县烟草专卖局关于专卖内管监督工作的整改报告.doc

《县烟草专卖局关于专卖内管监督工作的整改报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《县烟草专卖局关于专卖内管监督工作的整改报告.doc（17页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、县烟草专卖局关于专卖内管监督工作的整改报告县烟草专卖局关于专卖内管监督工作的整改报告自201X年以来，白银市局按照国家局和省局的安排部署，紧紧围绕中心工作，深入持久地开展了内部专卖管理监督检查工作。通过不断自查、核查、复查、反复整改等工作，完善和充实了各项内控制度，逐步建立了内部专卖管理监督的长效监督机制，使我市烟草系统的各项生产经营工作步入了健康、规范、有序的工作轨道。现将我市201X年以来的内部监管工作开展情况汇报如下： （一）分析出现问题的原因，深刻理解加强内部监管的重大意义。201X年，国家局开展了以治理卷烟体外循环为主要内容的内部专卖管理监督工作，由于当时我们思想认识不到位，工作措施

2、不得力，导致这项工作流于形式。201X年11月7日，省局召开了加强内部监管、规范经营秩序工作会议，市局党组才真正意识到问题的严重性，迅速组织召开了全市烟草内部整顿自查自纠工作会议，认真反思了我市烟草系统存在的不规范问题，深刻分析了存在这些问题的思想根源和不规范经营造成的严重危害。分析出现问题的原因， 一是不能清醒地认识到不规范经营是烟草行业内长期积累的深层次矛盾和问题，没有认识到当前烟草行业正在进行深化改革、联合重组，行业处于重要的调整时期； 二是缺乏大局意识，片面追求小集体的利益，不能把“两个维护”的行业价值观，高度地统一到全行业的稳定协调发展上来。在思想深处还存在“内”和“外”之分，还有地

3、方保护的狭隘意识，没有真正理解烟草专卖法的立法宗旨； 三是制度不完善，落实不到位。各个单位和部门虽然都建立了一系列的内部规章制度，既有岗位职责又有工作流程，但还存在一些管理漏洞，使得一些工作无章可循，具体操作中偏离了正常轨道；虽然多次以比赛、征集等各种形式，开展了“两个维护”的大讨论活动，但说的多，做的少，要求的多，行动的少，形式搞的多，具体工作干得少。 （二）积极贯彻国家局、省局会议精神，牢固树立内部监管工作意识。09年以来，市局领导先后组织召开了多次内管工作专项会议，狠抓“两项检查”的思想动员工作。首先将国家局、省局的会议文件及领导及时进行原汁原味的传达与学习，使干部职工深入理解了加强内部

4、监督管理的必要性、重要性和紧迫性；其次在市局内部网站开辟内部监管专栏，通过撰写学习心得及知识问答等多种形式，反思形成体外循环等违规违纪行为的思想根源，深刻理解加强内部监管的重大意义，进一步明确思想，提高认识；再次，注重提高基层一线单位领导的思想认识，市局一直坚持对各单位自查、复查、核查及整改工作的自觉性和主动性进行强化，防止和克服各种错误认识，确保在思想上能够坚决服从国家局、省局、市局的安排，做到政令畅通，坚决杜绝任何形式的不规范行为；第四，多措并举，促使全市干部职工转变思想，彻底克服工作消极懈怠和厌战情绪，彻底纠正个别干部职工认为开展内部专卖管理监督检查是反复翻旧帐的错误认识，积极引导广大干

5、部 职工站在维护烟草专卖制度和行业长远发展的高度，深刻认识加强内部专卖管理监督工作的重大意义，增强做好内部专卖管理监督工作的紧迫感和责任感，从而在思想和行动上一致配合内部监管工作的纵深推进。 （三）加强组织领导，周密安排部署。为切实加强对内部专卖管理监督检查工作的领导，确保内部监管工作顺利开展，201X年11月8日省局治理卷烟体外循环工作会后，市局立即召开了自查自纠会议，并在当天就落实了自查责任，成立了自查自纠领导小组，各单位一把手是自查工作的总负责人，对自查工作全面审核并签字，自查所需资料按照“谁提供、谁负责”的原则由经办人签字确认，要求在自查中不得弄虚作假或故意隐瞒相关情况。201X年2月

6、，国家局加强专卖内部管理监督工作电视电话会议后，市局又召开了内部监管工作会议，成立了内部监管领导小组和内部监管督查小组，小组由市局一把手任组长，分管专卖工作的领导任副组长，专卖科、督查考评中心、财务科、政工科、营销中心、配送中心等部门负责人为小组成员。201X年4月16日市局再次召开内部监管工作会议，重新调整了内管领导小组，并根据省局文件精神调整了自查自纠领导小组和自查自纠督查小组。会上对内管工作进行了具体安排，做了细致分工，进一步明确了每一项工作的具体负责部门和负责人员，建立了齐抓共管的工作机制，为内部专卖管理监督工作的深入开展提供了有力保障。 （四）经验，不断创新工作方式，深入开展内部监管

7、工作。在内部监管工作开展过程中，我们及时前期工作经验，细化检查内容，提出了内管检查中需要把握的一些关键环节。业务经营方面，严查10大项内容： 购进、销售、库存、合同、统计报表、销售软件、扫码、到货确认、供货管理、价格情况。查阅10种资料： 卷烟入库验收单、增值税发票、原始合同、扫码记录、到货确认记录、调拨票据、银行进帐单、库存盘点表、零售户资料、销售软件数据。核对8个环节： 一是市公司销售时间、数量和县（区）营销部的购进时间、数量是否一致； 二是营销部销售时间、销售额与进帐时间、金额是否一致； 三是营销部销售数据和零售户购进数据是否一致； 四是县（区）营销部销售数据与入网销售数量是否一致；五是

8、统计报表、卷烟销售基础软件数据是否一致；六是购进数量与合同执行数量、扫码、到货确认数量是否一致；七是供货户数与专卖许可证管理户数是否一致；八是卷烟调拨价、三级批发价、零售指导价（明码标价）和规定的价格是否一致。专卖管理方面，检查3项内容： 专卖案件的查获情况、查获案件的处理情况、罚没卷烟的处理情况。查阅6种资料： 专卖案卷、查处案件登记表、登记保存单、查扣卷烟库存保管帐、假冒卷烟销毁记录、收购卷烟处理记录。 在按照国家局内管工作规范和省局内管工作要求开展内管工作的同时，我们还结合自身实际，摸索出了一些比较适用的工作方法。 一是设计了9种内部监管检查表，主要用于加强对卷烟购进、入网、落地销售、资

9、金回笼、费用支出、业务用烟及欣大公司经营情况的监管。 二是内管人员通过实地走访，抽查部分零售户订单，确认卷烟落地落户情况。通过这种方式来检查有没有假入网分摊和客户经理套购卷烟、送货员截留卷烟等违规现象。 三是通过查询配送中心的配送单条线路车位汇总单确定补货数据，与营销中心的人工补货记录对比，并实地走访零售户，来确定补货记录的真实性。 四是坚持“每月向市局报告”的制度，五个县（区）局及营销中心、配送中心等部门必须每月8日前向市局书面报告检查和监管工作情况，同时按照工作要求，认真填报国家局、省局制定的内部专卖管理监督检查 情况统计表。通过采取多种多样的自查方法，经过先后多次的仔细检查和反复核对 ,

10、彻底查清了自201X年以来市局存在的不规范经营行为。 1、存在卷烟体外循环问题。共查出201X年1月1日至11月8日期间，市公司体外循环卷烟2893 1.5万支，实现毛利238 1.87万元，主要销往地为福建、江苏、广东、内蒙、宁夏，体外循环的卷烟品牌主要有软珍品云烟、紫云烟、软吉庆、纸盒吉祥兰州、珍品兰州、软硬红兰州等，涉及分摊的卷烟零售户7310户。201X年11月8日以后再未发生卷烟体外循环问题。 2、购进卷烟和准运证不一致问题。201X年购进合同签订数量为263457万支，其中省外烟30091万支（与省外烟厂签订电子交易购销合同），地产烟233409万支（与省局销售处衔接的计划数）。实

11、际购进卷烟数量261092万支，其中省外烟27646万支，（从省外烟厂购进卷烟25176万支，从省销售处购进卷烟2470万支），地产烟233409万支（省销售处购进）。省外烟购进厂方开具准运证25176万支，地产烟因全是从销售处购进，故无准运证。 3、卷烟漏扫码问题。201X年市公司共购进卷烟26109 2.5件，入库扫码76398件，剩余18465 4.5件未扫码，原因是： 1、扫码工作从09年3月份开始，以前购进没有扫码； 2、由于公司搬迁新址，网络没有开通无法扫码上网，部分卷烟未能及时扫码上网； 3、扫码器起初运行时常出现故障，维修阶段影响了正常扫码工作。 4、违规变卖罚没卷烟问题。09

12、年市局所属三县两区共罚没、收购卷烟230万支，违规变卖48次，变卖卷烟22 9.7万支，变卖款31028 4.48元。 5、截留利润问题。市公司201X年元月份截留201X年12月份盖中华60万支，精品紫云烟200万支、软珍品云烟130万支、5听装珍品兰州4万支，共计卷烟414万支，截留利润12 7.43万元。 6、体外循环补贴差价问题。公司体外循环的2893 1.5万支卷烟因未达到西北五省统一限价，通过开具运费、装卸费、修理费共补贴差价款17 2.09万元。 7、超限量供货和虚拟零售户问题。市局09年涉及超限量供货零售户45户，共供货68 次，供给卷烟7 7.88万支，金额1 5.9655万

13、元，查出33户虚拟户。 8、卷烟折算情况。201X年度分公司共有4个卷烟品牌涉及折算，分别为全包红兰州折算为翻盖精品兰州；翻盖红兰州折算为翻盖珍品奔马。折算前全包红兰州实际数量为55161万支，金额3283万元，折算成翻盖精品兰州的数量为14678万支，金额319 7.55729万元；折算前翻盖红兰州3380 9.5万支，金额2092万元；折算成翻盖珍品奔马5796万支，金额201X.27931万元。对于卷烟折算问题，市局专卖内管工作人员认真查阅了201X年度的折算报表、财务部门做帐的增值税县烟草专卖局关于专卖内管监督工作的整改报告。 发票、卷烟入库货物进仓清单及市局业务科（营销中心）开具的增

14、值税发票，将各县、区营销部、业务科（营销中心）的数据汇集后对照已经自查出的各项销售数据，各种数据均做到帐帐相符，并且统计出来的卷烟折算数量和金额与烟厂数据吻合。以上各项原始凭证、记帐依据均已一一复印并按统一规定存档备查。201X年9月份之后，市公司再无卷烟折算违规问题发生。 1、未开具准运证及未扫码问题。201X年市局实际购进卷烟243270.8万支，到货确认12759 7.8万支，扫码上网24318 8.8万支，实际销售数量为24547 4.656万支。造成上述数量不一致的原因有： 1、从兰州卷烟厂购进的114132万支地产烟未开具准运证； 2、从省销售处商商调剂的1541万支卷烟未开具准运

15、证； 3、有82万支外包装磨损卷烟及“三五”系列卷烟未扫码上网。 2、违规变卖罚没卷烟问题。201X年1月份至4月份，市局所属三县两区共计违规变卖专卖罚没卷烟3 6.2536万支，涉及金额 4.67146万元。 3、虚拟客户开具业务用烟问题。201X年，市局共涉及违规虚拟客户1户（已于09年4月份及时整改注销），其主要用途为开具业务用烟，09年业务用烟合计数量为3 9.572万支，涉及金额为4 4.2176万元。其中1-4月份违规列支业务用烟合计为1 7.168万支，涉及金额为1 5.2416万元。5月份市局及时整改后，严格按省局新规定从正常经营系统中开具业务用烟，截至12月份共计开具业务用烟

16、2 2.409万支，金额2 8.97602万元。 4、超限量供货问题。201X年，因V3系统在访销过程中系统插件失效、月限量无提示，加之电访与配送的统计时间段不一致，共违规向14户持证户违反供货标准超量供货15次，合计超量供货数量为1 4.96万支，涉及金额为 1.4866万元。 5、违规报损卷烟。201X年7月份，白银区烟草专卖局（营销部）专卖市场罚没卷烟0.002万支（全包乙红河壹盒）报损，涉及金额0.0003万元，造成该盒卷烟报损的主要原因是在保存过程中挤压、破损严重，无法出售，故违规予以报损。 （三）201X年1-8月份自查出的问题 1、存在业务用烟“假入网”问题。201X年5月至20

17、1X年4月，我公司共向当地党政机关、公安、工商、税务等部门及以上部门与我公司有工作关系的人员累计供应卷烟4316条，涉及品种28个，主要以高档卷烟为主。这些卷烟采用分摊给零售户的办法，造成了“假入网”销售。 2、超限量供货问题。201X年11月至201X年4月未执行省局限量供货统一标准，存在超限量供货户数和数量统计不准的问题。按照省局限量供货统一标准，市局查明201X年11月至201X年5月共超量供货369户，超量供货量总计29209条，其中： B类户190户，C类户109户，D类户1户，E类户因系统已无法查询当月客户类型，因而无法确定当月是否超量供货，只能对月总供货量予以统计。 （四）省局复

18、查组和督导组查出的不规范问题县烟草专卖局关于专卖内管监督工作的整改报告。 1、09年市公司分摊景泰县营销部卷烟体外循环数量与景泰县营销部自查情况不一致，景泰县营销部误将自己体外循环卷烟盖中华1万支计入了市公司分摊的体外循环数量中。 2、09年会宁县营销部误将4万支珍品奔马卷烟填入甘肃省烟草行业内部专卖管理监督检查卷烟商业企业卷烟购、销、存（表七）报废处理栏，实际情况为该批卷烟滞销而退回到市公司。 3、09年白银区营销部有户零售户超限量供货，会宁县营销部有10户零售户超限量供货，供货次数17次，但自查中白银区营销部有13户零售户超限量供货，会宁县营销部有17户零售户超限量供货，供货次数23次，由

19、于理解不同，复查超限量供货次数、户数与自查结果不一致问题。 4、货源倾斜投放问题。市公司09年“555”系列、V8红河系列，09年蓝软芙蓉王、66扁盒精品红河等品牌卷烟仅供系统内超市销售，存在货源倾斜投放这一问题。 5、内管笔记不全。内管工作人员在日常监管工作中，对资金回笼情况、大额现金入帐情况以及卷烟报损等情况记录不详细，体现不出不同阶段的工作及记录检查过程。 6、欣大公司存在的问题。 一是涉嫌无证批发卷烟。201X年1月份至201X年5月份，欣大公司一次性销售卷烟50条以上共发生125次，销售卷烟941 6.6条。 二是对超市抽查的记录不全，对有没有代售、寄售、赊销货款以及超市之间私自调剂

20、卷烟的情况的抽查缺少完整的记录。 为使整改工作扎实有效开展，真正把各项措施落到实处，整改工作伊始，市局领导高度重视，多次召开专题会议，一把手亲自安排部署，针对自查和复查出的具体问题，进行细致的分工，明确整改责任，提出严格的工作要求；及时组织全体内管工作人员进一步加强业务知识的再学习，着重对内管工作人员有针对性地进行了业务经营、财务管理等专业知识培训；深刻剖析了发生问题的主客观原因，总结了各阶段自查自纠的工作经验，力求使每个干部职工从思想认识和业务技能上进一步得到学习和提高，为整改工作的深入彻底开展夯实了基础。 （一）狠抓体外循环问题整改。在整改措施上，市局严格落实“一把手”负责制、问责制，坚持

21、主要领导负全责、分管领导具体负责、具体部门承担监管责任的工作责任制。 一是根据市局的工作实际，狠抓经营中的规范管理，严格按计划组织生产经营，特别是对经营部门的进货渠道、销售落地情况、出库、打码情况等重点环节进行重点检查，确保卷烟经营规范有序。坚决杜绝无合同购进、不扫码、不打码、卖大户、向无证户销售卷烟等不规范行为； 二是按照省局的要求，坚持卷烟销售过程中的电话访销，按订单配货、送货的销售模式，将卷烟全部入网销第二篇:x县烟草专卖局内部专卖管理监督述职报告 201X年以来，我局在在市局党组和市局内管科的正确领导下，在各有关部门的大力支持及全体干部员工的共同努力下，以烟草专卖法为立法宗旨，按照监管

22、出规范、监管出自律、监管出和谐、监管出共赢的指导思想，立足局情，深入扎实的开展了内部专卖管理监督工作，并取得实效。现将201X年度X县局的专卖内部管理监督工作向大会述职，不足之处请大家予以批评指正。 加强行业内部专卖管理监督对于烟草行业尤为重要，是促进行业自律、保障行业持续稳定协调健康发展，巩固烟草专卖制度的重要举措，为此，我局于201X年初及时召开部门负责人会议，并传达学习了国家局电视电话会议精神以及省、市局内管会议工作要求。并设立了内部专卖管理监督宣传栏，让广大干部职工在思想上认识监管，增强监管意识，把加强内部专卖监管作为“两个维护”的具体体现，放在一切工作之首，极大地推动了县局内部专卖管

23、理监督的工作进程。 为切实抓好行业内部专卖管理监督工作，在原有内管工作基础上，我局以X烟专【201X】1号文件出台了X县烟草专局内部专卖管理监督机构、岗位设置及工作职责，再次明确了以“一把手”负总责，分管领导具体负责，各部门负责人具体实施的内部专卖管理监督检查工作领导组，再次强调了内管要管什么、怎样管、谁来管等一系列监管责任，为内部专卖自查及检查工作做好了坚强的组织保证。 制度建设是加强内部管理监督工作的基本要求和基础，又是加强内部管理监督工作取得实效的根本保证。201X年，我们对原有内管工作制度进行了补充、完善，针对缺、漏的监管盲点制订了新的监管制度，为确保各项制度真正落实到实处，富有成效，

24、我局加大对各项制度的督查力度，各项工作检查要求内管办人员参与，分阶段、有计划、有针对性地组织力量对“两烟”生产经营活动进行检查，并制定各种检查和抽查记录，填写内管工作日志，强化日常监管与过程监管，提高监管力度，有效地制止和防范了各种违纪行为地发生。 采取有效措施进行监管： 一是通过内部专卖监督管理信息系统进行网上监控，对网上订货、客户访销、电子结算、卷烟配送县烟草专卖局关于专卖内管监督工作的整改报告。 等全过程监管情况进行实时检查； 二是对许可证办理、客户分类、入网销售、入户落地、虚拟客户、不入网、假入网、变相卖大户、违规经营等监管情况进行实地检查； 三是重点对千条卷烟零售户购销情况进行监管，

25、并对违规重点大户进行有效监控； 四是抽调专卖、督查人员不定期对农村市场偏远散零售客户的特色服务形式进行实地检查。根据以上监管内容，我局严格按照省、市局制定的自查、检查表，采取网上查看、现场调查、抽样检查，查阅资料等方式，经过认真核实，确定我局卷烟全部入网、落户、落地进行销售，做到了三个100%，不存在虚拟客户及拆单分摊、变相卖大户现象，基本上做到了监管有力，规范运行。 在对烟叶生产经营的监管上，我局制定了X县烟草专卖局201X年烟叶种植、收购监管办法，从烟农核定、合同签订、面积落实、种子发放、育苗、移载、收购、调拨、库存等十个阶段进行了严格监管；为确保办法的有效落实，与全体监管人员签订了责任书

26、，明确了相关责任，要求对每个阶段的监管都要进行实地监管，并留存了抽查、检查记录，201X年我县烟叶种植 亩、收购 万担，切实做到了不超种、不超收。 201X年，我局进一步加强了专卖管理监督服务手册的使用，结合我局工作实际，制订了X县烟草专卖局专卖管理服务手册及序列印章领用管理办法及X县烟草专卖局专卖管理服务手册考核办法，重新规范了专卖手册的填写、印章的加盖以及督查要求等。根据市局要求每月初对上月专卖服务手册填写情况进行逐户督查，并对督查情况进行记录，将督查结果反馈相关人员，限期整改，服务手册的有效使用，使“三员”管理更加痕迹化、服务更加精细化，极大的促进了专卖内管工作的有效落实。 201X年，

27、我局根据XX省烟草专卖局内部专卖监督管理工作流程中内管考核工作流程的要求，结合我局实际制订了X县烟草专卖局内部专卖监督管理考核办法，每月底由督查考评组根据内部专卖监管内容对监管情况进行逐项对照检查，对监管缺位、监管不力、不坚持工作流程、不体现监管痕迹的行为，严格按照百分考核进行工效挂钩，并责令限期整改。使得我局内部管理工作赵趋日常化、制度化、规范化。 201X年，我局内部专卖管理监督工作虽然取得不少成绩，但还存在一些问题和不足。主要表现在以下两个方面： 一是监管中存在着老好人思想，问题解决不彻底； 二是主动监管意识差，发现问题能力弱。 各位领导，同志们，我们经过顽强拼搏，共同努力，风雨兼程，精

28、彩结束了辉煌的201X年，又满怀豪情、信心十足的向201X年展开了挑战，在这新的一年里，我会铭记自己的权力和职责，进一步抓好我局内部专卖管理监督工作，以更加顽强的斗志、旺盛的精力带领X县局全体员工为X县烟草事业的发展创造出健康和谐有序的环境！ 二一X年三月二十七日第三篇:县烟草专卖局内部专卖管理监督工作小结县烟草专卖局关于专卖内管监督工作的整改报告。 安远县烟草专卖局内管工作小结 内管工作改革以来，我局认真贯彻落实省、市局工作要求，大力开展内管委派制工作，强化内管工作流程规范的学习，巩固和完善内管长效机制建设，进一步加强日常监管和同级监管，全面规范行业内部卷烟经营行为。结合工作实际，现将内管改

29、革以来工作汇报如下： 1、全省专卖内管机构改革试点工作启动电视电话会议后，按照省、市局相关工作要求，成立了内管派驻组，配齐了内管人员，和工作设施。为加强部门联络，营销配送烟叶部门指定了一名副主任为专卖内管工作联络员，配合专卖内管工作。 （1）积极参与营销策略的制定、评估和个性策略等环节工作，做好前期监管。同时要求营销配送部门对客户级别调整、送货异常现象等报表要报内管备案，内管派驻组对资料进行核实； （2）对本地在销卷烟品牌进行分级监管，参考卷烟外流情况并结合辖区实际，将卷烟品牌分为红色、橙色、蓝色，实行差异化管理。并根据品牌分级、预警信息，有针对性的 开展市场走访。通过错时、分地域走访，及时掌

30、握辖区内卷烟销售、零售客户信息和卷烟配送等情况，查找可能出现的不规范经营行为线索； （3）对专卖查处真烟案件中涉及的一次性查获30条以上或单品牌数量15条以上的涉案人员向营销部门提出供货建议，和对涉案人员进行监管； （4）认真做好了电访监听、电话询访和网上监控等工作，每个工作日内在线随机进行有针对性地监听本辖区9户以上经营户的电话订货录音，从每天监听中未发现有违规行为； （5）开展卷烟100%入网、100%落地、100%落户专项排查工作。通过市场排查，辖区有效经营户都已入网，定点取货户已经全部取消，卷烟配送能够全部送货到户。对因特殊原因（如： 经营户关门不在店内）造成无法正常送货到位的，都能按

31、照规定程序做异常，同时将卷烟送到异常接受点处理，无不规范经营现象发生。 安远县局作为，为进一步加强烟叶监管工作，安远县局内管派驻组元月份继续随同县局督察组到各烟站及育苗大棚，实地核查了育苗协议签订情况及实际育苗情况。今年是安远烟叶种植的启动年，也是对烟叶种植监管工作的第一年，切实有效的加强烟叶种植各环节监管，使我局烟叶工作步入规范化轨道，对我局内管工作的开展具有重要意义。 我局烟叶移栽工作已经结束，我局内管派驻组与烟叶部、综合部人员成立督察组，对我县烟叶种植面积进行了实地核查。 为确保核查工作的顺利开展，我局对督察组工作人员提出了三点要求： 一是工作要求要严、工作作风要实，明确分工、责任到人，

32、深入田间地头核查烟株。 二是抽查覆盖面要广、数据准确性要高，严格按照省、市局关于面积核实工作要求，确保所核查面积具有一定的代表性。 三是反映问题要准、整改速度要快，要充分运用烟叶监管相关知识，分析比对核查数据，对检查中出现的问题，特别是数量不足、质量不高的，严肃追究责任、限时整改。 5、规范内管工作流程。为使内部专卖管理监督工作真正形成制度化、规范化，紧密结合专卖内管机构改革工作变化的特点，我局对内管工作内容及规章制度进行了重新梳理、健全和完善，建立了联络员制度、联席会议制度等。同时制定和完善了大户管理、需求预测和资金回笼等8项内控制度，进一步加强内部监督管理。 6、加强学习培训。为使内管人员

33、和相关部门人员全面掌握和熟悉内管相关工作，每月组织1-2次专题培训，参加培训面达100%，针对每次培训进行了效果测试，切实增强业务素质。 二、工作成效县烟草专卖局关于专卖内管监督工作的整改报告。 1、预警分析处理情况 今年1-5月份，共处理预警信息1062起。其中客户管理预警1233起、订单预警1577起、供货合理性预警16起、送货异动预警43起。启动异常调查12起，其中上级下发任务2起。通过调查，未发现有不规范经营行为。 截止到5月份，查处非法收购案件6起，查获卷烟177条，查获卷烟品牌以白沙（软）、红玫（硬精品）等为主。 通过对卷烟销售各环节的内部监管，没有发现卷烟销售有违规操作现象，全部

34、做到100%入网、100%落地、100%落户销售。 1、内管工作流于形式，各个容易出现不规范经营的环节都有监管流程和监管办法，但大都流于形式,纸面的东西多过实际的内容。 2、内管工作存在某种程度的脱节，内管员与中队长之间，内管派驻组与专卖、营销配送部门之间未形成有效的监管体系，给内管工作的有效开展造成困难。 1、继续加强市场走访工作。市场走访是掌握第一手资料的有效途径，能够及时发现不规范经营、违法经营情况，但 是要有针对性的开展，要结合专卖查处信息、预警信息、货源投放信息对不同的零售户做好市场走访工作，为内部监管提供坚实的参考依据。 3、加强学习培训, 按照计划要求组织内管和相关人员开展学习培

35、训，切实提高规范经营意识，增强业务工作水平。同时注重培训的效果，每次培训都有培训效果评估，培训痕迹资料都要归档，保存完整。 二一二年五月三十一日第四篇:县烟草专卖局关于专卖内管监督工作的整改报告 XX市烟草专卖局： 根据XX省烟草专卖局关于进一步做好内部专卖管理监督检查工作的紧急通知（X烟专【201X】XX号）的要求，我局对XX县营销部年以来的经营业务进行了全面、逐项、细致的自查，现将在自查中发现的问题及整改措施汇报如下： 一、存在问题。 1、部分人员对内部专卖管理监督工作的认识还不高。还存在重外打、轻内管的思想观念，这主要表现在专卖管理监督工作中具体工作落实、检查工作不深入、不细致。 2、内

36、部专卖管理监督制度的制定与执行尚需进一步规范完善。区局在制定和完善自查方案，充实工作人员，明确自查方法和工作流程，细化自查内容等方面没有完全达到市局内部专卖管理监督规范化的要求。 3、内部专卖管理监督检查过程不到位，对自查工作的开展情况、自查的问题和自查的结果等痕迹资料重视不够，相关的文字、表格和图片资料不够完善。【县烟草专卖局关于专卖内管监督工作的整改报告】县烟草专卖局关于专卖内管监督工作的整改报告。 到大 秘书-/-一站在手，写作无忧！ 4、XX县营销部在今年的1月、2月、7月、8月仍然有超“351”供货情况发生。 二、整改措施。 1、加强领导，健全机构。我局（营销部）先后成立了专卖内管领

37、导小组、自查小组和复查小组，由局长（经理）XXX任组长，副经理XXX任副组长，成员分别由各科室、部门负责人组成，负责开展具体的专卖内管检查工作，并逐级建立责任制，把内管的目标、任务以岗位分解，充分发挥岗位职责，责任明确，实施有效内部监管，对弄虚作假、有问题不整改，走过场，自查不作为等问题，分清责任，严肃处理，充分发挥内部管理监督机构的职能作用。 2、进一步建立和规范制度建设。我局制定了XX县烟草专卖局内部专卖管理监督实施细则、XX县烟草专卖局内部专卖管理同级监督制度、XX县烟草专卖局内部专卖管理监督教育培训制度、XX县烟草专卖局内部专卖管理监督举报制度、XX县烟草专卖局内部管理监督案件移交制度

38、、XX县烟草专卖局内部专卖管理监 。 4、坚持定期考核和日常检查相结合的方式，对企业内部生产经营行为、管理行为实行每月和不定期地进行自查，采取听取汇报、查阅有关文件和工作记录，逐笔清理、核实，发现问题及时制止或边整边改，促进内部专卖管理监督工作的制度化、规范化、日常化。 5、定期开展教育培训工作。我局将加大对内管工作人员和业务人员的培训，并做好培训文字和图片等痕迹资料的记录和收集，确保教育和培训工作的有效开展。 6、进一步做好痕迹化管理。【县烟草专卖局关于专卖内管监督工作的整改报告】各类报告加强对同级营销部经营活动的监管力度，确保卷烟100%入网，落地、落户销售，坚决杜绝超“351”供货及其它

39、违规销售行为的发生。 以上即为我局（营销部）对此次市局关于内部专卖管理监督检查工作中存在的问题及进行整改措施的情况汇报，请上级领导审查。 第五篇:市烟草专卖局厂务公开民主管理工作自查报告近年来,在XX市委、市政府和XX市烟草专卖局的领导下，我局（分公司）以科学发展观为指导，按照XX市委办、政府办有关文件要求，在推行企务公开化、制度化和规范化方面做了大量工作，取得了较好成效，为保障各项工作健康、稳定、持续发展发挥了重要的作用。近来，我局（分公司）根据关于开展厂务公开民主管理工作检查的通知（晋厂开办20*1号）文件要求，组织相关部门开展自查自纠，做好迎接上级检查的各项准备工作。现将我局（分公司）企

40、务公开工作开展有关情况汇报如下： 一、 加强组织领导，完善制度建设。根据XX市烟草专卖局和XX市委、市政府关于政务公开工作指导精神，结合本局实际，我局认真组织部署，努力做到机构健全、内容公开、程序规范、制度完善、现场指导、检查监督，推动企务公开工作正常有序开展。 （一）加强组织建设。成立了企务公开工作领导小组，组长由局长担任，副组长由纪检员担任，主要职责是指导我局（分公司）企务公开工作，提出实施意见，监督检查制度落实，审议拟公开的形式和内容；并按照企务公开的范围和内容不同分配到各责任部门，明确分工，负责到底。 （二）加强制度建设。先后制定、完善或公布了XX市烟草专卖局领导班子民主议事制度、晋江

41、分公司关于实行企务公开和加强民主管理工作的实施意见、考核通报制度、XX市烟草专卖局许可证管理规定等多项制度，保证企务公开各项工作的制度化、规范化。 （三）加强目录建设。认真按照XX市委、市政府及XX市局有关文件要求，梳理政务信息公开资料、公开数据、公开内容，着手编制政务（企务）公开目录，确保企务公开规范有序运行。 二、细化公开内容，明确公开重点。我局坚持“公开是原则，不公开是例外”的要求，明确企务公开的范围： 凡是与企业生产、经营、管理密切相关和直接涉及职工群众切身利益的事项，除国家规定的保密事项和企业商业秘密外，都要在一定范围内采取适当方式，征求职工意见，并予以公开。【市烟草专卖局厂务公开民

42、主管理工作自查报告】市烟草专卖局厂务公开民主管理工作自查报告。 （一）企业重大决策问题。主要包括企业发展规划，生产经营重大决策方案，企业改革方案等重大事项。 （二）企业生产经营管理方面的重要问题。主要包括年度经济运行情况、年度经济目标及完成情况、财务预决算情况以及相关的责任制考核、奖惩办法、固定资产采购、重要规章制度的制定等。由于烟草行业目前实行母子公司制，我局已经取消了法人资格，由XX市局进行垂直管理，因此类似员工工资奖金的分配方案、劳动合同和集体合同的格式样式等事项都是由XX市局决定,基建工程招投标、大宗大额物资采购等都是上级统一安排实行，我司一般只有一些小型的工程和日常购买的部分，因此这

43、方面公开的内容比较有限。 （三）涉及职工切身利益方面的问题。主要包括劳动法律法规的执行情况： 集体合同、劳动合同的签订和履行，职工工资奖金分配、奖罚与福利，职工养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保障基金缴纳情况，评优选先的条件、数量和结果，安全生产和劳动保护措施等。 （四）与企业领导班子建设和党风廉政建设密切相关的问题。主要包括民主评议企业领导人员情况，领导干部的收入、企业中层管理人员、重要岗位人员的选聘和任用 。 三、构建沟通平台，丰富载体形式。我局（分公司）不断完善公开载体形式，积极构建沟通平台，拓宽企务公开领域。 （一）建立职代会制度。【市烟草专卖局厂务公开民主管理工作自查报告】文章市烟

44、草专卖局厂务公开民主管理工作自查报告出自 （三）坚持党员领导干部民主生活会制度。本着开诚布公的原则，在领导班子内部召开民主生活会，加强思想沟通。广泛征求意见，深入了解民意，针对干部群众反映和民主生活会上查找出来的问题，提出整改措施，明确整改重点，落实整改责任。民主生活会情况和整改措施在一定范围内向干部、群众通报。 （四）实施廉政报告制度。为了体现领导干部在企务公开中发挥带头作用，我局建立起了领导干部廉洁自律监督制约机制。每年定期将领导班子成员的收入、住房、用车、子女出国等廉洁自律情况，通过职代会、民主生活会等形式向企业和职工公示，杜绝了领导干部违法乱纪行为的发生。目前，我局已将干部廉洁自律情况

45、列入职代会的审议议程，有效地保证各项廉洁自律规章制度的贯彻执行。【市烟草专卖局厂务公开民主管理工作自查报告】各类报告 （一）规章制度体系建设有待进一步完善。我局（分公司）虽然已经建立了企务公开各项制度，但在审议制度和评议制度方面落实不够到位，特别是在考核考评制度、监督制度等方面急需完善。另外，在适应行业母子公司体制改革和取消县级烟草公司法人资格方面，我局应加强内控体系建设。在今后的工作中，我们将按照省、市政务公开工作的安排部署，认真学习有关规章制度，结合工作实际，针对制定的相关制度和规定进行认真梳理，需要建立的要建立，需要完善的要补充修改完善，已过时效或不合理的要及时进行清理；同时规范制度制定程序，针对不同情况对制度进行保留、放弃、修补、增加，建立适应晋江烟草发展的制度体系和管理机制。 （二）我局内部企务公开工作开展不够平衡。由于晋江烟草下属各专卖所、稽查队及客服部的工作经营情况各不相同，我局企务公开工作进展不平衡。我们将着眼于企务公开长效管理机制建立，加强对各专卖所、稽查队及客服部企务公开工作的指导和监督，增强全体干部职工企务公开意识，全面推进企务公开工作更上一层楼，确保晋江烟草持续稳定健康发展。