《生产8000吨沙地无籽西瓜项目立项可研报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《生产8000吨沙地无籽西瓜项目立项可研报告.doc（25页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、年生产8000吨沙地无籽西瓜项目立项可研报告 目 录表1专业合作社基本情况1表2项目立项背景2表3项目目标3表4-1 项目建设方案4表4-2 项目建设方案6表5 项目投资估算与资金来源8表6项目预期经济社会效益10附表111财政资金使用明细表112投资估算汇总表122-1设施投资明细表132-2设备投资明细表142-3科技措施投资明细表152-4流动资金测算表163盈余及盈余分配表173-1销售营业收入销售营业税金及附加和增值税测算表183-2成本费用测算表19附图附件 表1专业合作社基本情况单位名称全称奈曼旗鑫泉西瓜种植专业合作社单位地址奈曼旗东明镇双合兴村 法定代表人姓名 及手机号码 法定
2、代表人主要社会兼职及所获荣誉专业技术职称奈曼旗农合会理事沙地西瓜行业协会理事副会长工商注册登记时间2008年4月15日成立时间2007年12月11日税务登记号国或地4130 主要经营范围西瓜种植采购供应销售 产品认证情况无公害 认证主营产品名称沙地西瓜 绿色 认证注册商标及地理标志 曼沙有机产品获得哪级名牌产品 质量体 系认证QS认证财务状况2009年2010年ISO9000系列认证资产总额元949516635 2537903137HACCP净资产元928415163 2484036401GMP年销售收入元11554600003098250000 其他年净利润元192873400 695134
3、500安排就业人数人4500年二次返利额元100000000200000000带动农户数户2000财务管理等制度建设情况 财务管理制度沙地西瓜栽培技术流程种子管理制度等都已制定并很好地实施执行帮助农民实现收入万元1500 生产基地面积亩27000其中标准化生产基地面积2000单位所获荣誉及认定等20092010年被奈曼旗政府表彰奈曼旗先进合作组织奖2011年被中华总社评定为示范社入社成员构成合计101是否有龙头企业带动无农民100 依托龙头企业商标名称无社团企事业单位1 主营产品生产销售及盈利情况2010年27000亩土地生产沙地西瓜62100吨实现销售收入309825万元实现净利润69513
4、万元其他成员出资构成万元合计75 农民出资35管理机构设置情况生产机构种籽培育部种植部技术部经营机构采购部销售部金融机构财务部供销合作社出资40 其他出资 出资结构万元货币出资金额 75 工作人员情况现有人员35人其中高级农艺师3人高级高工程师1人中级职称7人非货币出资金额无表2 项目立项背景必要性分析一是合理利用土资源的需要由于奈曼旗位于科尔沁沙地的腹地土地条件较差传统作物产量较低而沙地西瓜对于沙地土壤的适应能力较强且品质要高于其他土种植的西瓜产量也与其他土地种植的西瓜持平由此发展沙地无籽西瓜对于有效利用土地资源提高土地利用价值是最适合的手段之一二是增加农民收入的需要沙地土壤不宜传统作物多少
5、年来一直限制着当地农民的生活水平通过发展沙地无籽西不但有效科学利用了土地资源还使沙地变成了宝地亩收益远远高于传统作物为当地农民找到了一条致富的捷径三是市场的需要随着人们生活水平的提高人们对西瓜的要求也随之提高人们对无籽糖度高的西瓜尤其青睐沙西无籽西瓜也由此而在市场上备受欢迎价格居高不下是普通西瓜价格的一倍左右销售供不应求为了满足市场的需要同时也为了把奈曼旗做成中国北方最大的沙地无籽西瓜种植基地项目发展势在必行优势分析一产业优势从上世纪80年代初开始种植西瓜到1996年发展到5000多亩2001年在发展有籽西瓜的基础上奈林村试种无籽西瓜400亩经济效益明显群众积极性高2010年全旗沙地西瓜种植面
6、积21万亩其中无籽西瓜20万亩总产量达到14亿斤产值达到4亿元现已成为东北地区乃至全国最大的沙地无籽西瓜产业基地二地理优势奈曼旗总土地面积81376平方公里1220万亩其中耕地218万亩全旗有近200万亩沙壤土地适合种植无籽西瓜该区域内居住农户7万余户可使254万农村人口受益占全旗农村人口的675按照每年种植20万亩计算能够轮茬种植十年三区位优势地处东北与华北交汇中心雄踞东北三省与内蒙古结合部200公里内有通辽赤峰两座机场道路运输四通八达京通铁路和国道111线北京承德赤峰通辽高速公路横贯线境内信息沟通方便快速移动联通电信三大通讯运营商共存境内为经济发展创造了良好的条件四气候优势奈曼旗属北温带大
7、陆性半干旱气候全年日照时数29412952小时年平均气温6164无霜期146161天年平均降雨量34334511突出特点是光照充足昼夜温差大地下水资源丰富对无籽西瓜的生长十分有利五政策优势由于无籽西瓜在奈曼旗的产业化成功奈曼旗委政府都把做大做强沙地无籽西瓜产业作为奈曼旗经济发展的一个关键方面针对发展实际旗委政府分别制定了关于进一步加快农村经济发展的意见和关于进一步加快第三产业发展的实施意见提出了针对西瓜产的优惠扶持政策鼓励无籽西瓜种植提高产业化水平提高农民收入市场分析一逐渐成为西瓜市场主流随着人们生活水平的提高人们对于水果的档次要求也逐渐提高针对于西瓜无籽糖度高的西瓜越来越受到人们的青睐目前中
8、国西瓜市场已经成为各大中城市的主流西瓜市场而对于高糖度的沙地无籽西瓜更是精品中的精品食者趋之若骛市场供不应求二由于奈曼旗占踞交通优势与市场的衔接紧密产品运出较方便与各大消费重点地区的运输时间短西瓜保鲜度高同时由于其质量方面的优势在各地特别是华北东北市场上占有绝对的市场优势三已经形成品牌影响曼沙无籽西瓜已经在中国相当大部分市场特别是华北和东北形成了很好的影响且由于每年一度的中国沙地西瓜节的举办也为曼沙无籽西的市场造了势市场影响明显优势四由于采用各种手段进行季节性种植使无籽西从每年7月至10月随时都有产品上市占领了各个时间阶段的市场市场空间丰腴五主要风险对于本项目来说主要是种植风险和质量风险在种植
9、过程中要做好各类病虫害的防治并通过好的田间管理保证产品质量合作社全体成员对申请项目的支持情况合作社成员大会表决通过如下事项一项目申报同意申报本项目二实施方案种植面积2000亩品种选择为新农1号总投资32561万元三筹资方式由合作社货币资金出资50万元奈曼旗供销社出资20万元52名合作社社员出资14361万元申请财金资金112万元四收益分配出资社员按出资比例进行收益分配种植户按产值进行收益分配五劳动力投入本项目所使用劳动力优先本社社员户不足部分由社会招聘补足六技术投入在全国各研究机构与大专院校聘请专家和有经验的种植人员进入到本合作社提高种植技术水平七资金使用及财务核算由社员大会选举出社员代表组成
10、社员代表大会对本项目实施监督和集体审核签批以保证本项目的顺利实施表3项目目标主要产品生产能力等目标扩建前种植面积6000亩年产量亩均32吨年产沙地无籽西瓜18800吨扩建后新增种植面积2000亩种植种类新农1号年产量亩均4000公斤年产沙地无籽西瓜8000吨季节安排无籽西瓜生长期为95天左右育苗期为4月10左右5月1日大地移栽6月1日左右授粉7月中旬即可收获表4-1 项目建设方案项目名称通辽市奈曼旗2000亩沙地西瓜种植基地扩建项目建设地点奈曼旗兴隆沼林场项目类型种植类扩建项目环保部门审查情况种植项目除外土地来源及手续合同方式租用土地社员参与方式现金出资建设内容项目占地面积平方米种植面积为13
11、333万平方米由400户农户进行种植每户承担333333平方米的种植技术路线农艺措施及流程 一苗床准备 育苗床应建在背风向阳地势较为高燥的地方以东两向为宜苗床一般宽12米长810米深1015米要求底平边直营养土用过筛后的田园肥土未种过瓜70加过筛后的腐熟农家肥30每立方营养土加入尿素02505千克二铵015千克多菌灵100克允分混合均匀用营养钵直径810厘米或营养土块育苗钵间用营养土填紧苗床要在播种前12天浇透底水并扣小拱棚升温 二浸种催芽 先将种子晾晒23天用5560温水二开一凉浸种并不停搅拌水温降到室温后温水兼有浸种和杀菌的双重作用将浸过的种子捞出搓洗洗掉种子表面粘液以种子不打滑为宜 将浸
12、泡洗净的种子像磕瓜子一样放在上下门齿之间轻轻一磕听到咔啪一响即可将磕过的种子均匀推在温毛巾上以种子互不相压为宜四边向上叠起从上卷起卷成毛巾卷把毛巾卷放在3335恒温箱内催芽注意毛巾要用干净毛巾湿度不宜过大以毛巾手拧干滴水为宜温度一定恒温经24小时大部分发芽将已出芽的挑出备播芽长以0203厘米为宜将毛巾洗干净将剩下的种子继续催芽注意余下的种子不要用水洗催芽48小时后仍不发芽的种子已丧失生活力不必再催芽 三播种及苗期管理 无籽西瓜在苗龄30天左右幼苗具有23片真叶时定植为宜因此应在定植前的30天左右播种育苗要选择晴天上午播种播种时用细棍在每个营养钵的中心扎深051厘米的小孔将发芽的种子芽朝下伸入小
13、孔平放然后覆盖1厘米厚过筛细土播种后贴苗床表面盖一层地膜上扣小拱棚 播种后出苗前要保持较高温度白天28以上最高可达35夜间2225以利出苗5070露出土时及时撒掉床面地膜2片子叶微展后适当降低温度白天2325夜间1520以防形成高脚苗第一片真叶展开到定植前一周白天2830夜间2023定植前一周开始加大通风炼苗 无籽西瓜带壳出土现象较多当幼苗出土5070时在温暖的晴天上午揭开棚膜摘帽每隔12天摘一次直到全部摘除摘帽时需要注意尽量避免在高温和温度低于15时进行若种壳干燥发硬可先喷少许水使种壳温润变软后再摘齐苗后苗床培土一次 四定植及田间管理 亩施优质农家肥35方尿素2030千克二铵2030千克硫酸
14、钾20千克精细整地按行距172米做畦高垄栽培高垄宽60厘米左右高15厘米左右建设内容技术路线农艺措施及流程 覆盖8090厘米宽地膜选择无风晴天定植亩定植500700株随栽随浇水实行三蔓整枝留主蔓第3雌花坐果最好避免低节位坐瓜 无籽西瓜采用人工辅助授粉目的性强坐果早而整齐果实成熟较一致是增产的关键技术之一早晨8点左右用当日开放的授粉品种的雄花给无籽西瓜的雌花授粉开花后授粉的时间越早越好最迟不超过10点一杂一雄一花可授34朵雌花授粉要均匀动作要轻避免伤及柱头 幼苗期团棵前后每亩追施尿素5千克以促进幼苗生长开花坐果期一般不浇水不施肥西瓜如鸭蛋大小时瓜已基本坐稳追施一次膨瓜肥亩追尿素1520千克硫酸钾
15、15千克生长后期叶面喷洒02磷酸二氢钾可提高产量和品质 五采收 西瓜在本地销售时瓜可长成熟采收为宜远运销售的八成熟采收设施建设本项目不新打机电井和接电利用现有机电井管沟开挖土方量为103210m3建设闸阀井10个设备购置 名称 单位 数量 滴灌管及管件 米 1231000 PVC管及管件 米 1540 PE管及管件 米 24900 滴灌过滤器 个 6 潜水泵及附属设施 个 6 闸阀 个 12科技措施 本项目利用最新的节水灌溉技术膜下滴灌既能达到节水的目的还能保证西瓜随时得到水分促进西瓜快速成长提高亩均产量 根据实验传统技术种植的西瓜亩均产量基本在35吨左右而运用膜下滴灌方式种植的西瓜亩产量可以
16、提高到4-5吨本项目按4吨亩估算其他建设内容无表4-2 项目建设方案主要技术参数指标单位数值种植密度株亩550成活率99补栽率1建设期月 10个月进度安排7月20日-8月10项目前期论证申报批复8月11日至8月31日项目自有资金部分到位9月1日至12月31日设备的订购库房建设晾晒场建设2012年4月20日至6月1日工程施工项目涉及的环保措施无项目组织管理建设期机构设置及职责 质检部负责工程质量和设备质量的管理 采购部负责各设备的采购 项目部负责工程施工的现场管理 财务部负责工程财务管理运营期机构设置及人员配备 质检部2人 采购部3人 项目部3人 财务部2人项目建设阶段管理措施一项目管理工程的建
17、设严格按水利水电建设规范实施并按照工程建设三项制度的规定即工程招标制度工程项目法人负责制度工程监理制度进行建设以保证工程建设的质量本项目项目法人鑫泉西瓜种植合作社二建设管理对建设工程进行招投标按工程进度下达建设资金计划对建设资金实行报帐式管理确定有资质的工程监理单位对工程实施进行全面的监理组织工程峻工验收对项目的建设进行全过程的管理监督三资金管理建设资金采取立专户专款专用专人负责实行报账制严禁挤占挪用建设资金项目竣工投产后的运行管护措施 一首部管理 1做好机电井的管理工作防止机电井淤积损坏准确测定井的水位和流量 2井泵配套合理启动保护装置完善保证机电设备安全运行 3管路设备要做定期检查及时维修
18、更新 4运行和停机要和田间喷水运行一致注意防止产生水锤压力损坏水泵和管路 5管路上的量水测压设备要完善准确如有不准马上校验 二滴灌设备管理制度 1灌溉季节结束后所有的移动设备在清洗保养维修后放入库房库房应当避光热水堆放要分门别类不得乱堆乱放以免损坏设备和给下期运行灌溉造成麻烦 2滴灌用调压罐过滤器和施肥装置在运行前应进行检查并应符合规范要求滴灌系统在每次浇水时应检查机泵及首部其他设备的工作状况管路压力变化 3灌水前应对灌水器及其联接进行检查和补换旁通是否损坏毛管与旁通的接连是否脱落滴头是否堵塞已堵塞和损坏的灌水器应及时处理和更换必要时应打开毛管尾端放水冲洗灌溉季节后应打开滴灌管末端进行冲洗必要
19、时应进行酸洗 4根据作物生长需要由滴灌系统施加可溶性化肥农药 5记载每次的灌水日期灌水时数及灌水量 6管路一般应至少每月打开彻底冲洗一次支管应根据水质情况经常进行冲洗 7要避免水锤的发生开机时应将总阀关闭打开准备灌水管道上的所有排水阀排气然后启动水泵待水泵正常运行后缓慢地开启总阀向管道内充水管中充水水流速度一般不得超过03m秒充水时间视系统管道大小而定充水时间一般不得小于15分钟然后缓慢关闭排水阀使管内压力逐渐升到额定工作压力此过程至少需要10分钟 8滴灌系统的拆卸保管 拆卸时应轻轻地将支管和埋入地下的一段毛管从土中拔出解掉毛管一条条地盘卷作好标记捆好后然后再将支管卸开盘卷捆好 卸下来的设备应
20、整齐的堆放或悬挂在阴暗的仓库内要远离热源并注意防止鼠害管材上不宜堆放重物预防管子受压变形 滴灌系统固定部分应在冰冻前打开放水口将系统中一切设施如水表闸门压力表过滤器肥料罐等当中的水放尽预防冻裂 第二年春天灌溉季节之前还应对滴灌系统中所有的设备进行一次全面地清理检查看各部件是否齐全完好如有损坏或短缺应及时修理和配齐 三滴灌系统的水管理 滴灌系统的水管理是滴灌系统运行管理的中心内容其主要任务是正确地确定滴灌灌溉制度并加以实施 在具体运行时首先要对土壤水分进行测定其次经常检查田间灌水均匀度最后要经常测定灌溉水利用效率 在运行管理中严格按照试验测定的灌溉制度进行灌溉各轮灌组执行设计控制水源的开户保证作
21、物在灌水周期内能够得到充分的灌溉表5 项目投资估算与资金来源 单位万元投资估算投资总额32561建设投资30072流动资金2489其中铺底流动资金83其他 资金来源申请中央财政资金80地方财政配套32其中省级配套288单位自筹21361银行贷款 自筹资金来源说明自筹资金分为三部分合作社盈余资金投入50万元奈曼旗供销投入20万元52名合作社社员出资投入14361万元自筹资金使用和管理 滴灌管及管件投资1048万元PVC管及管件投资277万元PE管及管件投资3735万元滴灌过滤器投资6万元潜水泵及附属设备投资6万元闸阀井土建及设备投资18万元工程建设其他费用投资技术指导前期费用项目管理费等30万元
22、流动资金2489万元 所有资金使用必须专款专用专人管理无社员代表大会通过不得私自使用本资金银行贷款筹措情况财政资金使用土建工程 管道土建工程投资5677万元设备 滴灌管及管件投资5523万元部分科技 前期工作费 其他 财政资金使用具体环节说明 管道土建工程103210立方米每立方米挖填方55元管道土建部分投资5677万元 滴灌管及管件424846米部分总投资5523万元财政资金管理一由合作社选出社员代表由社员代表组成代表大会对资金的使用进行集体会审和表决无社员代表大会通过任何人无权使用此资金二定期向财政主管部门汇报资金使用情况三任何人无权变资金用途表6 项目预期经济社会效益主要财务指标年销售营
23、业收入万元640年销售营业税金及附加万元0年利润总额万元23511年净利润额万元23511投资利润率7221经济社会效益直接带动农户数人数户400间接带动农户数人数户550安排农业就业人口人600直接帮助农民实现收入万元年190间接帮助农民实现收入万元年13236项目单位与农户具体的利益联结机制说明 所有社员通过现金出资方式享有本合作社年末盈余分配权力所有种植户根据种植产值享有分配权力可分配盈余及分配情况 本项目每年净利润为23511万元提取公积金后可分配盈余为2116万元90万元作为本项目出资社员收益进行分配本项目入股社员为53户其中农户52户占出资比例的8778旗供销社占1222旗供销社应
24、分配盈余为11万元52户农户分79万元平均每户应分配盈余为152万元种植户400户分配本项目盈余100万元平均每户应得收益为2500元项目建设前后农民收入比较分析包括产量质量价格变化等 项目建设前项目区农民户均年收入为433万元本项目完成后年可增加投资户每户农民收入152万元增加种殖户每户年收入2500元 本项目建成后对于本合作社年可增加无籽西瓜产量8000吨 由于本项目采用了膜下滴灌的新技术植物受水状态优于传统种植方式有利于植物生长促进了西瓜的增产通过采用此方式每亩可最低增产500公斤同时由于受水状态较好西瓜的质量也普遍优于传统种植方法在价格与市场上将更具竞争力项目建设对当地主导产业影响及对
25、周边农户辐射带动情况一通过这种方新的种植方式的采用一次性投入提高了产品的产量和质量具有很高的推广价值必将会带动其他种植户或专业社采用这种方式在另一个层面上推广了节水种植二由于增加了产品产量其经济效益明显优于其他作物和不同种植方式的西瓜必将会连片推动西瓜产业的发展特别是临近乡镇包括八仙筒得胜等具有相同环境背景的乡镇形成一个大范围西瓜种植产业圈特别是膜下滴灌种植方式的节水种植产业圈三通过影响扩大奈曼沙地西瓜的总种植面积提高市场影响力附表财政资金使用明细表单位万元序号项目投资其中财政投资备注1土建工程56775677 11管道土建工程投资56775677 2设备投资160035523 21滴灌管及管
26、件160035523 3科技投资000000 31技术转让费000000 4合计 21680112000 投资估算汇总表单位万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例1工程费用12521948550000022506637111主体工程579721275000000270728314111滴灌管及管件00016003000000160034915112PVC管及管件000277000000277085113PE管及管件000373500000037351147114滴灌过滤器000600000000600184115潜水泵及附属设施000600000000600184
27、156闸阀井120060000000180055157管道土建56770000000005677174312辅助工程00000000000000000013其他工程0000000000000000002工程建设其他费用00000000045004500127421技术指导00000000060060018422建设单位管理费00000000080080024623勘察设计费0000000001000100030724研究实验费00000000030030009225工程建设监理费0000000003003000923预备费00000000000000000031基本预备费00000000000
28、000000032涨价预备费0000000000000000004建设投资小计57972127500030003007292365建设期利息0000000000000000006流动资金000000000248924897647总投资合计579721275000548932561100008 比例178065340001686100002-1设施投资明细表单位万元序号项目建设性质新建改扩建建设面积平方米单位造价元平方米投资额万元备注1主体工程生产设施 5797 11管道土建新建103210555677单位为立方米闸阀井新建12100012单位为个2辅助工程辅助设施 0000000 3其它工程其
29、它设施 000 合计 5797 2-2设备投资明细表单位万元序号项目数量台件套单价 元台件套投资额万元备注1主体工程生产设施 21275 11滴灌管及管件12310001316003含设备配套设施12PVC管及管件3154018277 13PE管及管件24900153735 14滴灌过滤器610000600单位为延长米15潜水泵及附属设施61000060016闸阀125000602辅助工程辅助设施 000 3其它工程其它设施 000 合计 21275 2-3科技措施投资明细表单位万元序号项目内容简要工作量投资额万元主要作用单位计划数1技术引进 1000 2技术示范 000 21技术指导聘请专家
30、对种植技术进行指导项1600通过技术指导提高田间作业水平提高种植水平3技术培训 1500 31研究实验费对西瓜种植进行研究实验项151500根据不同气候环境土壤情况实验不同的最适合种植方法4新品种引进示范 000 5其他 000 合计 2500 2-4流动资金测算表单位万元序号项 目最低周转天数周转次数合计建设期生产经营期1234561流动资产00129230002585258525852585258511应收帐款0000000000000000000000012存货001256800025142514251425142514121原材料7051140000022802280228022802
31、280122燃料2180336000067067067067067123在产品1360479000096096096096096124产成品136035300007107107107107113现金218035600007107107107107114预付账款000000000000000000000002流动负债0048000009609609609609621应付帐款0000000000000000000000022预收账款5724800000960960960960963流动资金1-20012443000248924892489248924894流动资金当期增加额002489000248
32、9000000000000 3盈余及盈余分配表单位万元序号项 目合计建设期生产经营期1234561营业收入32000000064000640006400064000640002营业税金及附加0000000000000000000003总成本费用20244600040489404894048940489404894其他收入0000000000000000000005盈余总额11755400023511235112351123511235116所得税0000000000000000000007税后盈余11755400023511235112351123511235118提取公积金117550002
33、35123512351235123519弥补以前年度亏损00000000000000000000010可分配盈余105799000211602116021160211602116011盈余返还95000000190001900019000190001900012当年剩余盈余108000002160216021602160216013期初未分配利润21600000216043206480864014盈余累计324000002160432064808640108003-1销售营业收入销售营业税金及附加和增值税测算表单位万元序号项 目合计建设期生产经营期1234561营业收入787200640006
34、40006400064000640006400011西瓜3200000006400064000640006400064000 单价万元吨0008008008008008008 销售量48000008000008000008000008000008000008000002其他营业收入0000000000000000000003营业税金及附加00000000000000000000031营业税00000000000000000000032消费税00000000000000000000033城市维护建设费00000000000000000000034教育费附加00000000000000000000
35、0 3-2成本费用测算表单位万元序号项 目合计建设期生产经营期1234561外购原材料费570000001140011400114001140011400 其中种子1500000030003000300030003000 化肥农药42000000840084008400840084002外购燃料及动力费605000001210012100121001210012100 其中灌溉1500000030003000300030003000 整地1000000020002000200020002000 机械950000019001900190019001900 滴灌260000005200520052
36、00520052003工资及福利费22000000440044004400440044004修理费5727000114511451145114511455其他费用420000008400 8400 8400 8400 8400 其中 其他管理费用960000019201920192019201920 其他营业费用640000012801280128012801280 土地租金26000000520052005200520052006经营成本18826800037654376543765437654376547折旧费11178000223622362236223622368摊销费30000006006006006006009利息支出00000000000000000000010总成本费用合计2024460004048940489404894048940489 其中可变成本1175000002350023500235002350023500 固定成本849460001698916989169891698916989 总成本费用净现值126027折现率1300 修理费计提比率500其他制造费用计提比率000其他管理费用计提倍率020其他营业费用计提比率200 附图 1
