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1、信阳市中心医院门诊收款室工作制度1*人民医院收费室内部管理制度（试行）3收费室工作职责及管理5医院明码标价和收费管理制度8一、门诊收费处工作制度9信阳市中心医院门诊收款室工作制度1、门诊收款室负责办理门诊病人费用的收取工作。2、严格遵守劳动纪律，按时上下班，坚守岗位，不得擅自离岗、串岗。严格执行交接班制度，在接班人员未到的情况下，严禁关闭窗口提前离岗。3、收费中要坚持文明用语，绝不怠慢、推诿、刁难病人；要坚持唱收唱付，发票、钱款当面点清，避免与患者发生纠纷。4、收款员上岗前必须经过培训与见习，熟练掌握本职工作，努力提高工作效率，减少病人排长队的现象。5、严格执行现金管理制度，做到日清月结、每日
2、清库。周转金不得超过规定限额，当日所收现金应全部缴存银行，严禁截留、挪用。6、严格执行票据管理规定，领用票据时做好登记并对所领票据进行妥善保管，专人专用，不得相互串用。7、收费票据要按顺序使用，正确填写，不得随意更名、更改金额及收费日期；作废票据要注明“作废”字样，不得随意毁损；严禁在收费票据上弄虚作假，一经查实要严肃处理。8、严格执行退费管理制度，设立退费窗口，当日退费且单张金额在500元以下的由接诊医生、药房、收款员签字后方能退费。属于隔日退款及单张金额在500元 以上的，一律由财务科审核后方能办理。9、收款室主任负责对各收款员门诊收入报表复核汇总和应交现金的汇缴工作，并对当日的退费票据进
3、行逐笔复核，如遇违反日清月结制度、私留病人收据、不符合退款手续等行为要及时查清登记，报请领导处理。10、当日的退费的次数和金额应在日报表上予以记录和反映，便于核对。当天的退款单证及作废收据应单独装订，随日报表上报，做到日清日结。11、严格按照门诊收费管理信息系统流程，规范操作，不得私自篡改系统、加载任何软件。严禁利用程序的疏漏，谋取任何不当得利。如今查实，按贪污行为严肃处理。11、加强安全管理，树立安全意识，提高警惕，加强防范。做到人走关门落锁，非工作员末经许可不得入内；值班期间，严禁家属滞留、陪同。住院收费处工作制度1、住院收费处负责办理所有住院病人入出员手续及住院费用的结算工作。2、严格遵
4、守科室服务承诺，坚持优质服务，耐心做好解释咨询工作，做到语言文明、态度和蔼，不得怠慢、推诿病人。3、严格遵守劳动纪律，按时上下班，坚守岗位，不得擅自离岗、串岗。严格执行交接班制度，在接班人员未到的情况下，严禁关闭窗口提前离岗。4、对入院病人，根据医生开据的入院证办理入院手续，详细登记入院病人工作单位、家庭住址、联系电话等信息，以备联系。并按规定收取预交金，开据预交金收据，登记入院病人费用分户帐。5、严格按照国家医疗服务价格进行收费,熟练掌握各类病人的结算业务。在接到病区出院通知后，收回病人预交款收据，开具住院收费收据，同时根据预缴款数多退少补，办理现金或支票收付。6、严格执行退费制度，按照管理
5、权限规范操作，任何人不得擅自退费。临床科室收费确实发生多收、错收病人费用的，由临床科室护士长写明原因、数量、金额并签字盖章，经收费处主任审核，金额在500元以上须报请科室领导审批后方可执行退费。7、严格执行日清月结制度。当日在院病人发生的费用当日进行结算，打印在院病人收入日报表；每日营业终了，将应交现金缴存银行，保证账款相符，并根据现金缴款单、支票及收回的出院病人预交金票据，填制出院病人费用结算日报表一式三联报会计室审核。 8、严格执行现金管理制度，每日进行清盘。每日大额现金必须足额缴存银行，零星余款可存放指定的保险箱内妥善保管，于次日补交清帐，严禁截留、挪作。9、严格执行票据管理规定，对所领
6、用的票据及收费印章进行妥善保管。票据领用时做好登记，使用完毕及时上交财务科或者经管办核销；对未使用完的票据，由相关人员专人保管，不得丢失。作废票据须在票面标明“作废”印记，并将票号在日报表上予以记录，以备核查。10、严格按照住院收费管理信息系统流程，规范操作，如发现程序漏洞，及时向领导反映，以便维护更新。严禁利用程序纰漏谋取任何不当得利，一经查实，将视同贪污行为严肃处理。11、加强安全管理，树立安全意识。人走关门落锁、严禁非工作人员入内、夜班期间严禁家属陪同。如发现安全隐患，及时向领导及保卫科汇报。挂号室工作制度1、挂号室负责门诊病人挂号工作。2、坚持文明服务，耐心解答病人提出的问题、介绍有关
7、就诊须知，不得怠慢、推诿病人；对急诊及持老年证病人予以优先照顾。3、每日提前半小时上班，分科挂号，准确掌握每日坐诊专家信息，不得私自留号、加号、减号。4、严格执行日清月结制度。收款员每日打印出挂号收入报表，并将所收现金交负责人审核汇总，保证账款相符。月末，编制挂号收入汇总表一式三联，连同现金缴款单交会计室审核。5、严格遵守现金管理制度，每日所收现金全部缴存银行，严禁截留、挪用。6、挂号室负责人要加强对报表及退号的审核，发现问题，及时上报科室领导处理。7、加强安全管理，做到人走关门落锁、严禁非工作人员入内、夜班期间严禁家属陪同。*人民医院收费室内部管理制度（试行）收费员要按时上下班，不得迟到早退
8、，迟到半小时以上的按旷工处理，扣除当日基本工资。迟到第一次警告，第二次罚款5元，第三次罚款20元，四次以上的按旷工处理（特殊情况除外）。对屡教不改将做待岗处理。要热情周到为病人服务，使用礼貌用语，不得和交费、记帐病人或病人家属发生口角。对有疑问的病人，自已解决不了的及上报，不得采取一问三不知、不理睬的态度；尽量要让病人及家属满意，对造成引起纠纷的当事人要严重处罚。每天下班（上上午白班的收费员可以在10钟结帐下班）的收费员必须把业务收入存到银行(含土山门诊部)，并到医保办把收入报表交来，以及缴销所用的电脑发票底根（起始号）及退费、作费发票，不得推迟，按规定不交业务款及电脑底根发票的，发现一次罚款
9、50元。仔细核对交来的处方，准确无误地录入数据，特别是病人的姓名、性别要求100%和处方上书写的一致，对有处方认不得要主动向病人或家属问清姓名、性别；若因姓名、性别打错造成不能报销由当班收费员承担（若姓名、性别与处方一致由医生承担）。对及时发现错误的，原则上一律做退费、作费处理，重新打发票。此外，对处方上打不出来的药品要及时打电话询问药房，没有的药品要告诉病人，让医生可否调换别的药，并在处方上把该药品划掉，好上医生、药房知道该药品没有。对平时常用药品的商品名称要熟练记住。收费员严格按照排班表执行上班，有事可自行调节，但不得脱岗，不能一个人占两个岗位；对不能自行调节的，由科室主任按排其代岗人员（
10、事后并按排还岗），对按排代岗人员要自觉遵守科室主任的决定；特殊情况经请示批准方可休息（必须提前请示），不得未经批准随意休息，一经发现违反排班制度按旷工处理。若都有事没有代岗的，由医保办负责代岗，一天30元（上午20元），钱从请假人员身上当月扣除。出院结算窗口收费员对每个需出院病人，经核对无误可以出院的，通知其他收费员点出院，并把应退金额拿过来。出院结算窗口收费员对每个出院病人必须打出住院发票、费用清单，患者或家属在住院发票上签字认可后，方可退还多收的现金，并做好住院发票登记工作；否则造成病人出院后不认帐，因此引起纠纷的由出院结算窗口收费员承担。出院结算窗口必须保持每天有人在岗，主要承担医保记帐
11、、刷卡及出入院登记、结算工作，中午晚上不办理医保记帐、出院结算业务；中午、晚上入院登记由值班收费员负责，有农保病人让其下午或第二天早上把住院审查表交到医保办。出院结算窗口收费员在办理出院手续时必须仔细核对患者所用去的费用，对有缺少有疑问的收费项目，要立即向经治医生、护士询问，对少收的项目要立即补录入（并上报科主任），中午、晚上有刷卡的病人由值班收费员负责。在办理入理手续时，收费员要认真看清医生开来处方上的姓名、性别，对有疑问的要问清患者的姓名、性别，有就诊证、医保证、住院审查表的要核对是否与姓名、性别相符；对农保患者原则上没有就诊证或住院审查表的不办理住院手续（最好两样都有）。城镇居民医保患者
12、要核对医保证与处方上的姓名、性别是否一致，没带医保证的要问清患者姓名、性别是否正确。值班人员晚上10点钟之前不得上床，早上要按时早起，拉开窗帘并打开所有的电脑及打印机，为早上来上白班的收费员做好准备，不得睡懒觉；整理好收费室卫生，桌上除放工作必要的物件以外，其余的全部必须收到柜子里，保持收费室整洁、干净、明亮；上班时间不允许在收费室吃零食（早中晚工作餐除外）；工作餐一律打回收费室吃，发现三次以上不执行者，罚款5元。中午、晚上值班人员对有来交钱的患者及家属，要立即起床收钱，不得借任何理由不收、等一会再收，对造成影响我院形象的要严重处理；值班人必须随时在岗，有事出去要告之其他收费员到那里去了，要及
13、时回岗，不得跑远。收费员每天要及时告之前来记帐的住院患者或家属还有多少押金可用，对需要补交押金的中午、晚上由值班人员打电话通知护理部让患者及家属交钱；其余时间通知出院结算窗口负责催交押金。出院结算窗口接到收费员告知某患者要补交押金时，要立即打电话通护理部催交押金，并跟踪是否及时交纳足够押金。收费员要自觉加强学习，熟练掌握本职工作，进一步提高自身工作能力；牢固树立为病人服务、为病人着想、一切服务为了病人，打出我院良好形象，文明医院。要听从科室主任的按排，要及时改正自已在工作中所遇到的错误，尽量做到收费少出错、不出错。对上级指出的错误要立即纠正，不得我行我素，对屡教不改、屡次犯错不纠正、平时无理取
14、闹的，经报上级批准一律待岗；待岗期间只发基本工资，没有奖金，待岗期间还是不思悔改的，认识不到自已错识，不主动找领导谈话，写出保证书的，超过半个月，基本工资也停发，并上报卫生。*由土山门诊部负责管理，制度按以上执行。收费室工作职责及管理（一）收费室主任职责1、在分管领导及业务主管部门的领导下，组织好医院的门诊、住院收入及住院记帐、结帐等工作。2、认真制定本室工作计划，积极组织实施，经常督促检查，定期组织科室会议，表扬先进，激励后进，争取各项任务圆满完成。3、经常检查本室工作人员规章制度情况，不断改进工作，提高工作效率，严格质量控制，做好质量考核，确保工作安全，严防差错发生。4、做好思想政治工作，
15、带领全科同志廉洁勤政，严格遵守国家的财政制度、法令和有关法规。5、定期组织本室人员政治、业务学习，不断提高政治、业务素质。6、及时审查门诊、住院汇总表，住院卡及日清单，做到数字准确、书写正规，结帐及时，帐帐相符。7、及时审查减免费、遗失住院预交金等手续是否符合规定。8、组织做好住院病人的欠费催交工作，督促各科室做好出院病人的结算工作。9、做好本科室的绩效工资分配方案，根据考核情况，实行奖优罚劣，多劳多得，兼顾公平的原则。（二）门诊收费人员职责1、在科室主任的带领下，认真做好门诊收费工作。2、夜班人员负责挂号及办理住院病人的入院手续。3、每天分两次与中、西药房对帐并填写对帐单。4、做好防盗工作，
16、每日按规定时间，将所收的支票及现金，一齐交银行。5、提高服务质量，改善服务态度，实行优质服务。6、及时完成主任交办的临时任务。（三）住院收费人员职责1、在科室主任的带领下，认真负责办理病人的入院手续，按规定收取预交金。2、负责记帐、转帐，抄写日清单,保证帐帐相符。3、严格控制病人欠费，对费用低于200.00 元的病人，应写出催款单交病区进行催款。对出院病人欠费，要通知科室组织催收，以加速流动资金的周转。4、负责办理病人出院结算手续。5、做好防盗工作，每日按规定时间，将所收的支票及现金，一齐交银行。6、提高服务质量，改善服务态度，实行优质服务。7、及时完成主任交办的临时任务。（四）收费室工作制度
17、1、收费人员应对自己的工作细心负责，关心和体谅病人，态度热情和蔼，尽职尽责；2、严格上、下班制度，不得擅离职守，脱岗、串岗。3、努力提高工作效率，缩短病人交费等待或排队时间，不能因收费人员的原因延误病人的治疗。4、熟悉和准确掌握各种医疗收费标准，按标准收费。5、按规定使用票据。6、做好住院病人的记帐及结算工作，记帐准确查对清楚。7、收付现金时要唱收和唱付，当面点清，发现假钞或伪钞当面退还。以转帐支票方式交款单位或个人，要待收到支票款项后才能为其开具收据。8、严格遵守现金管理制度，履行现金交接制度，确保现金的安全。9、正确执行各项财经纪律，遵纪守法、严肃财务制度。遵守医院各项规章制度，未经主管领
18、导人同意不得私自委托他人代理收费，特别是不得由本科室职工以外的他人顶替进行收费工作。10、及时催收病人欠费，减少呆帐，加速单位资金周转，以免造成不必要的经济损失。11、除院长、计财室主任签字的借据或通知外，不得任意挪用、私借现金给任何单位、职工个人。12、做好科室内部及科室之间协调工作。（五）上岗要求1、穿戴整齐。2、注重文明用语。（1）见到病人说“您好”（2）门诊收费“您的交费单据？”“您的费用合计xx元。”“找您xx钱，请收好。”（3）住院收费“您交押金？”“您这次交款xx元，合计共交押金xx元，还余（欠）xx元。” “您办住院？需交xx元押金。”“请保管好您的收据，出院带来结帐。” “您
19、结帐？请出示您的押金收据。”“您最后一天的日清，请您看一下，如没疑问，现在可以结帐了” “找您xx元，请收好。”3、保持工作环境整洁。4、新到的收费人员，两周的学习实习期，两周内应熟练掌握收费知识，逐步提高收费速度。（六）票据使用规定1、门诊票据由使用人到计财室直接签字领用；住院票据暂由科主任代领，使用人在科主任处登记领用。2、对开出的各种票据要保证上下联相符。不得随意涂改，允许修改部分加盖收费专章。4、作废的票据不得丢失，将其粘贴一起，标明“废”字样。5、用完毕的票据存根不得遗失，按票据号排序，交领用处。（七）门诊退费规定经院务办公会议研究决定，在患者收据保存完好的前提下，可以退费。1、药品
20、退费：先由医生开据退方，部室负责人在发票上签字后（如部室负责人不在班，由分管院长，夜间由行政总值班人签字），到药房验收，药房主任签字，医务部部长签字后方可办理。2、其它情况退费：由单据所属部室负责人签字并写明原因，找回原转帐单据后方可办理。（八）对帐规定门诊收费室，分中班、夜班两次总帐，由中班、夜班人员负责与中西药房对帐，发现差错及时查找原因，如出现问题及时反映；住院收费室由于目前对帐困难，只能做好住院内部的复核工作。（九）办理入院手续规定1、收费人员凭入院通知办理住院，填写住院登记本，包括登记病人的姓名、性别、年龄、入院日期、住院号、医保病人的医保号与病名、住址、入住科室、收住院医生、押金金
21、额。2、办理住院的病人应收取押金，一般情况下自费病人内科系列1000.00-2000.00元，外科系列3000.00-5000.00元；医保病人内科系列1000.00-1500.00元，外科系列2000.00-3000.00元。有本院在职职工担保的可不交押金。急诊病人可先住院，后交押金。3、必须用钢笔填写填写病案首页的姓名-联系人电话号码部分。4、医保病人收取该病人的医保证与卡；农村合作医疗病人（崮山、泊于、凤林、西苑、皇冠）病人收取农村合作医疗证；离休病人收取离休证；丁硕陶瓷厂病人收取合作证。（十）住院转帐规定1、经核对各部室转帐单上下联价格等一致后，方可进行转帐。2、对押金低于200.00
22、元的病人，不予进行药品转帐。3、已通知出院的病人原则上不转帐。特殊情况在保证医院不受损失的情况下可以转帐。如该病人属自费，预交金有余额，由医生或护士单独来转帐的。（十一）住院催款规定自费病人预交金低于200.00元，医保病人预交金低于病人自付部分的，填写催款单，随日清单及时交医生或护士催款。（十二）遗失预交金收据规定结算人出具本人及住院病人的身份证明后，核对预交金收据存根，并填写“遗失住院预交金证明”，结算人、经办人、审核人、签批人签字后办理。（十三）住院结帐规定1、核对住院卡与微机的费用总额是否相符，如不相符，及时查找原因。2、自费病人直接结算；医保病人（除高区）需连接医保程序，核对录入医保
23、程序的项目、费用准确无误后办理结算，并把医疗证、卡交还病人。3、高区医保病人全额自费结帐，并为病人提供一份日清单。4、对保险、异地安置等回单位报销的病人，要将复写处方交结算人。5、离休病人出院结算时支付自费药品（按医保标准）费用，其余费用转帐，交还离休证。6、农村合作医疗、丁硕陶瓷厂及耳鼻喉减免病人按减免规定办理。（十四）减免规定经院务办公会议研究决定，对下列门诊、住院病人实行减免政策：1、门诊减免规定：对持农村合作医疗证、丁硕陶瓷厂合作证、老年人优待证的病人免收挂号号；对持中医院肾病会员证的病人免挂号费并免检查费（具体见证）的10%，并做好登记。2、住院减免规定：农村合作医疗病人，减免床位费
24、、中药费、西药费、治疗费、护理费、诊查费的10%，手术费、医技检查费的30%；丁硕陶瓷厂病人减免住院费总额的10%。以上两种减免需填写“威海市中医院医疗费减免审批单”，由申请人、经办人签字转审批人签字；对持威海市中医院耳鼻喉宣传单加耳鼻喉部长签字的减免单的病人手术费直接给予8折优惠。3、其他医院临时需要减免的，按规定办理。（十五）收费室绩效工资工资考核分配办法为进一步调动调动科室人员工作的积极性，保证收费室各项工作圆满完成，根据医院分配制度改革试行办法的精神、制定我室考核分配办法如下：1、绩效工资经考核后，门诊收费与住院收费分开核算。初步决定门诊收费自2005年3月起实行绩效工资按工作量发放,
25、住院收费暂不按工作量发放，但参与考核，待医院信息系统运行后再定。2、具体考核办法如下：严格遵守医院的上下班制度，不迟到早退，迟到早退一次，扣当事人绩效工资10.00元,迟到早退超过20分钟,扣当事人绩效工资100.00元。提倡文明用语，不得与病人争吵或有不文明的语言、动作，如因此而引起病人不满，投诉到医院相关部门，按医院规定扣当事人绩效工资；如投诉到科室，一次扣当事人绩效工资100.00元。不定期检查文明用语，如发现不用文明用语服务的，发现一次扣当事人绩效工资5.00元。科室内不得吵架，第一次吵架，扣当事人每人绩效工资100.00元；第二次吵架,扣当事人每人绩效工资200.00元；第三次吵架自
26、动辞职。如医院有规定，按医院规定办理。按规定收款、转帐、记帐办理相关业务。漏盖印章、大小写不符、收费项目混淆、病案首页填写不全、日清错误、押金漏登等，一次扣当事人绩效工资5.00元。不按规定退费，由此造成的损失，当事人负责全额赔偿。如属正常退费，手续不全的，补足手续后扣当事人绩效工资5.00元。虚开发票、乱转帐者除承担相应责任，扣虚开、乱转帐金额2倍罚款，交医院处理。票据存根丢失者，按计财室票据规定处理。及时了解收费政策，按规定办理，出现差错，由当事人负责差错的全额赔偿。积极参加院里及科里组织的各项活动，缺勤一次扣当事人绩效工资10.00元，请假者一次扣5.00元。 对病人及家属无理取闹而打不
27、还手，骂不还口者，奖绩效工资100.00元，对工作表现突出者，经科室测评通过，奖绩效工资100.00元。爱护科室的公共财产，如发现违规者，遵照医院规定扣当事人4个月绩效工资（包括扣部室负责人），严重者除赔偿损失外，扣当事人6个月绩效工资。不得用计算机从事电子游戏等娱乐活动，发现者一次扣当事人当月绩效工资与部室负责人绩效工资50%之和。注重形象，穿戴整齐，搞好科室卫生。科室卫生由夜班人员负责收拾，发现一次不合格者，扣当事人绩效工资10.00元。门诊收费工作量统计暂以对帐单上附汇总表为准，要求书写清晰准确完整，辨认不清不计工作量，多计工作量者一经发现，扣减所多计的工作量双倍。事假、病假及其它假期遵
28、照医院规定执行。工作量考核本着调动工作积极性，搞好科室团结，体现多劳多得，兼顾公平的原则，不允许为争抢病人而发生矛盾，不允许为多记工作量把能写一张发票的单据开成多张，要定期检查，一经发现即扣除当事人当月绩效工资。医院明码标价和收费管理制度 1. 医院的收费由财务科、住院处、门诊挂号室、收费处等医院规定的有关科室办理，其他科室一律不得自行收费。 2. 医院收费处的收费必须实行明码标价，遵守物价管理条例，不得任意多收或少收更不得漏收。违纪者，一经查出，当事人如多收则按多收金额2倍罚款退赔病人，少收或漏收则按少收或漏收金额2倍罚款上交医院。对随意更改收费项目者按少收或漏收处理。 3. 收费人员工作必
29、须细心负责，态度要热情和蔼，准确掌握药价和各种医疗项目的收费标准，简化手续，减少排队。交付现金要唱收、唱付，当面点清，开出收据，留有存根复核和备查。 收费项目必须准确，药费填在“药费”一栏，治疗费填在“治疗费”一栏，不得自行将其互换。如不按实际费用对应填写的，一经查出，将严肃处理。 4、对医疗保险、公费医疗、记帐合同，要严格执行国家的有关规定。 5、 收费处要建立交接班制度。交班时现金必须当面点清，最后汇总，清点钱、帐相符合交会计、出纳处理。如有不符，需立即查找原因，及时解决。 .收费员收取的现金，每日下班前向财务部门完成缴结，不得超限存放备用金。当日收入的现金当日存送银行，除留少量定额的零钱
30、外，不得私留现金，否则作挪用公款处理。7. 收费收据的填写要求字迹清晰、工整、无涂改、大小写金额相符，有日期、有签名。8. 门诊和住院病人的退费要求必须单据齐备、手续完整，否则可拒绝办理。9. 经常核算病人的住院费用，了解超支情况，及时打印催款单送病区并通知病人。如管理不严，造成病人欠款逃跑，从奖金中扣除病区欠款金额的20%。10. 危重抢救病人因特殊情况暂无现金治疗时，由医院总值班或医务科负责人或院长签字暂行在24小时内治疗，过后住院收费处要及时与病区联系，催交压金。对于抢救无效死亡，又找不到家属而造成欠款的需经院领导签字同意方可免扣奖金。11. 在院职工担保的住院病人需在3天内交纳预交款，
31、否则，住院收费住有权停止记帐。在院职工担保的住院病人，其医药费在出院时要全部结清，否则由担保人负责支付。12. 未经医院同意的科室一律不得自行收取现金，否则按私设小钱柜处理，一经查出，属个人行为者，当事人按待岗处理。如属科室行为，科主任和护士长就地免职，同样按待岗处理。待岗期间只发基本工资，由人资部安排每天学习内容。 XX卫生院 2011年1月1日一、门诊收费处工作制度（一）、收费处负责办理门诊病员的交费工作。 （二）、收费处是医院重要文明窗口之一，对病员要态度和蔼，坚持文明用语，解释问题要耐心，对病员不顶、不气、不刁难。 （三）、收费人员必须工作认真、仔细，努力提高工作效率，减少病员排队等候
32、时间。 （四）、收据要项目齐全，字迹清晰，准确无误，接收现金要唱收付，当面点清。 （五）、周转现金不得超过规定限额，不准挪用公款，做到日清、日结、填制日报表，核对无误后，将款、表存根交汇总人员送交财务科。 （六）、妥善处理病员退款，凡退款者须持有关凭证，符合退款手续的方可退款。当日发生者可由原收费员退款。 （七）、工作时间不得擅离岗位，不准由外人代替收费员开据收费，否则追查处理。 （八）、提高警惕，加强防范，做到人离加锁，出入带锁，注意安全。非本室人员，未经许可不得入内，严禁室内会客。 （九）、汇总人员必须认真负责，每天下午必须将当日所收现金送存银行，加强各项工作中的复核工作，所管空白收据以及
33、挂号票据，要做到“顺号发放、销号收回”。如遇问题，要随时查清做出登记，报请领导处理。 （十）、收费处实行两班制，严格交班手续，及时交待需办的有关事项。值班人员代办挂号。二、门诊收费员职责（一）、在财务科长的领导下， 应用微机做好门诊收费、结算及报表工作，要熟悉微机性能，爱护微机，严格操作规程，能处理工作中出现的小问题，做到专机专用，不得做其他之用。 （二）、按规定价格和收费标准进行收费。 （三）、收付现金做到唱收唱付，当面点清，开出收据，留有存根。做到日清日结，及时将日报表和款项交汇总会计审收登记。使用收据要按顺号领用。 （四）、严格交接班手续，当班的问题由当班人员负责解决。 （五）、做好防盗
34、工作，每日按规定将收的支票和现金一并送交银行。留存少量零款不得超出规定限额，不得私留公款或转借他人。不得私留病人收据和科室联。保管好款项、收据和收费专章，收费专章不得转借他人和非收费业务使用。 （六）、如发现长款、短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记，报领导批准处理。（七）、完成领导临时交办的各项任务。 三、门诊收费处汇总人员职责 （一）、在财务科长的领导下，负责收费处的门诊收入汇总工作。 （二）、对收费人员上交的现金和收据，要认真清点，分类复核，及时汇总，整理现金，存入银行。（三）、按规定认真填写银行送款单、门诊收入汇总单并及时上报。四、负责保险柜内零用现金的管理工作，确保正常
35、零用钱的需要。 四、收费处组长职责 （一）、在财务科长领导下，做好住院处管理及记账、结账工作，执行收费标准，杜绝不合理收费。（二）、执行收费处工作制度，不断改进工作，提高工作效率，指导工作人员完成各项任务。 （三）、做好思想政治工作，教育全体同志廉洁勤政，严格遵守国家的财政制度、法令和有关法规，敢于同违反制度的现象做斗争，模范地遵守职业道德规范。 （四）、定期组织业务学习，不断提高收费人员的业务素质。 （五）、及时审查各种费用日报表，做到数字准确、书写正规，往来单位医疗记账、报账及时，账账相符。（六）、组织制定催收病员欠款计划，并按计划做好病员欠费的催收工作。病员住院期间发生欠费要及时通知临床
36、科室催交。 （七）、做好各项资料档案工作。如资料的收集、整理、保存、移交工作。五、住院处工作制度（一）、住院处负责办理入、出院手续。 （二）、病员持有本院门诊或急诊医师开具的住院证到入院处置室办理入院手续方可住院。 （三）、病员凭身份证办理入院手续，详细填写病历首页住址、工作单位、职务、联系人电话。十二岁以下病员除填写住址外，还要写明父母工作单位、姓名。乡村病人要写明乡、村，联系人的工作单位、地址、以备联系。 （四）、按照规定收取病员住院预交金。（五）、随时掌握病员住院费用情况，并及时向临床科室发出催款通知，催促欠款病员补交预交金。不补交者暂停记账(危重抢救病员例外)。（六）、办理出院手续时，
37、病房须提前一天将病人账单全部送交住院处。住院处将账目结清后，病人持结算收据和出院证回病房，病房验证并在出院证加盖科室章，方可出院。 （七）、严格遵守国家有关财政规定，对住院收费进行监督，严格按标准收费，结算时要认真仔细逐项结算，防止多收或漏收。 （八）、每天下午，须将当日所收现金送交存银行并连同有关报表和票据存根联上交财务科。（九）、对出入院病员的各项费用，要及时结账，做到日清月结按时汇总上报财务科。 （十）、保管好各种公用图章和会计档案及资料。由于使用不当或保管不善出现问题，要追查有关人员的责任。六、住院处工作人员职责 （一）、在财务科科长领导下，认真办理病员入院出院手续及在院病人费用核算等
38、事宜。 （二）、办理病员预交押金手续(危重病员可先收入院抢救，后行补交)和社保病人和往来单位员工的的登记和结算工作。 （三）、协助科室的催费工作，尽量减少病员欠费。 （四）、提高服务水平，改善服务态度，实行优质服务。 （五）、及时完成主任交办的临时任务。七、住院处收费员职责（一）、在财务科长领导下，应用微机做好出入院病人费用登记、结算及报表工作。要熟悉微机性能，爱护微机，严格按操作规程操作，及时处理工作中的小问题，做到专机专用，不得做其他之用。（二）、对住院病人要先收预交押金或记账信件，并及时处理。 （三）、凡病区、科室送来的收费通知单，须及时输入微机记账，不得错分或丢失。 （四）、对住院病人
39、费用要严格按收费标准结算，不得随意提高收费标准。严禁多收、少收或漏收。（五）、对出院病人费用的结算，时间要抓紧，费用要算准，在结清费用后方可出据出院证明。 （六）、保护资金安全，每日要规定时间将所收的支票现金一并送交银行。 （七）、负责及时结算住院费用。 （八）、按时做出日报、旬报、月报表，并分别由制表人、复核人签章后报送财务科。 （九）、完成领导临时交办的各项任务。八、挂号室工作制度 工作人员在开诊前15分钟即应挂号。 （二）、按规定在处方上认真填写初诊病人姓名、性别、年龄、工作单位、医保号、就诊科别、日期等。（三）、必须做好当天挂号前与次日挂号的准备工作，如各科挂号券、初诊门诊病历、挂号收
40、据等。 （四）、按规定填好报表，及时将挂号费收入上交当天汇总收款员，并到财务科进行销账。（五）、工作人员必须严守岗位、认真负责、态度和蔼、文明用语、服务周到。九、门诊病人退费管理制度（一）、门诊病人因故退费，须持有门诊收据、科室联、检查或治疗申请单或门诊处方，经医师或药师、收费处负责人、财务科长、领款人在退款发票上签字(章)，并注明退款原因。当日退费由原收费窗口办理，其余时间的退费在财务科长指定的收费窗口办理。 （二）、收费员对手续完备、姓名、项目、金额相符的退费，交微机操作员通过微机办理退费(冲账)。对不符合退款手续者，收费员要向其说明。 （三）、收费员、操作员在划价收费时，必须打印病人姓名，唱明姓名、项目、金额，以免打印出收据后，病人款数不足而作废。对未收到款的收据找作废，并将其检查或治疗申请单或门诊处方便留作附件证明，由操作员、收费处负责人签字，注明原因，以示负责。 （四）、收费员要将当天的退款单证及作废收据核对后单独装订，随收费明细账上报，做到日清日结。 （五）、收费处汇总会计、财务科稽核会计要逐笔复核，对违反制度、私留病人收据、不符合退款手续、舞弊行为的视为贪污，应及时向领导报告。 （六）、有关检查、治疗科室要密切配合、协作，对收费情况进行监督。严格保管好科室联，要在科室联上盖“已检查、已治疗、已发药”的戳记，科室有专人负责保管，并汇总交财务科，以加强管理，堵塞漏洞。
