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1、“双控”机制建设基础档案管理规范（9个档案盒）一、“双控”机制建设组织机构1 .成立“双控”机制建设工作领导小组文件。企业正式文件（红头、公章、主要负责人签发）；文件发放记录。2 .组织机构活动情况。至少应有5次会议记录：成立“双控”机制建设组织机构会议记录；开展风险辨识专题会议记录;风险分级管控措施评审专题会议记录；“双控”制度评审专题会议记录；动态评估专题会议。注：“双控”机制建设各小组活动也应如实记录，并存入档案。二、“双控”机制管理制度1.实施“双控”机制管理制度文件。企业正式文件（红头、公章、主要负责人签发）；文件发放记录。2o“双控”机制管理制度。双控机制建设责任制；风险分级管控制
2、度；风险管控告知制度；事故隐患排查治理制度;培训教育制度；运行管理考核制度；动态评估制度；危险作业管理制度；动能隔离上锁挂牌管理制度；风险岗位应急处置制度。注：按照省政府2号令和河北省工贸行业企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理指导手册（试行）和河北省中小企业安全风险管控指导手册，结合企业实际编制“双控”机制管理制度。三、“双控”机制建设工作方案1 .企业“双控”机制建设工作方案。企业正式文件（红头、公章、主要负责人签发）；文件发放记录；2 .“双控”机制建设工作方案动员部署会议记录。四、“双控”机制教育培训L省政府2号令培训记录；3 .河北省工贸行业企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理指
3、导手册（试行）或河北省中小企业安全风险管控指导手册培训记录；4 .风险辨识方法及风险因素辨识相关培训记录；5 .风险因素和风险管控措施告知培训；6 .隐患排查标准（清单）和隐患治理要求培训。注：各项培训应包括：培训计划（注：培训计划以正式文件下发）、培训课件、授课人资质证明、签到表、影像资料和相应测评试卷，并按照河北省生产经营单位安全培训实施细则（冀应急人201950号）的规定，建立“一人一档”、“一期一档”的安全教育培训档案。五、风险因素辨识清单L工艺流程图；7 .基础资料排查清单；8 .作业活动清单；9 .设备设施清单；10 主要原、辅材料清单；11 风险危害分析记录；12 风险评价分级记
4、录。注：风险危害分析、评价是指岗位员工对本岗位设施设备、作业活动、环境因素等存在的风险危害进行分析并进行风险等级评价。六、风险管控措施台账L风险分级管控措施评审记录；13 较大以上风险管控方案；14 风险管控清单（台账）。七、风险辨识管控告知1 .安全风险分布图、主要安全风险公告栏。要求：分别在厂区、车间出入口、上下班主要通道设置公司级和车间级安全风险分布图、主要安全风险公告栏。建议尺寸：1200mm1500mm或1200mm2000mmo2 .安全风险告知卡。要求：在相应岗位、设备设施、场所区域附近的醒目位置上设置安全风险告知卡，适用于一般风险和低风险。建议尺寸：600un900mmo3 .
5、较大及以上安全风险公示牌。要求：设置在存在较大及以上安全风险场所、区域主要出入口。建议尺寸：1200mm1500mm注：分布图、公告栏、告知卡、公示牌要留存小样存入档案,字迹能够清晰辨识。八、风险隐患排查治理1 .隐患排查计划。包括有限空间、电气设备、特种设备、季节、节假日等专项排查，以表格形式体现；2 .隐患排查清单；3 .隐患整改通知单或隐患整改方案；4 .隐患排查信息汇总（每月汇总一次）；5 .重大危险源自主估报告（每年一次）；6 .隐患治理信息公示。要求隐患治理信息原始资料留存入档,信息填写必须能够清晰辨认。注：在厂区出入口设置隐患治理信息公式栏，与风险分布图、主要风险公告栏一并设置，按月如实公式。建议尺寸：120OnlmXl50Omm九、“双控”机制持续改进1 .企业主要负责人对风险管控措施和管控方案检查情况记录（每季度一次）；2 .上年度“双控”机制运行动态评估报告、发生事故后风险管控评估报告；3 .“双控”机制考核制度落实情况（对违规违章人员的奖惩记录）
