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1、事故隐患建档监控管理规定1总则Ll目的为坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的国家安全生产方针，加强事故隐患建档、 监控工作，预防各类事故发生，特制定本规定。1.2 使用范围本规定适用于XX化工及各车间、班组的生产、经营等过程的活动。1.3 引用文件中华人民共和国安全生产法安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局第16号令）1.4 术语定义事故隐患是指生产经营部门违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管 理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致事故发生的物的危险状态、 人的不安全行为和管理上的缺陷。2职责2.1安环部负责本规定的制定、修订并监督执行。2. 2
2、安环部负责组织厂级事故隐患建档、监控工作。2. 3各车间负责组织车间、班组事故隐患建档、监控工作。3隐患排查流程及要求3.1隐患排查流程图3. 2检查记录和统计3. 2.1各类安全检查表、隐患整改通知单均为安全检查的正式记录，检查负责人 和被检查部门负责人须在上面签字确认，并由组织检查部门存档。3. 2. 2安环部每月对本公司进行的各类安全检查作出统计，审核本厂各部门（车间）、班 组的安全检查制度执行情况。对不符合情况下达整改指令，限期整改。3. 3隐患登记3. 3.1安环部负责填写安全事故隐患统计分析表。3.3.2自治区、市有关部门进行安全检查后签发的“行政执法文书”，或“隐患整改通知 单”
3、由安环部复印给隐患所在部门，并编号、登记。3. 3.3公司组织安全检查或检查发现的事故隐患，由安环部向隐患所在部门签发隐患 整改通知单。3. 3.4各部门、车间自行组织的各种安全检查发现的安全隐患，自己负责登记，并下达 隐患整改通知单。3. 4确定整改方案3. 4.1安环部负责组织相关技术人员和管理人员对安全检查发现的事故隐患，制定事 故隐患整改计划，确定隐患整改方案。3. 4. 2XX化工接到自治区、市有关部门签发的“行政执法文书”，或安全隐患整改通 知，应在三日内由主管安全副总、安全管理人员召集有关技术人员开“隐患整改研讨会”, 讨论、决定具体的隐患整改方案，落实负责人、明确隐患整改时间和
4、验收标准，限期整改。3. 4.3各车间、班组自行组织的各种安全检查发现的安全隐患，各自负责确定隐患整改 方案，并落实整改。重大隐患，无力整改的，应及时上报安环部，由公司制定方案落实整改。3. 5整改实施3. 5. 1整改部门接到隐患整改通知单后，应立即商定整改措施，制定整改计划，组织人 员按期进行整改。3. 5.2整改中涉及动火、高空、有限空间、起重吊装、动土、断路、临时用电、抽堵盲 板八大特殊作业时，整改部门要按照厂部“特种作业管理制度”，先办理申请手续，并在整改 中切实执行安全、监护措施。3. 6整改监督、跟踪、验收3. 6.1事故隐患整改要做到四不交：个人能解决的不交班组；班组能解决的不
5、交工段； 工段能解决的不交车间；车间能解决的不交厂部。3.6.2安环部负责对安全隐患整改情况进行监督、跟踪、验收。验收过程必须有整改部门安全员在场。3. 6.3如验收合格，则安环部和整改部门分别在安全隐患统整改回复单上签字确认。3. 6. 4如验收不合格，则安环部责令整改部门限期重新整改。3. 6.5如自治区、市有关部门需要亲自验收，由主管安全副总、安环部、整改部门负责 人及车间安全员陪同验收。3.7整改统计3. 7.1安环部负责每月、每季、每年对本部门事故隐患排查治理情况进行统计分析，并 分别于下月、下季度15日前和下一年1月31日前向公司报送书面统计分析表。统计分析表 必须由主管安全副总签字。3. 8. 2年终时，计算全年的“安全隐患整改率”。3.8.3安环部统计中发现各部门“安全隐患整改率”达不到安全目标中所规定值时，必 须及时召开会议，查明原因，采取有效措施，限期整改。4附则4.1本办法由XX化工安环部负责解释、补充修订。4. 2本办法自下发之日起执行。5附件5.1事故隐患排查治理统计分析表
