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1、2014年经营管理工作计划汇报材料编制单位：经营管理办公室编制日期：二一四年一月十五日2014年第*分局经营管理办公室工作计划汇报材料为了更好地做好2014年经营管理办公室各项工作，有效的指导和管控项目部的经营管理工作，促进分局经营管理工作迈上新的台阶。现对经营管理办公室2014年工作做出如下安排：一、合同管理工作计划（1）目标：2014年计划完成产值为188090.00万元，占公司核定必保产值170375.00万元的110.40%。具体产值计划见附表1。（2）2013年不足之处：未能及时、全面的掌握项目部合同执行情况；未建立分局合同管理台账；未参与项目部合同谈判和交底工作；未能全面开展分局合
2、同风险管理工作；合同后评价工作开展情况质量不高，流于形式；未能及时、完整的完成公司要求的合同备案工作；未开展合同执行情况检查。（3）2014年采取措施：全面掌握各项目部合同执行情况。在原有上报的统计报表的基础上要求项目部补报实际结算产值月报表，定于次月的1日前上报本月的结算产值，及时掌握项目部当月的完成产值及已干未结情况，该制度计划1月份正式下文执行；办公室计划于每季度30日对各项目部合同执行情况进行分析，分析的主要内容是合同结算情况、已干未结情况、关键工期实现情况，将合同分析情况下文件进行通报并抄报分局领导。建立分局合同管理台账。该台账包含的主要内容为：合同工期、目标成本、累计发生成本、累计
3、完成产值、累计结算产值等。该项工作计划在1月底前完成，并每月更新。及时参与项目部合同谈判和交底工作。安排专人跟踪项目合同谈判及合同交底工作，该工作计划由*同志负责，并及时将合同谈判的进展、合同交底情况及时向分管领导汇报。全面开展分局合同风险管理工作。办公室计划与法律事务及风险管控办公室合作对完工或在建项目的各项风险进行总结归纳，提炼出具有代表性的案例及应对措施，在整个分局内予以推广，该项工作预计6月底前完成，具体由*同志负责。加强合同后评价工作的开展质量。该工作办公室计划根据其他分局的经验结合公司的各项要求，制定出完工后评价模板在分局内部推广，计划1月底完成，具体由*负责。及时、完整地完成公司
4、要求的合同备案工作。该工作由*负责，备案文件主要包括：合同中标通知书、协议书、投标文件等，要求项目部在中标合同签订后30天内将各项资料上报办公室，办公室根据资料上报清单仔细审核各项资料，审核无误后再另行上报公司备案。在上报资料的同时上报合同基本信息登记表、合同保证金情况表。开展合同执行情况检查。办公室计划6月中旬、12月中旬实地到项目部进行检查指导，对各项合同管理工作执行情况进行打分并将合同执行中存在的问题与项目部交流，要求项目部制定出应对措施及时整改，并及时跟踪措施的整改落实情况。二、变更索赔工作计划（1）目标值：2014年预计上报变更索赔 份，上报金额为 万元，预计批复变更索赔金额 份，批
5、复金额 万元。具体计划见附表2。 （2）2013年不足之处：无变更索赔工作计划；对项目部变更索赔情况了解、监督指导力度不够；未建立分局变更索赔工作台账；未履行变更索赔奖惩监督检查及考核职责。（3）2014年采取措施：建立变更索赔工作计划。办公室在1月底前根据项目部上报的经营计划建立分局变更索赔工作计划，变更索赔计划以季度为周期，主要涵盖变更索赔项目拟申报时间、责任人、预计金额等，该计划每季度下发一次，季度末对索赔计划完成情况进行总结并予以通报，对于无故不能按时完成计划的项目部相关责任人按照变更索赔管理实施细则相关规定执行，该项工作具体由*负责。加大对项目部变更索赔的监督指导力度。要求办公室变更
6、索赔管理人员多与项目部经营人员沟通，了解变更索赔工作中遇到的问题，及时纠正变更索赔工作中的漏洞。对于变更索赔工作滞后或能力较差的项目部，安排专人深入项目部实地现场进行跟踪指导或代为处理变更索赔事宜。建立分局变更索赔工作台账。计划在1月底前完成该项工作，具体由*同志负责，台账包括的主要内容有项目名称、上报时间、上报金额、监理批复金额、监理批复时间、业主批复金额、业主批复时间等内容。履行变更索赔奖惩监督检查及考核职责。以季度为周期检查项目部变更索赔奖励的发放情况，主要检查奖励是否发放及时，奖励金额是否合理、是否发放到贡献人员等内容。该项工作由*负责。三、分包工作计划（1）目标值：2014年预计分包
7、合同金额为 万元，分包审批率100%，竞争性方式引进分包商率90%。具体计划见附表2。（2）2013年不足之处：缺乏对工程分包的必要性进行审查；分包项目变更索赔审批程序未能全面覆盖；未能全面参与项目部分包合同招投标工作；对分包结算、质保金返还等工作未履行检查监督职责；对项目部分包单位农民工工资发放的检查力度不足。（3）2014年采取措施：全面审查工程分包的必要性。要求项目部在报分包审批基本资料的同时上报分包情况总体说明，内容涵盖分包项目的必要性说明、分包单价与对上合同单价对比说明、分包指导价、招投标情况说明等内容。上述工作办公室计划以正式文件进行通知，该工作由王变梅同志负责，预计1月底下发。严
8、格执行分包项目变更索赔审批程序。凡单项分包项目变更索赔金额大于30万元的项目，必须要求项目部上报变更索赔审批手续。小于30万元的变更索赔项目，在项目部自行审批后30天内报分局备案。全面参与项目部分包合同招投标工作。过程中参与项目部的分包招标文件的编制、分包商的资质审查、开标、定标过程，严格执行公司、分局的分包管理办法。该项工作由*负责监督实施。全面履行对分包结算、质保金返还等工作的检查监督职责。办公室计划定期抽查项目部的分包结算报表，检查分包结算是否按照合同单价执行，是否存在分包单价大于合同单价等情况。对于存在质保金返还的项目部要求在办完返还审批授权后将审批单报分局备案。加强对项目部分包单位农
9、民工工资发放的检查力度。办公室计划定期实地调查项目部协作队伍的农民工工资发放情况。四、前期策划工作计划（1）目标值：2014年新中标前期策划编制率100%，期中分析编制率100%，完工后评价编制率100%。（2）2013年不足之处：新中标项目编制率50%；编制质量不高，未能启到指导项目管理的要求，对项目前期策划的审核能力不够。（3）2014年采取措施：全面推广前期策划的编制工作，要求所有新中标项目在合同签订或开始施工后50天内必须编制上报前期策划书，根据审批权限报公司审批或备案。每季度办公室统一下达项目部编制前期策划的计划，该计划包含应编制上报策划的合同、上报时间等内容。提高项目前期策划的编制
10、质量，加大对项目前期策划的审核力度。办公室根据公司制度，整理归纳前期策划、期中分析及完工后评价模板，要求项目部根据模板格式编制前期策划书。办公室要及时了解工程的实际情况，组织分局前期策划领导小组对项目前期策划进行评审，并将评审情况回复到项目部进行整改。该项工作由*负责。五、资料上报工作（1）目标值：及时准确的上报公司各种经营资料。（2）2013年不足之处：存在滞后上报、数据不准确等现象；未做好统计分析工作。（3）2014年采取措施：准确及时上报公司的各项经营资料。办公室计划每周利用空闲时间开展1小时对公司、分局核心制度学习，提高办公室人员经营管理素质。严格要求项目部及时上报各项经营资料，在资料
11、上报截止时间前5天在分局经营群中予以提醒，动态跟踪项目部各项资料的编制情况，事前予以指导。六、目前存在的问题及建议：1、人员较少。目前办公室现有成员3人，而初步统计需编制上报、处理的各项资料多达50余项之多，办公室成员经常超负荷工作，建议领导在人员配备上予以考虑。2、建造合同问题。目前分局建造合同经营办与财务办职责存在交叉现象，项目部的建造合同基本上由财务牵头，请领导明确建造合同的具体职责与分工。3、资料审核问题。经营办上报公司的各项资料都有时限要求，因此建议领导及时审核经营办的各种资料，以免公司相关人员催要，给分局管理上造成负面影响。4、奖励计划：为了充分调动项目部的积极性，鼓励先进、带动后进，建议设立经营管理年度先进表彰制度，每年评选出两个优秀项目部经营办以及10名先进经营工作者，对先进项目部给予名誉上的奖励，对先进个人给予物质奖励，计划每人奖励一千元，以正式文件下发分局各项目部，共计约一万多元的奖励基金。所以，请分局领导考虑拔付奖励基金。以上就是我办2014年的各项经营管理工作的计划，有不妥之处，请领导批评指正。附表1第*分局各项目部产值计划表附件2经营管理办公室各项工作汇总清单二一四年一月二十日
