京沈铁路项目增收创效项目策划方案.doc

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1、京沈铁路项目增收创效策划方案第一部分 项目概况一、工程简介新建北京至沈阳铁路客运专线，线路自北京铁路枢纽星火站引出，经北京市顺义区、怀柔区、密云县和河北省承德市、辽宁省朝阳市、阜新市等，沿既有沈山铁路引入沈阳站。正线全长697公里。辽宁省境内长406.7公里，其中沈阳市87.7公里、阜新市90.6公里、锦州市18.8公里、朝阳市209.7公里。北京至沈阳客运专线是连接东北和华北地区的重要纽带，是沟通关内外主要城市间的快速客运铁路，是中长期铁路网规划（2008年调整）“四纵四横”客运专线主骨架的重要组成部分。同时，本线地处环渤海经济区，两端规划有以北京为中心的京津冀城市群和以沈阳为中心的辽中南城

2、市群，线路将在北京承德、沈阳朝阳、阜新等城市间开行城际列车。因此，本线是进出关铁路运输重要的快速客运通道，同时兼顾沿线部分城际客流的客运专线。本标段为TJ-12标段，位于沈阳市新民县境内，起讫里程为(辽河特大桥京侧台尾DK634+404.57兴隆店特大桥299号墩DK660+559.99)，正线长度22.16公里，管段范围内主要有：改移道路、路基、桥梁、轨道、其他运营生产设备及建筑物；站前工程相关的大型临时设施及过渡工程；管段内其他站前工程以及招标文件规定的其他工程。二、主要工程内容1)标段内设桥梁2座，计22010.52米，占线路全长99.3%，其中辽河特大桥跨沈山铁路(60+100+60)

3、m连续箱梁、跨高新铁路(40+56+40)m连续箱梁及兴隆店特大桥跨沈山铁路(60+100+60)m连续箱梁为悬臂灌注现浇，采用转体施工。2)路基145.13m，占线路全长0.7%，地基处理采用CFG桩加固。3)标段内设辽河特大桥梁场1处，中心里程DK653+700，采用提梁上桥方式。梁场设办公生活区、混凝土拌和区、钢筋加工区、制梁区、存梁区等五大功能区。承担DK634+405DK660+599段24m简支箱梁59孔，32m简支箱梁571孔，共计630孔箱梁预制架设任务。4)标段内设高林台特大桥制板场1处，负责DK492+267DK587+001段33822块轨道板预制。5)在既有幺荒站北侧设

4、置幺荒铺轨基地，负责DK492+267.50DK686+300段长轨铺设(不含轨道精调)及道岔焊接，含本标段范围内及DK492+267.50DK502+328.55(先期开工段)轨道精调。本线为双线铁路，全线铺设跨区间无缝线路；新建正线铺轨378.94km，站线铺轨14.50km，焊接道岔70组。三、变更索赔领导管理体系变更索赔是企业创收盈利的法宝，我项目经理部成立了以孙清堂为组长的变更索赔领导小组，将工作逐级细化，分层落实，从实施过程中抓起，收集基础性资料，为变更索赔工作提供一份完整的数据库，变更索赔领导小组如下：组 长：项目经理副组长：项目副经理、总工程师、总经济师、参建建安公司、西南公司

5、、线桥公司主要领导组 员：各参建单位总工程师、总经济师、工程部部长、工经部部长、物资设备部部长、安质部部长、财务部部长 变更索赔办公室设在项目工经部，主责日常资料的收集和归类，并定期组织召开阶段性总结会议，将上期布置的任务进行汇总通报，并制定下步主营方向和任务。第二部分 项目概算水平分析一、合同总价2014年7月7日与京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司(业主代表：沈阳铁路局)签订的铁路建设工程施工合同(施工总价承包)合同协议书签约合同价为187347万元，其中总承包风险费为2766万元。二、合同总价调整15. 变更：合同专用条款15.1 变更的范围和内容本款约定为：变更设计执行铁路总公司变更设计

6、管理相关规定。15.4 变更的估价原则本款约定为：15.4.1 本项目实行总价承包，合同签订后任何一方不得擅自调整合同价格，但有下列情况之一的可作调整：(1)发包人对建设方案、建设标准、建设规模和建设工期的调整以及非承包人原因引起的I类变更设计；(2)按国家和铁路总公司有关政策需要调整的费用；(3)增减投资额为300万元及以上的非承包人原因类变更设计费用由发包人承担。15.4.2 总承包风险费是指由总承包单位为支付风险费用计列的金额，风险费用包括但不限于以下内容：(1)非不可抗力造成的损失及对其采取的预防措施费用；(2)非发包人供应的材料、设备除15.4.1（2）以外的价差；(3)实施性施工组

7、织设计调整造成的损失和增加的措施费；(4)工程保险费；(5)由于变更施工方法、施工工艺所引起的费用增加；(6)施工安全、工程质量、建设工期、投资控制、环境保护和维护稳定考核费用； （7）增减投资额为300万元以内的类变更设计费用由承包人在总承包风险费支付。15.4.3由于第15.4.1项原因引起的变更设计，依据批复调整合同价格。15.4.4因第15.4.2项原因引起的费用计算按照以下约定处理，由总承包风险费支付：(1)已标价工程量清单中有适用于变更工作子目的，采用该子目的单价；(2)已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目的，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5

8、款商定或确定变更工作的单价，并征得发包人同意后执行；(3)已标价工程量清单中无适用于或类似子目的，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价，并征得发包人同意后执行；16. 价格调整：合同专用条款16.1 物价波动引起的价格调整本款约定为：物价波动引起的价格变化，符合国家、行业和铁路总公司有关规定的，按规定原则、范围和程序予以调整。20. 保险：合同专用条款20.1 工程保险本款约定为：工程保险由承包人投保并在总承包风险费里支付。21. 不可抗力：合同专用条款21.1 不可抗力的确认21.1.1 项中自然灾害具体内容细化为：暴雨、雪灾、洪水、地震、海啸、台风、火山爆发、山体滑坡、雪崩、泥石流

9、、隧道内不可预测的突发性地质灾害等。其中具体程度的约定为：暴雨：每小时降雨量达16毫米以上，或连续12小时降雨量达30毫米以上，或连续24小时降雨量达50毫米以上；雪灾：每平方米雪压超过建筑结构荷载规范规定的荷载标准；洪水：规律性的涨潮、设施漏水、水管爆裂造成的除外；地震、海啸、台风：以当地气象机构的认定为准；火山爆发、山体滑坡、雪崩：不可预测或采取措施无法阻止；泥石流：突然爆发的大量夹带泥沙、石块等的洪流。第三部分 变更索赔分类 一、施工图量差1.施工图量差定义施工图数量与招标工程量清单（即合同清单数量）之间产生的差值为施工图量差。2.施工图量差计价情况和建设单位的处理方式（1）施工图量差的

10、验工计价一般建设单位采用招标清单总量控制和严格复核实际施工数量的双控方式，对施工图负量差不予验工计价；对施工图正量差，在没有修正合同清单数量的情况下，一般也不予验工计价。（2）建设单位的处理方式对施工图正量差予以计价，对施工图负量差给予减少。建设单位按清单修正结果重新确定合同总价，并与施工单位签订补充合同。3.施工图量差的统计分析对到位的施工图纸及时进行工程数量的统计，统计结果与合同清单进行对比分析，明确正负量差的数量及金额。二、总承包风险费1、总承包风险费的内容序号风 险 预 测1非不可抗力造成的损失及采取的预防措施费用2非发包人供应的材料、设备除15.4.1（2）调整外的价差3实施性施工组

11、织设计调整造成的损失和增加的措施费4工程保险费5由于变更施工方法、施工工艺所引起的费用增加6施工安全、工程质量、建设工期、投资控制、环境保护和维护稳定考核费用7项目专用合同条款约定额度内由承包人承担的类变更设计费用2.属于总承包风险费范围的费用计算原则有适用清单单价的按清单单价执行；无相同子目有类似子目的在合理范围内按类似子目经发包人同意后执行类似子目单价；无适用或类似子目的可按招标文件中的报价编制原则和相应中标降造率确定变更单价，征得发包人审核后执行。3.总承包费用的支付总承包风险费采用据实验工、按比例控制、总额包干的计价方式。按每季度验工计价额乘以总承包风险费率确定当季度总承包风险费计价限

12、额，当期完成的应有总承包风险费解决的工程或费用低于限额的，按实际费用计价，余额结转下期；如果高于当期限额的，按当期限额计价。末次计价总额包干。前提是任何计量都必须符合铁道部和建设单位关于验工计价的有关规定。三、类变更设计1、变更设计的定义：变更设计，是指施工图经审核修改批准后至工程正式验收前，变更施工图的活动。2、施工图量差与变更设计的区别：施工图招标与经建设单位审核合格并下发的施工图之间发生的变化称为施工图量差； 经审核修改批准后至工程验收前，变更施工图的活动称为变更设计。双方以施工图为界，之前的活动定义为施工图量差，之后的活动定义为变更设计。3、I类变更设计申报应具备的条件符合下列条件之一

13、者为I类变更设计：（1）变更建设规模、主要技术标准、重大方案的；（2）变更初步设计主要批复意见的； （3）变更涉及运输能力、运输质量、运输安全的； （4）变更重点工点的设计原则； （5）变更设计一次增减投资300万元（含）以上的。 4、I类变更设计划分原则（1）同一工点或同一病害引起的不可分割的一次性变更，为一项变更设计；（2）同一工点中的不同变更内容、同一病害类型的不同工点、同一变更内容的不同段落应分别划分为不同的变更设计项目。5、I类变更设计需准备的资料（1）手续齐全并经建设单位审核合格下发的施工图和变更设计图纸；技术标准变化引起的文件、图纸、变更设计通知等。（2）经监理、建设指挥部签字审

14、批的施工组织设计或施工方案，要求内容翔实，工程数量、计算过程、示意图清晰明了，重难点工程、高风险项目要求有设计人员审核签字。（3）施工、设计、监理、业主四方签字的会议纪要；涉及地方原因的类变更。还需要提供地方政府行政批复或文件，会议纪要为施工、设计、监理、业主、地方政府或部门五方签认的会议纪要。建设单位发给设计院要求编制类变更设计文件的函。（4）铁道部、业主下发和变更相关的文件、电报。6、I类变更设计办理流程 （1）流程一：变更设计意向提议-组织现场查看，召开会议并下发相关四方（涉及地方的为五方）会议纪要-满足1类变更设计条件，建设单位向设计单位发出要求编制1类变更设计的正式函件-设计院绘制变

15、更设计图纸，编制相关费用预算，形成变更设计文件-上报铁道部或管理试点单位审查-建设单位依据审查批复结果与施工单位签订补充协议，调整合同价款。（2）流程二：技术标准变化等（不需要四方会议纪要）-变更设计意向提议-满足1类变更设计条件，建设单位向设计单位发出要求编制1类变更设计的正式函件-设计院绘制变更设计图纸，编制相关费用预算，形成变更设计文件-上报铁道部或管理试点单位审查-建设单位依据审查批复结果与施工单位签订补充协议，调整合同价款。7、I类变更审批的方式所有类变更设计都要报铁道部鉴定中心审批-“重大复杂”类变更报铁道部鉴定中心两阶段审批。第一阶段审查确定变更设计方案和概算编制要求，第二阶段完

16、成变更设计审批工作。8、I类变更设计费用计算应注意的问题对变更设计增加投资部分不计小临、企业管理费、计划利润。四、II类变更设计1、II类变更设计的分类（1）包干内类变更设计：指符合合同约定、属于风险包干范围内类变更设计。（2）包干外类变更设计： 通常由业主界定，主要包括地方要求或地方安全评估要求新增加的桥涵、三改等工程；由于建设方案、建设标准、建设工期的重大调整引起，但达不到类变更设计标准的类变更设计：地方要求增加、建设单位要求新增、接收单位要求增加、联调联试增加、“三改（改路、改沟、改渠）”工程等。 2、II类变更设计办理需准备的资料（1）施工、设计、监理、业主四方签认的会议纪要；涉及地方

17、原因的类变更，还需提供地方政府行政批复或文件，会议纪要为施工、设计、监理、业主、地方政府或部门五方签认的会议纪要。（2）经施工、监理、设计、业主单位签字盖章手续齐全的工程数量计算单和工程数量增减汇总表、单项项目预算表。（3）类变更设计：（尤其是过渡工程必须有设计图纸、经审批过渡方案和详细的工程数量计算单）要求设计院绘制变更设计图纸。资料要求内容详实，工程数量、计算过程、示意图清晰明了。3、II类变更设计预算编制原则包干内类变更设计预算编制，按照合同约定的风险包干费用计算原则计算有关费用。包干外类变更设计预算编制，按照施工图预算编制原则计算（扣除降造费）；属于地方投资的项目，施工单位应与建设单位

18、协商，争取不扣减降造费。五、价差调整建设单位依法合规计算材料价差并按类变更设计程序办理，签订补充合同办理验工计价。113号文概预算编制办法材料价差调整的规定如下1.价差调整的规定（1）价差调整是指基期至概(预)算编制期、概(预)算编制期至工程结(决)算期对价格所做的合理调整。（2）价差调整的阶段划分铁路工程造价价差调整的阶段，分为基期至设计概(预)算编制期和设计概(预)算编制期至工程结(决)算期两个阶段。 (1) 基期至设计概(预)算编制期所发生的各项价差，由设计单位在编制概(预)算时，按本办法规定的价差调整方法计算，列入单项概(预)算。(2)设计概(预)算编制期至工程结(决)算期所发生的各项

19、价差调整，应符合国家有关政策，充分体现市场价格机制，按合同约定办理。 人工费、材料费、施工机械使用费、运杂费、设备费等主要项目基期至设计概(预)算编制期价差调整方法(1)人工费价差调整方法按定额统计的人工消耗量（不包括施工机械台班中的人工）乘以编制期综合工费单价与基期综合工费单价的差额计算。(2)材料费价差调整方法 水泥、木材、钢材、砖、瓦、砂、石、石灰、黏土、土工材料、花草苗木、钢轨、道岔、轨枕、钢梁、钢管拱、斜拉索、钢筋混凝土梁、铁路桥梁支座、钢筋混凝土预制桩、电杆、铁塔、机柱、接触网支柱、接触网及电力线材、光电缆线、给水排水管材等材料的价差，按定额统计的消耗量乘以编制期价格与基期价格之间

20、的差额计算。水、电价差(不包括施工机械台班消耗的水、电)，按定额统计的消耗量乘以编制期价格与基期价格之间的差额计算。其他材料的价差以定额消耗材料的基期价格为基数，按部颁材料价差系数调整，系数中不含机械台班中的油燃料价差。 (3)施工机械使用费价差调整方法按定额统计的机械台班消耗量，乘以编制期施工机械台班单价(按编制期综合工费标准、油燃料价格、水电单价及养路费标准计算)与基期施工机械台班单价的差额计算。(4)设备费的价差调整方法编制设计概(预)算时，以现行的铁路工程建设设备预算价格中的设备原价作为基期设备原价。编制期设备原价由设计单位按照国家或主管部门发布的信息价和生产厂家的现行出厂价分析确定。

21、基期至编制期设备原价的差额，按价差处理，不计取运杂费。材料费设计概(预)算编制期至工程结(决)算期所发生的价差调整如下：1、甲供料价差调整及应注意的问题（1）甲供料价差的确定：据实调整甲供料实际采购单价与原招标文件中甲供料单价的差值。即按实际供应价格调整单价。（2）甲供料数量确定：根据监理依据施工图签认的实际完成工程量进行计量。2、甲控料价差调整及应注意的问题（1）甲控材料名录：钢筋、钢绞线、水泥、外加剂、粉煤灰、柴油等。（2）甲控料价差的确定概（预）算编制期的材料价格（采用2013年2季度材料信息价结合现场实际情况制定的单价）与铁路工程施工阶段主要材料信息价（施工阶段2014年3季度至201

22、9年1季度相应各季度材料信息价）之间的价差。（3）甲控料数量的确定 根据验工计价计算出的甲控料数量作为价差调整的数量。（4）甲控料价差的分担5%以内的价差由施工单位承担，超出5%以外的价差可以调整合同价。（5）甲控料调差应注意的问题甲控材料供应商实际中标单价与甲控料调差无关；甲控材料供应商的实际中标单价高于施工阶段调整期材料信息价而形成的价差，俗称“差外差”一般纳入风险包干费处理。3、地材及其他材料价差 依据合同约定，地材差、施工单位承担的5%材料价差可以在风险包干费中计价。六、征地拆迁费用1、三电迁改三点迁改实际完成数量较工程量清单数量会有所增加，在实际施工中，三电迁改的费用调增，经审价后列

23、入一章征地拆迁增加费中。（1）委托产权单位自行迁改的项目应准备的资料：三电迁改五方会议纪要（产权单位含），委托产权单位签订的管线改移协议、付款凭证、发票或收款收据、影像资料、迁改预算单、迁改数量计算单、迁改工程数量汇总表。（2）施工单位自行迁改的项目应准备的资料：经理部应和产权单位签订迁改确认书，迁改费用可根据实际情况自行编制。三电迁改五方会议纪要，产权单位的确认书（含需迁改线路与铁路相关的平面位置图，迁改长度、型号、种类），施工单位迁改示意图、工程数量计算单、工程数量汇总表、单项概预算表。2、地下管线迁改一般迁改实际数量较工程量清单数量会有所增加，在施工过程中，地下管线迁改的费用，经审价后列

24、入一章拆迁增加费用中。（1）委托产权单位自行迁改的项目应准备的资料：五方会议纪要、委托产权单位签订的管线改移协议、付款凭证、发票或收款收据（委托产权单位施工的如水管改移等）、影像资料、迁改预算单、迁改数量计算单、迁改工程数量汇总表。（2）施工单位自行迁改的项目应准备的资料：经理部应和产权单位签订迁改确认书，迁改费用可根据实际情况自行编制。三电迁改五方会议纪要，产权单位的确认书（含需迁改线路与铁路相关的平面位置图，迁改长度、型号、种类），施工单位迁改示意图、工程数量计算单、工程数量汇总表、单项概预算表。3、“三改”工程（改路改河改沟改渠地方道路改移）“三改工程”在施工过程中随时可能发生变化。“三

25、改工程”费用的调增，一般也是以类变更形式办理，除一章道路改移数量外，桥涵中有关“三改”工程量有些列在清单中的其他项内。“三改工程”一般按照包干外类变更设计程序办理，今后清概时超出原初步设计数量不纳入施工单位总承包风险费范围，一般由业主选择在一章征地拆迁费用、预备费中解决。其需要收集整理的资料有：地方政府与建设单位有关“三改工程”协商的函件，建设单位、地方政府、设计、监理、施工单位关于“三改工程”有关会议纪要，“三改工程”设计图纸、工程数量计算单、工程数量汇总表、施工示意图、工程概预算表。七、索赔1.不可抗力索赔要有当地县级以上水文部门出具的不可抗力证明，工程实体损失有恢复施工图纸（我方绘制，经

26、设计方确认）、工程数量表（附工程量计算说明，含计算式）和按合同约定组价原则编制的施工图预算（我方编制，经设计方确认），第三方人员伤亡和财产损失、施工材料和待安装设备的损失（有县级以上评估报告），所有损失有监理（按监理权限）鉴证，向业主诉求费用。2. 业主要求赶工。要有业主的工期压缩文件（口头通知的，我们要向业主发函，要求业主书面确认），有工期缩短后的实施性施组或单项方案（要有施工图纸、数量表，设备布置图、设备表，周转料数量表，单项方案要有专家论证），有赶工前后实施性施组或单项方案预算对比表（增加金额，我方按合同约定的组价方法编制，经设计方审核），向业主诉求费用。3、泥浆、淤泥、建筑垃圾集中外运

27、资料的整理收集提供当地政府环保或市政部门下发的有关建筑垃圾、泥浆清运的正式文件。经理部应首先拿到地方政府与被拆迁人之间签订的拆迁补偿协议；铁路产权的房屋应拿到路局固定资产拆除报废申请表。计算详细的建筑垃圾数量（含地下基础），编制工程数量计算单和工程数量汇总表，并要求四方签认。 根据现场实际情况选取合适地点弃放，提供弃放地点有偿使用协议或临时租地协议、付款凭证、收款收据。按招标文件规定的预算编制办法，计算建筑垃圾至弃运地点的挖、装、运、卸、平整费用。将地方拆迁补偿协议、铁路固定资产拆除报废申请表、工程数量计算单、工程数量汇总表、单项预算表一并整理成册，形成建筑垃圾清运费用资料，清概时上报建设单位

28、。4、地方道路占用赔偿费用资料收集整理提供地方道路赔偿的有关文件，省市县均可，如中华人民共和国公路管理条例、辽宁省高等级公路路产损失赔偿收费暂行标准、公路路政执法手册等政府行政主管部门文件或法律法规。施工单位与道路所属产权单位的占用补偿协议、付款凭证、发票或收款收据。5、洪水损失首先要按地区所属范围，提供市级气象部门出具的证明材料，证明50年一遇（满足灾害损失程度合同规定）以上气象局资料。与灾害情况的发生，提供监理、设计、施工、业主四方在灾害发生后共同进行现场查验的原始记录。查验范围：仅针对正式工程（包括已完和在建）。查验内容：工程里程、损毁程度、损毁数量、可修复程度、现场初步处理意见、对水毁

29、正式工程原因分析、落实责任。依据上述资料整理工程数量计算单、工程数量汇总表及单项预算表。6、建设单位自行提高工程建设标准 路局接收单位和建设单位对路基附属、防护栅栏、绿化等擅自提高建设标准的情况较为普遍。铁道部多次明确指出，对路局或建设单位擅自提高建设标准的工程，一般不予批复超设计标准的投资，超出部分由建设单位或路局自行解决。 随着工程进展，对建设单位提出的超标准部分，要求设计院提供变更设计图纸，并由建设单位发函及时办理设计变更。（八）其他费1、营业线施工配合费的清理营业线施工配合费是指施工单位在营业线上进行建筑安装工程施工时，需要运营单位在施工期间参加配合工作所发生的费用（含安全监督检查费用

30、）。本费用暂在招标降造费中解决。本费用标准适用于铁路基本建设大中型项目中的改建铁路工程和新建铁路的接轨站改建工程。其中增建二线的架梁工程仅限于线间距10m以内部分。本费用以该项计费内容的人工费加机械使用费之和为计算基数，乘以表中所规定的费率计算。本项费用在设计中单独计算列出，暂不进入概算总额，经审查后在招标降造费中解决。附件1：营业线施工配合费费率表2、桥梁特殊检测、监控费用要有双方签订的合同、对方出具的正规发票、监理鉴证，向业主诉求费用。3、地方行政性收费要有县级以上政府文件、三方（支铁办、产权方、我方）协议、收费凭证（财政局监制的行政性收据），有监理鉴证，向业主诉求费用。第四部分 变更索赔

31、思路（一） 收集、学习资料1.收集资料包括：（1） 招标文件（投标须知、设计图纸）（2） 投标报价资料（技术文件、商务文件）、技术标准等。（3） 合同（合同书、专用条款、通用条款）（4） 工程量清单说明、业主下发的变更索赔管理办法等。2、学习的目的：（1）找出各种资料之间前后矛盾或对我方有利的条款，归纳可以突破的关口，为项目创造更大的效益。（2）寻找设计院编制的个别概（预）算和重难点工程施工方案等资料，目的是通过“个别概（预）算”，研究分析中标单价是否合理、套用定额是否准确等，在施工图检算中是否有调整单价的可能，从而选择调整方向和突破口。（3）分析重难点工程施工方案是否是最优的。（二）要全面掌

32、握本项目费用情况一是要掌握本标段的合同总额、各章节费用、降造费率（各章节降造费率）、未降造项目、总承包风险费、安全措施费用、本项目的激励约束机制考核费如何使用等、要通过设计院了解掌握本标段量差（正、负）、不平衡报价、盈亏分析等。二是不仅要掌握本标段情况，还要想方设法了解整个项目业主掌握的费用情况，也就是业主在整个项目施工过程中可动用的一切费用：如工程项目合同总额、降造费用、预备费用等内容，便于制定变更索赔策划，寻找突破口；另外还要了解设计院对费用的调整还有多少余地。 （三）对铁路总价承包合同的理解目前本项目实行的是总价承包合同，事实上总价承包合同在执行过程中不是总价包干的，当实际完成合同额超出

33、合同总价（正量差）按总价包干执行，实际完成合同额少于合同总价（负量差）按实际完成结算，所以说在施工过程中优化设计、方案节约的投资是拿不到的，要增加投资必须走合同外增加，如类变更、新增加合同等，我们要想法在合同价内做“优”。（四）铁路投资控制的原则铁道部对不超过国家批准设计概算的10%进行总盘控制。总投资的组成：（1）施工单位合同价（中标价）。（2）招标降造费。（3）预备费。（4）上述三部分之和的10以内部分，这部分是由铁道部统一掌握。（五）铁路工程一般情况下业主不予调价和变更的几项内容1、人工费差价。2、除高性能混凝土外的地材差价。3、电价差。4、运输用的燃油差（运距增加费用除外）。5、大临工

34、程。但是我们不能放弃，目前铁路项目人工费、地材、大临工程、自发电等费用严重不足，但已实实在在发生，我们要认真做好证据资料的收集、签证、整理、汇总工作，对这部分共性问题要会同整个项目一同向业主、设计、监理等单位呼吁，反应我们现场的实际情况，征的业主和铁道部的同情和理解，给与我们解决或部分解决也行。（六）做好变更索赔资料编制和上报1、在进行变更时一定要做好经济技术比选（算好帐）。2、要做好变更索赔工作，地质资料十分重要，一般做到“减实增虚”，要求资料一定要齐全，资料要做到“四性”即真实性、及时性、全面性、合法性。3、计算费用要做到以合理、有利为原则。4、手续完备，上报时要有技巧性。5、标段共性问题

35、要加强横向联合（人工差、地材、大临、大电等）。6、上报的一切资料要责任到人，分人进行跟踪，要发扬“钉子”精神，要因地、因时、因人随时调整战术，及时掌握变更索赔工作进展情况，确保变更索赔工作顺利进行。 第五部分 变更索赔实施（一）拆迁工程1、三电迁改清单中都是以“处”为单位，这部分工程想法增加数量，将一处分解成多处，另要分析单价，做好调整单价的资料收集整理工作。2、改移沟渠、取弃土场土地补偿费用够不够？如土地补偿单价与当地政府下发的土地补偿单价文件标准有出入，需进行索赔。3、增加改河、改渠、改沟工程数量。4、找线路专业适当增加道路临时改移工程数量，另一方面，抓紧核对现场，道路改移是否合理、调整道

36、路改移等级，同时道路改移尽可能与大临便道相结合，节约成本；施工过程中增加的沟渠或道路临时及永久改移工程量要收集好纪要、工程量签认手续齐全，改移理由描述清楚；改移道路过程中发生的安全防护工程量打足；适当增加管线迁改数量。除此之外，第1章高速公路、国省道交叉处帮宽工程、河床护砌工程费为暂列数，实施阶段由招标人委托有相应资质的设计单位另行设计，确定实施方案，根据实际发生费用与中标人另行签订补充合同，通过做设计工作，加大设计数量。目前暂无出图，现场可请求设计院加大设计数量及相应的措施费用，并有施工方，监理方，设计方签字齐全的资料。（二）路基工程1、寻找多种理由减少利用土、石方（挖方利用），想法变更成借

37、方和AB组土填方。2、加强与设计院联系，在出图前调整土石比例，减少土方数量，加大石方数量。3、做好取弃土(石)场处理，一是尽可能将弃碴场放远；二是将片石砼变更为砼；三是绿化简单化。（三）桥梁工程本标段桥梁工程占的比例较大，所以要做好桥梁下部工程的变更工作。1、地质是关键，要做好桩基围岩类别变更，开挖基坑的土石比例等工作。加长补勘桩基长度，改变其地质条件。争取方法为：做设计院工作，请求设计院增加设计桩长并将砂土层改卵石层（因为淤积地质有卵石是客观的，设计方的风险很小；流沙层地段请求设计院设计永久钢护筒跟进。2、基坑防护类型改变、增加基坑开挖工程量；基础加固处理。管段内部分墩位基坑防护可将防护桩变

38、更为钢板桩。现场部分基坑原设计采用防护桩进行防护，在不影响防护质量的情况下，对此防护桩用钢板桩进行替代。钢板桩技术简单，经济合理，工期较短；防护桩适合于场地条件允许的地区。从基坑支护到基坑回填完成总成本费用最省的原则，确定选采用钢板桩进行施工。3、钻孔桩以延长米计价，所以要按照桩径、桩长计算、分析，看如何变更于我们有利。如变更土石比例，那就要重新组价；提高承台标高，增加桩基长度。4、尽量统一桥梁跨径，统一桥墩坡比，减少模板投入。5、桥梁施工以“元”计价，这部分不要随便增加“内容”，这部分费用是包干使用的，如要增加内容需要走变更好些。如：增加跨河、紧临既有线桥梁工程中能计价的各种施工措施费、安全

39、费用和过渡工程数量，桥梁水中墩钢围堰、钢护筒、钢平台、钢栈桥、基坑钢板桩防护等设计方案的变更。6、桥涵弃碴、弃碴外运、包括垃圾清运，最好因环保、水保、当地群众等原因，需改变弃碴位置，增加运距，实际按照就近弃的原则进行施工。7、增加鱼塘的处理措施费用。此项需完善的支撑性资料主要包括：产权单位新增证明，乡、支铁办鉴证；建议书、四方纪要、单项方案（含施工图、我方绘制）、工程数量表（附工程量计算说明，含计算式），图纸和工程数量表有监理（按监理权限确认）鉴证，有设计方根据合同组价原则编制的施工图预算（也可我方编制，设计确认），我方有报业主合同外工作增加计量申请的文件、诉求凭证。8、现浇非标梁变为预制梁。

40、争取方法：请求设计院给予鉴定变更方案可行的情况下，不出图，现场按预制梁进行施作。（四）大临工程1、新修便道、改(扩)建便道尽量往农村建设上靠，从合同外增加费用。2、利用地方既有道路，地方政府有收费标准文件，如超出可提出增加变更费用。3、由于当地群众、业主征地等原因造成预制厂变更位置，需要增加费用。出好预制场图纸，工程数量要齐全，由于预制厂位置发生变更，增加了进、出材料和成品梁的运输、租地、便道、赶工等费用。（五）其他1、要做好项目现场补勘的配合工作，确保我们所需要的地质资料。2、要重视清单检算工作（做好设计院工经处专业工程师的工作）；待图纸到位后，项目计划部应抓紧核实设计概算，对于设计概算中与

41、施工图纸中差异的方面及时清理，及时与设计院工经处沟通，做好设计概算清理核对及资料的准备工作。第六部分 费用使用一、合同内(一)总承包风险费使用：按其组成，合理使用各项费用。对超出部分，想办法在建设单位掌握的其他费用中解决。(二)其它费：按其组成合理使用。二、建设单位掌握费用(一)预备费铁路基本建设工程设计概（预）算编制办法（铁建设2006113号）规定：3.14基本预备费3.14.1基本预备费主要用途(1)在进行设计和施工过程中，在批准的设计范围内，必须增加的工程和按规定需要增加的费用。本项费用不含I类变更设计增加的费用。(2)在建设过程中，末投保工程遭受一般自然灾害所造成的损失和为预防自然灾

42、害所采取的措施费用，及为了规避风险而投保全部或部分工程的建筑、安装工程一切险和第三者责任险的费用。(3)验收委员会(或小组)为鉴定工程质量，必须开挖和修复隐蔽工程的费用。(4)由于设计变更所引起的废弃工程，但不包括施工质量不符合设计要求而造成的返工费用和废弃工程。(5)征地、拆迁的价差。请指挥部与各单位认真梳理，包干外类、新增工程、废弃工程等合同外费用力争得到解决。3.14.2基本预备费的计费标准本项费用以第一第十一章费用总额为基数，初步设计概算按5计列，施工图预算、投资检算按3计列。(二)降造费铁路基本建设工程招标降造费用使用暂行规定（铁建设200082号规定：第五条工程招标降造费使用范围规

43、定如下：1.主要用于补充基本预备费和工程造价增涨预留。2.经部批准的有关工程费用。3.支付合理的施工索赔费用。4.未纳入工程合同的风险包干费。5.经部批准允许支出的其他费用。请指挥部与各单位认真梳理， 应争取部分预备费待处理费用纳入降造费处理。(三)初设概算总额10%以内的部分铁路投资控制有一个原则，即不能超过国家批准设计概算的10%。总投资的组成：(1)施工单位合同价(中标价)；(2)招标降造费；(3)预备费。实际上应该还有第四块，即上述三部分之和(初设概算总额)10以内的部分，这个是第(4)部分，是由铁路总公司自行批复掌握的。 第七部分 设计情况一、图纸到位情况 目前除部分连续梁的图纸未到

44、位，其余图纸均到位。并按月对施工图到位情况进行梳理组卷。二、设计投资检算情况投资检算未进行。三、与设计对接情况目前正在梳理到位图纸工程量，待梳理完成后与设计进行对接。 第八部分 变更索赔情况一、完成情况指挥部类变更共计完成0万元，指挥部已完成变更索赔情况下表。指挥部已完成变更索赔项目表序号项目合计金额(万元)所属子分公司（万元）实际完成(万元)已确认收入(万元)备注建安公司西南公司线桥公司四公司合 计0000000二、待完成情况（一）指挥部指挥部待处理的变更索赔情况详见下表:指挥部待处理的变更索赔表序号项目合计金额(万元)所属子分公司（万元）实际完成(万元)已确认收入(万元)备注建安公司西南公

45、司线桥公司四公司合 计0000000（二）各单位待处理费用及建议处理方式汇总详见下表： 序号项目名称合计目前进展建议处理方式费用处理依据暂估金额已完金额合 计1、四公司四公司待处理的变更索赔详见下表： 序号项目名称桥梁工程一队桥梁工程二队桥梁工程三队目前进展建议处理方式费用处理依据暂估金额已完金额暂估金额已完金额暂估金额已完金额2、建安公司建安公司待处理的变更索赔详见下表： 序号项目名称制梁工程队目前进展建议处理方式费用处理依据暂估金额已完金额3、西南公司西南公司待处理的变更索赔详见下表： 序号项目名称轨道板工程队目前进展建议处理方式费用处理依据暂估金额已完金额 4、线桥公司线桥公司待处理的变更索赔详见下表： 序号项目名称铺架工程队目前进展建议处理方式费用处理依据暂估金额已完金额三、批复可能性极小索赔情况 批复可能性极小索赔情况 序号项目名称暂估金额（万元）已完金额（万元）目前进展建议处理方式费用处理依据第九部分 工作要求一、认真学习铁路基本建设工程设计概(预)算编制办法(113号文)、工程量清单计价指南及相关文件，与设计、集团公司谈盈亏必须依据相关文件，而不是胡乱归集，探索、钻研调差索赔处理方式及费用处理依据。二、积极与建设、设计、监理单位沟通，加强公共关系建设。建议每月一次与设计对接，随时掌握设计投资检算、概算清理等工作，