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1.风险无2.控制措施无3,流程步骤编号业务活动操作岗位;部门业务表单描述01工作要求、工作季报、下发文件、调研成果等资料录入炼化分公司工作动态信息01工作要求、工作季报、下发文件、调研成果等资料录入股份公司炼化板块工作动态信息02审核确认后发布股份公司炼化板块02审核确认后发布炼化分公司03工作动态信息查询炼化分公司03工作动态信息查询股份公司炼化板块4.流程接口