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1、安徽淮矿钢绳有限责任公司2009年2013年发展规划安徽淮矿钢绳有限责任公司2008年11月安徽淮矿钢绳有限责任公司五年发展规划（2009年-2013年）一、指导思想以科学发展观为指导，立足企业自身实际，分析企业所处的行业，科学定位产品，形成以矿用钢丝绳为主导产业的同心圆多元产业发展战略。坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的科学发展观，全面贯彻企业发展指导思想，以经济效益为中心，以科技创新为发展动力，以一流产品质量打造品牌，以诚心服务为宗旨，始终坚持与客户共同发展的道路。围绕“做专、做特、做精”的宗旨，全面推进公司规模发展、快速发展。二、 规划依据规划的编制的主要依据煤炭企业十一五发展规划及
2、2008年工作计划、国家汽车产业政策、安徽省“十一五”发展规划、淮北市城市总体规划及淮北矿业集团公司打造全国一流煤焦化电基地的规划。三、规划原则坚持以发展为主题，进一步提高经济效益，不断增强公司综合实力，走可持续发展之路。坚持以创新为灵魂，进一步提高产品质量，促进技术进步。坚持以人为本，进一步培养和造就适应社会主义市场经济发展，精诚团结、奋发向上、创新高效的员工队伍。坚持以改革为动力，建立和完善适应现代企业制度的法人治理结构和内部管理机制，进一步加快公司和谐、稳定、健康发展。坚持“做专、做特、做精”的思想，快速形成以矿用钢丝绳、特种钢丝、新型矿用绞车为主导的产业格局。坚持以淮北矿业集团公司企业
3、文化为基础，逐渐形成适合公司特点的企业文化，走差异化发展的道路。四、公司发展现状及存在问题（一）公司现状安徽淮矿钢绳有限责任公司是以线材制品及矿用配件加工为主的企业，始建于1970年。公司现有在岗职工303人，厂区面积约6万平方米，总资产6100万元。目前可生产各类金属制品及煤矿配件22个品种，100多个规格，生产能力9500吨，其中：矿用钢丝绳5000吨、特种钢丝4000吨、矿用配件及橡塑制品件500吨。企业于2001年通过ISO9001质量体系认证。矿用钢丝绳、矿用绞车、皮带运输机包胶滚筒、托辊、矿车连接链、矿车连接插销、高强锚杆等产品已通过MA标志认证。公司拥有较完备的质量保证体系，且内
4、部设置有国家安全生产检验检测乙级检测中心，有较完善的实验仪器和检测设备，为生产合格产品提供了可靠的保证。公司主导产品矿用钢丝绳2007年被评为“安徽省名牌产品”。 2008年预计实现销售收入8000 万元。（二）优势分析1、公司自成立以来，经过30多年的矿用钢丝绳生产实践，已经形成一套独有的生产与管理技术，拥有一批懂技术、懂管理的优秀人才，在全国同行中享有一定的知名度，在煤矿用户中拥有较好的信誉度。2、我公司是安徽省内唯一一家矿用钢丝绳生产企业，是中国线材制品协会理事单位，煤矿提升运输协会会员单位，淮北市质量协会副会长单位，矿用钢丝绳标准起草单位。下属的检测中心为国家煤炭工业局矿用钢丝绳检验站
5、、煤矿安全产品乙级资质检测单位、安徽省进出口检验检疫局指定“金属材料实验室”。为公司产品质量提供了有力的保障。3、公司地处苏、鲁、豫、皖四省交界，周边有十几个大型矿业集团，方圆400公里之内仅有我公司一家矿用钢丝绳生产企业，发展区位较为优越。目前公司产品已销往周边八个矿业集团。4、公司是淮北矿业集团公司相对的控股单位，有集团公司政策支持，在市场和资金上均有较为宽松的政策优势。（三）劣势分析1、公司现处城市中心，随着淮北市城市总体规划的实施，公司下一步发展势必受到严重制约。2、由于历史原因，生产区厂房、设备布置不合理，工艺流程不顺、设备老化、人机效率低，导致生产效率低、质量不稳定，管理难度大。3
6、、金属制品行业是原材料大进大出、劳动密集型行业，材料及工资占成本的65%以上。近年原材料价格大幅变动，各种费用不断上升，造成资金紧张、盈利能力急剧下降。4、公司近几年发展滞缓，在同行业排名较后，加之收入少、支出大， 市场竞争能力较差，抗风险能力较弱。五、市场分析（一）机遇分析近年来，煤炭行业形势好转，煤炭产量大幅提高，对于矿用钢丝绳、新型矿用绞车需求量加大，公司现有生产能力已经远远不能满足周边矿区市场的最低需求。随国家汽车行业迅速发展，安徽省把汽车产业作为龙头产业发展战略的实施，随着奇瑞、江淮、安凯等汽车厂家的迅速崛起，安徽省汽车产量将大幅度提高，汽车用特种钢丝需求量也将急剧上升，具有较大的市
7、场空间和良好的经济效益。这将给我公司的发展带来无限商机。（二）威胁分析1、竞争对手的威胁经过三十多年的发展，公司已经成为安徽省最大的矿用钢丝绳生产企业。作为数以百计的钢丝绳生产企业中的一员，面对国内钢丝绳生产大型企业我们缺少技术、资金优势，面对国内钢丝绳生产民营小企业我们缺少灵活、低成本的威胁，可谓前有强手，后有追兵。尽管相对于其他生产企业虽占有区域优势，但我们的综合竞争力处于行业中下水平，形势严峻。2、产品单一潜在的风险公司两大主导产品线材制品和矿用设备、配件经营多年，是企业的主要利润的来源。但是随着技术进步以及市场潜在进入者的增加，替代产品的出现，国家相关政策的出台，特别是我公司传统结构6
8、19（b）点接触矿用钢丝绳被列为淘汰产品的政策出台，以及市场的不可抗拒力，都是产品单一潜在的风险。3、客户集中潜在的风险目前公司主要的客户是以周边几大矿业集团为中心的客户群，形成高度集中高风险的态势。一旦市场发生变化，或客户因素或自身因素的影响，这种危险随时都有可能成为影响本公司经济效益的现实危机。（三）主要产品市场分析1、矿用钢丝绳 矿用钢丝绳是煤炭生产必需的耗材，随着煤炭产量的不断增加，矿用钢丝绳用量不断加大。据统计，煤炭行业万吨煤产量需消耗钢丝绳约0.8吨，2008年全国煤炭产量23亿吨，矿用钢丝绳总用量约18万吨/年.根据淮矿集团公司在7年内建设八对矿井的规划，达产后年产原煤达3500
9、万吨，需用矿用钢丝绳约3000吨。同时,在方圆400公里内，另有十几家矿业集团，产煤约2亿吨，需用矿用钢丝绳约1.6万吨。目前，在此方圆内成规模的钢丝绳厂仅我们一家，公司矿用钢丝绳产品市场空间十分广阔。2、特种钢丝特种钢丝是冶金行业内有较大利润空间的产品，但加工难度较大。我公司通过近几年来的摸索，并与合肥工业大学、郑州金属制品研究院始终保持良好的产、学、研合作关系，已相继开发了矿用支柱弹簧钢丝、矿用皮带扣用扁丝、磷化钢丝等产品，市场份额正在逐年加大，而且特种钢丝逐步向汽车、交通、建筑行业发展，已经形成了一定的产业结构。安徽省作为汽车生产大省，预计2008年汽车总产量达183万辆，汽车用特种钢丝
10、需求量在8000吨以上。作为安徽省唯一的专业金属制品企业，公司特种钢丝的市场不言而喻。3、矿用设备矿用绞车是煤矿生产中的重要设备，是井下煤炭运输的主要运输工具。随着集团公司“大投入、大开发、大跨越”战略的实施，采掘和运输机械化程度的将不断提高，运输设备用量将急剧增加。据统计，2007年淮北矿业集团绞车及配件的需求量约2000多万元。又根据集团公司的发展计划，新建八对矿井以及淮南矿业集团、皖北煤电集团、国投新集等省内煤炭企业的大投入、大开发的实施，将需要更多的运输设备。因此，制造新型、高效、安全的矿用绞车已成当务之急。六、总体发展目标在公司稳步、快速发展的前提下，形成“三个基地，一个中心”的产业
11、格局，即矿用钢丝绳生产基地、特种钢丝生产基地、新型矿用绞车生产基地、煤矿产品安全检测中心。实现五年内生产能力达到32000吨，其中矿用钢丝绳20000吨，特种钢丝10000吨，新型矿用绞车2000吨，销售收入达到25000万元，成为安徽省钢丝绳生产龙头企业。规划实施后的产品结构表产品名称规格型号2013年产量（吨）销售额（万元）钢丝绳67200015400619(b)8000619S8000625Fi2000特种钢丝低碳钢丝40006400中、高碳钢丝6000 矿用设备矿用配件10003000矿用设备1000合计3200024800七、 规划实施步骤和项目投资为了响应国家退城进区及淮北市城市总
12、体规划的号召，为了企业的发展，企业拟定了2009年到2013年五年规划，总投资4500万元，建立国内一流的矿用钢丝绳生产基地。2009年-2010年完成主要项目的投资，2011年-2013年进行补充和完善，2013年实现规划的生产和经营目标。项目规划总投资明细表起止年限序号项目名称投资金额（万元）2009年1基础建设163532设备8063搬迁安装802010年1基础建设62892搬迁安装1782011年1基础建设302.42搬迁安装402012年1购置设备4502设备安装102013年1购置设备4002设备安装10合计45406公司在安徽省濉溪县经济技术开发区拟征得土地200亩用于新基地的建
13、设，拟定于2009年开始基础建设，2009年完成新厂区辅助设施及矿用钢丝绳主要车间工程建设和主要设备的采购、安装、调试。2009年度投资项目计划表工程类型工程名称工程简要2009年建设工程量投资金额基础建设围墙1466平方米25万元主干道路14392平方米115万元公用水电190万元办公楼框架结构1400平方米210万元公寓框架结构1200平方米114万元厕所框架结构10万元材料库钢结构2400平方米168万元高碳开坯车间钢结构2880平方米201.6万元热处理车间钢结构3600平方米306万元水箱车间钢结构3360平方米235.2万元仓库钢结构864平方米60.5万元设备购置热处理炉2台80
14、6万元酸洗设备80万元行车8台76万元搬迁安装80万元合计2521.3万元2010年完成钢丝绳辅助车间工程建设和主要生产设备的搬迁，并完全具备生产能力，实现新老基地的转换。2010年度投资项目计划工程类型工程名称工程简要2010年建设工程量投资金额基础建设合绳车间钢结构4800平方米341.6万元低碳开坯车间钢结构864平方米60.5万元镀锌车间钢结构2520平方米226.8万元搬迁安装178万元合计806.9万元2011年主要完成煤矿设备配件厂房和矿用设备制造设备搬迁。2011年度投资项目计划表工程类型工程名称工程简要2011年建设工程量投资金额基础建设五金厂房钢结构4400平方米302.4
15、万元搬迁安装40万元合计342.4万元2012年主要完成煤矿设备主要制造设备的采购、安装、调试。2012年度投资项目计划表工程类型工程名称工程简要2012年建设工程量投资金额设备购置龙门刨1台30万元滚齿机4台136万元插齿机2台76万元龙门镗铣床1台120万元插床1台73万元液压机1台15万元设备安装10万元合计460万元2013年度，对规划进行补充和完善，并实现规划产量和目标的完成。2013年度投资项目计划表工程类型工程名称工程简要2013年建设工程量投资金额设备购置高频电源淬火炉2台20万元单注式车床2台90万元立式镗床2台16万元36/400股绳机1台140万元整形压制设备2台135万
16、元设备安装10万元合计410万元公司目前已经制定了一套全面的规划计划，并请行业内资深专家对厂区布局进行了专业的、科学的规划，为生产格局合理化、生产工序衔接科学化奠定基础。资金来源以退城进区土地转换金、固定资产折旧费用和银行贷款为主。八、发展战略（一）差异化战略差异化战略主要是公司通过对产品设计、产品开发、产品包装、生成管理、质量控制等方面创新，使产品在类型、品种、技术含量、包装、造型、服务等方面与具有独特的个性，能够为客户带来更大的价值，从而在市场上具有更强的竞争力。公司的差异化战略主要体现为煤矿钢丝绳做专，特种钢丝做特，矿用设备做精，意为做煤矿专用的钢丝绳，做特种、异型钢丝，做新型矿用绞车。
17、（二）强强联合战略强强联合战略主要是寻求行业内顶尖企业进行矿用钢丝绳生产合作，在管理水平、技术水平上进一步提高。不可否认我们在管理水平和技术力量上与国内外顶尖企业有一定的差距，这也是约束和束缚公司发展的重要因素。通过强强联合，我们可以引进行业内先进的管理技术和先进的技术，结合企业自身实际开辟一条新的发展道路。（三）创新战略创新战略是通过成立技术中心以及与高校、科研机构实现产、学、研合作。科技是第一生产力，而创新又是技术延伸的要素。技术创新主要是不断的开发出新产品或保证现有产品不断升级换代，以满足市场现实、潜在的需求，或者创造出新的市场消费需求，快速提升企业的竞争实力。目前公司与合肥工业大学、郑
18、州金属制品研究院、上海煤科院等科研机构在汽车用特种钢丝、煤矿用新型绞车研究、开发方面取得了新的突破。（四）质量提升战略为实现公司稳步、健康发展，首先必须把创造第一流质量的产品作为基础。质量是价值的起点，是企业的生命。不重视质量的企业，必定会被市场的大浪淹没。全面导入现代管理理念，加强全员质量意识、加强质量培训，确立“一丝不苟、精益求精、持续改进”的质量观念和意识。建立和完善以预防为主、持续提高的质量方针、制度，在产品从研发、采购、生产、检验过程中实施分布控制。建立全员质量考核机制，实行质量目标管理。认真贯彻ISO9001质量管理体系，提高管理水平，提高管理质量。建立和完善质量管理激励机制，使员
19、工与企业紧紧联系在一起。切实执行质量事故追查制度。提高质量管理的信息化水平。对产品在开发、生产过程、工艺流程、质量事故等进行科学分析、统计、归纳和总结，建立公司主要产品质量缺陷因素、问题因素数据库，作为对产品质量监控、预防和改进的依据。建立客户评测机制，全面、系统、深入地了解客户对公司产品和服务的意见和建议，作为工作改善的重要依据。（五）成本领先战略成本领先战略是企业通过将其生产经营各环节成本降至最低限度，或者通过管理进步，技术进步，使企业成为行业中成本的领先者，以成本优势取得自己的竞争地位和优势。随着市场竞争的加剧，价格战不可避免，而决定价格战成败的关键是成本。因此，如何向客户提供质优价廉的
20、产品成为决定我公司竞争优势的重要因素。（六）人才提升战略随着社会科学的发展，企业的发展离不开有知识的人才。现代企业的竞争，其实就是人才的竞争。必须确立人力资源是第一资源的观念。对于企业而言，人力资源是最活跃、最具创造性的要素。企业的生产、经营、管理、发现市场、开拓市场等，最终是由人来完成的。一切新的思想、知识、创意、技术、理念都集中在人才身上。企业随着人才的加盟而拥有，随着人才的失去而丧失。我公司的发展只有通过求的有用之才，合理配置使用人才，科学管理人才，有效全面的发挥人才，激励人才，人才的积极性、主动性、创造性才能得到调动和发挥，公司的发展目标才能得以实现。（七）信息化战略当今社会步入信息化
21、时代，信息技术已经渗透到社会各个领域。我公司信息化战略主要以两个方面为主，第一通过电子、计算机技术、通信技术等一系列先进的现代技术，通过科学的配置和优化企业内外部资源，使我公司的管理科学化、系统化和规范化。第二通过健全自身网络信息，扩大市场范围，挖掘潜在市场，引领公司新市场领域。（八）可持续发展战略公司管理决策层立足于把企业打造成为一个具有顽强、持久生命力的企业，并能正视眼前利益、短期利益、长久利益之间的关系。对市场有一个全面、客观、深刻的了解与掌握，根据企业自身的状况合理的规划，并采取恰当的措施，形成自己核心的竞争力，使企业在市场的逐流中立足于不败之地。九、新增销售收入及利润情况规划完成后实
22、现生产能力达到32000吨，销售收入达到25000万元，新增安置人员120人。2009-2014年度经营预测年份200820092010201120122013销售收入8000917012700163351984024800销售成本668072209842123901466518090其中：材料52005540767297201165714680 工资680780990128014201690 制造费8009001180139015881720销售税金及附加3450637295119销售费用3447341016130815861984管理费用8209501280149018501920财务费用
23、70120200200200200利润总额529629987514442487所得税2474.75218.75361621.75净利润72224.25656.2510831865.25通过经济分析预测项目总投资为4540.6万元，2009年净利润为72万元，2010年净利润为224.25万元，2011年净利润为656.25万元，2012年净利润为1083万元，2013年净利润为1865.25万元，20092013平均年利润为780.15万元，投资年回报率17.3%。从以上分析，证明了项目是可行的。十、采取的措施（一）为了保证五年规划的科学合理、可实施操作，公司成立了以主要领导为组长的规划领导小组，聘请了行业权威的专家、抽调公司各部门精干人员对金属制品行业的发展进行了细致的分析，对公司的销售市场及煤炭企业的市场需求进行了深入的调查，对国内金属制品生产企业的现状、生产工艺状况做了细致的研究。在对行业发展的预测及竞争对手分析，制定了发展规划。（二）规划的各项建设将本着科学、高效、公开、透明的原则实行项目负责制。工程建设中实行工程招标、工程监理、合同管理、竣工验收等原则，严格执行“三同时”制度，使有限的资金花在刀刃上，确实保证规划的实施，降低企业投资风险。
