末结转和结余621.85万元。（二）财政拨款收入支出决算总
15、体情况2015年财政拨款收入决算总计2139.84万元，包括：本年财政拨款收入合计2139.84万元，其中一般公共预算财政拨款2139.84万元，年初财政拨款结转和结余2.81万元。2015年财政拨款收入决算总计2142.65万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入2139.84万元、年初结转和结余2.81万元。 2015年财政拨款支出决算总计1817.16支出具体情况如下：1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出97.55万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴纳及行政事业离退休支出。2、节能
16、环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出581.30于本单位在职人员经费及日常运转支出。3、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）支出148.02万元，主要用于区环境保护局展业务工作、基础设施修缮、设备购置等工作和环境污染防治的支出。4、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）支出207.85万元，用于对企事业单位的补贴；节能环保（类）污染防治（款）水体（项）支出520.20，用于对企事业单位的补贴及购买专用设备；节能环保（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）支出240.08环保法培训、购买设备车辆、对企事业单位的补贴、购买移动终端。5、城乡社区事务（类）城乡社
17、区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出13.53用于秸秆禁烧支出。6、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）8.63万元，用于对企事业单位的补贴。6、年末结转和结余621.85万元，主要是上级拨付的环保专项资金。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况2015年一般公共预算财政拨款支出1805.26万元，比年初预算数增加1322.41万元，主要原因是工资的增长、专项资金的使用。支出具体情况如下：1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出97.55万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴纳及行政事业离退休支出，比年初预算数增加49.57万元，
18、主要原因是增资。2、节能环保（类）支出1687.96万元，比年初预算数增加1263.08万元，主要原因是上级环保专项资金的增加。其中：节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出572.18万元，主要用于本单位在职人员经费及日常运转支出；节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）支出148.02万元，主要用于区环境保护局展业务工作、基础设施修缮、设备购置等工作和环境污染防治的支出；节能环保（类）污染防治（款）大气（项）支出207.85万元，用于对企事业单位的补贴；节能环保（类）污染防治（款）水体（项）支出520.20，用于对企事业单位的补贴及购买专用设备；节能环保（类
19、）污染防治（款）排污费安排的支出（项）支出239.70万元，用于新环保法培训、购买设备车辆、对企事业单位的补贴、购买移动终端。3、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出11.11万元，比年初预算数增加1.11万元，用于秸秆禁烧支出。4、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）8.63万元，用于对企事业单位的补贴。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算748.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费718.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他
20、工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费30.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。二、重要事项说明（一）政府采购支出情况说明2015年本部门政府采购金额110.15万元，其中：政府采购货物金额69.04万元、政府采购服务金额41.11万元。（二）国有资产占用情况说明。截至2015年
21、12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般执法执勤用车6辆，其他用车5辆均为通讯机要用车。（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因2015年我局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为37.27万元（含机关及2个所属预算单位），其中：公务用车购置及运行维护费36.73万元，公务接待费0.54万元。2015年“三公”经费决算比年初预算数减少20.73万元，主要原因是公务接待费的减少。其中：公务用车购置及运行费减少11.27万元、公务接待费减少9.46万元。2、“三公”经费支出相关情况说明公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及
22、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费19.35万元。2015年 使用财政拨款购置公务用车1辆，主要用于环保监察执法；公务用车运行维护费17.38万元。主要用于车辆日常维护、使用。2015年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。2015年公务接待0.54万元全部为国内公务接待，主要用于误餐费，共计接待9批次，180人次。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收
23、入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（
24、事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务
25、活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
