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1、两当县财政局关于廉政风险防控工作的实施方案为深入贯彻落实省十二次党代会和市县廉政风险防控工作和效能风暴精神，扎实推进财政局惩治和预防腐败体系建设，加大从源头上预防和治理腐败的力度，按照两廉发20121号文件要求关于认真做好廉政风险防控和机关效能风暴行动有关工作的通知，我局根据工作实际，制定建立廉政风险防控机制实施方案。： 一、成立领导组 为促进廉政风险防控工作的顺利开展，保证此项工作沿着正确的方向进行，财政局决定成立廉政风险防控管理工作领导组，成员如下： 组 长：吕海平 副组长：刘小林 冯晓林 李文杰 赵春艳 成 员：杨帆 王晓明 王鹏 谷睿 张灵霞 周高洪 二、指导思想 坚持以科学发展观为指
2、导，牢固树立“以人为本、执政为民”的理念，以“防范在前、预警在先”为出发点，以排查廉政风险为基础，以制约和监督权力运行为核心，以完善制度机制为重点，通过创新制度、机制，有效遏制和减少腐败现象的发生，为推进我局反腐倡廉建设深入开展提供坚强的有力保证。 三、目标任务 以推行“查找廉政风险，建立防范机制”为重点的廉政防范工作为目标，将重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用作为监管重点，通过岗位细化分解任务，制定有效监管措施，做到“风险定到岗、制度建到岗、责任落到岗”，形成工作岗位为点、工作程序为线、监管制度为面，环环相扣的廉政风险防范机制。 四、方法步骤 1、组织宣传发动 8月8日，
3、财政局召开了廉政风险防控动员大会，吕海平局长传达了文件精神，并指出，廉政风险防控关系到我们每一个人，职位越高，风险防控点级别越高。我们要严把工作关，认真做好廉政风险防控工作。吕局长对全局人员提出了工作安排：第一，全体工作人员要高度重视，认真学习，加强廉政意识；第二，各股室认真排查每个工作环节，上报自己工作中涉及的风险防控点。第三，针对各股室上报的风险防控点，办公室认真总结，做出实施方案。 2、核定权力清单 根据股室工作职责，清理、明确各个工作岗位的职责和权力，依据有关法律法规和政策，绘制每项业务工作流程和权力运行流程图，明确权力运行的关键环节。 3、排查廉政风险 围绕权力运行，采取自上而下，自
4、下而上和内外结合的方式，通过自己找、领导提、群众帮、集体定等多种形式，全面查找岗位职责、业务流程、制度机制等方面可能存在的廉政风险。 （1）排查岗位职责风险点：结合各岗位职责要求，围绕人权、事权、财权、审批权等重要领域、重要部位和关键环节，认真查找领导班子、股室的岗位和个人在决策、执行、监督环节中廉政风险点，重点在“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用）、工作效能、尽职履责以及违反廉洁自律相关规定、利用职务上的便利谋取私利等方面进行查找。 （2）排查业务流程风险点：重点在财政资金拨付审签；财务管理；物品采购；报账票据审核；付款方式审核等各个环节流程是否完善、规定要
5、求是否落实等方面进行查找。 （3）排查制度机制方面风险点:认真查找制度是否具体、管用，是否覆盖各项业务工作，是否覆盖权力运行的全过程，重点在贯彻落实制度要求、执行力度和落实情况等方面进行查找。 4、评估风险等级 在找准查深廉政风险的基础上，依据廉政风险点的多少、权力的重要性、权力行使的频率和腐败现象发生的概率等内容，按照“高、中、低”三个等级评定廉政风险点，对廉政风险实行分级管理、分级负责，高等级风险由局主要领导管理和负责，中等级风险由局分管领导管理和负责，低等级风险由各股室股长直接管理和负责。 5、制定防控措施 （1）针对岗位职责方面的廉政风险，由岗位所在人员对照与业务工作相关的各项法规制度
6、，结合排查出来的廉政风险点，提出防控风险的具体措施和办法，完善办事公开机制和岗位廉政承诺制，主动接受群众和社会的监督；加大对热点、重点岗位人员定期交流或轮岗力度，防止某些实权岗位存在的不正之风等。制定的防控措施由股室负责人初审后报分管领导把关，然后提交领导班子集体研究认定。 （2）针对业务流程方面的廉政风险，按照廉洁、效能、便民的原则和程序规范、效率提高、简明清晰、方便办事的要求，制定统一规范的业务流程图。 （3）针对制度机制缺失或不完善方面的廉政风险，在优化业务流程的基础上，以落实和修订完善现有规章制度、规范权力运行、提高制度执行力为根本，切实加强制度建设，认真执行办公室工作职责，严格落实财
7、务、办公用品采购、资金管理等各项制度，并把制度贯彻到每一个工作环节，形成层层抓落实，一级抓一级，层层有管理，层层有监督的工作局面，真正形成用制度管人、管权、管事的长效机制。 6、规范权力运行 针对党员干部日常工作生活中可能出现的各类风险，压缩办事环节，对执法、资金类行政权力细化环节、分权监督；细化行政权力行使的操作办法，最大限度压缩权力可调节幅度。针对不断出现的新情况、新问题，积极探索监督新举措，尤其要加强对可能发生人为干预等环节的监督检查，防止腐败行为发生。要加强纪律作风监督检查，加大问责力度，坚决向“懒、散、庸、慢、拖、贪”等不良作风作斗争。 7、加强公示公开 通过网站、公开栏等方式，主动
8、向社会公开不涉及秘密和个人隐私的职权目录、“权利运行外部流程图”和行政处罚自由裁量基准，接受社会监督。通过单位内部公开栏等方式，公开“权利运行内部流程图”、查找的廉政风险点及制定的防控措施，要加大公开力度，切实加强内部廉政风险防控。 8、构建长效机制 （1）建立健全教育长效机制。通过观看警示教育片等多种形式，特别是在每周二、四全局的集中学习过程中，持续加大有关廉政风险防控方面的学习，使全体人员特别是党员领导干部，自觉树立“风险无处不在，风险防范人人有责”的廉政风险意识，不断强化“找不到风险就是最大的风险”、“防控就是保护”的观念，切实增强廉洁从政的自觉性和责任感。 （2）建立廉政风险监测机制。
9、通过干部考核、网络舆情等多种渠道，加强对岗位行政行为、制度机制落实、权力运行过程动态监测，及时发现日常管理中存在的漏洞和薄弱环节以及苗头性、倾向性问题。 （3）严格执行预警纠错机制。及时发现存在或可能发生的廉政风险，及时发出预警信号，并综合运用督导、提醒、纠错、诫勉谈话等有效形式，及时纠正和处置权力运行中的失误和偏差，化解廉政风险，防止违纪违法行为的发生。 （4）建立评估修正机制。办公室以季度为周期，根据督查评估结果，纠正存在的问题，改进防范措施，完善防范体系，结合实际工作需要和预防腐败的新要求及时调整风险内容和防控措施。相关材料要及时归档备案，启动下一工作环节。通过监督阶段的综合评估，责令相
10、关岗位和人员及时纠正存在问题，并进行跟踪督导，查漏补缺，进一步修正完善廉政风险防范管理工作。 五、具体要求 （一）加强领导，责任落实。成立廉政风险防控领导组，负责指导和协调我局廉政风险防控管理工作。做到任务明确、责任到人、推进有力。吕海平局长作为廉政风险防控管理工作的第一责任人，发挥总揽全局、协调各方的作用，统筹抓好全盘；分管领导要抓好分管范围内的廉政风险防控管理工作；股室负责人要抓好本股室的廉政风险防控管理工作，层层抓落实，确保此项工作落到实处。 （二）广泛宣传，营造氛围。要切实把风险点的查找、防控措施的制定作为学习教育的过程，促进广大党员干部进一步增强廉洁意识、风险意识和自律意识；充分运用阳光运城网、局公开栏、大力宣传廉政风险防控管理的重要意义，公示廉政风险防控管理工作的进展情况，为我局开展廉政风险防控工作营造良好氛围。 （三）抓好结合，统筹推进。把推进廉政风险防控管理与推进惩防体系建设、与贯彻廉政准则、与加强效能建设相结合，通过认真查找风险点，提出预防措施，加强监控管理，将惩防体系建设的要求和廉政准则的规定落到实处，促进我局党员干部廉洁从政；既要坚持突出重点，统筹兼顾，又要以重点带全面，普遍查找廉政风险，全面落实防控措施
