工程部所有文件表格.docx

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1、 工程部所有文件表格 质量记录清单 第D/0版 编制：审 核：7C1 批 准：落 受控状态：受控 _ 受控编号：_ Ol _ 2010*3KIOgfc 2010+3K10日实施 重庆财信房地产开发有限公司发 质量记录清单 类别类别 序号序号 文件名称文件名称 编号编号 开发管理 1 1 宗地初步推断分析报告审批表 QRQR-KFKF-OlOl 2 2 项目可行性研究报告审批表 QRQR-KFKF-0202 设计管理 3 3 设计输入/输出清单 QRQR-SJSJ-OlOl 4 4 设计任务书评审表 QRQR-SJSJ-0202 5 5 设计成果评审表 QRQR-SJSJ-0303 6 6 设计

2、/技术变更会签表 QRQR-SJSJ-0404 7 7 发图记录（增加）QRQR-SJSJ-0505 工程管理 8 8 施工组织设计（方案）报审表 QRQR-GCGC-OlOl 9 9 施工进度计划申报审批表 QRQR-GCGC-0202 1010 监理规划/细则报审表 QRQR-GCGC-0303 1111 工程技术洽商审批表 QRQR-GCGC-0404 1212 综合单价核价表 QRQR-GCGC-0505 1313 月工程进度报表审批表 QRQR-GCGC-0606 1414 月形象进度确认表 QRQR-GCGC-0707 1515 月进度工程造价汇总表 QRQR-GCGC-0808

3、1616 项目挖孔桩收方记录 QRQR-GCGC-0909 1717 项目现场收方单 QRQR-GCGC-IOIO 1818 内部交验单 QRQR-GCGC-IlIl 1919 单位工程工程管理检验评分标准 QRQR-GCGC-I2I2 2020 项目管理综合考评排序汇总表 QRQR-GCGC-1313 2121 现场安全与文明施工检验评分标准 QRQR-GCGC-1414 2222 工程开工令 QRQR-GCGC-1515 2323 施工样板验收审批表 QRQR-GCGC-1616 2424 工程通知单 QRQR-GCGC-I7I7 2525 竣工资料移交卷内目录 QRQR-GCGC-I8I

4、8 2626 竣工资料移交案卷目录 QRQR-GCGC-1919 2727 竣工资料移交清单 QRQR-GCGC-2020 成本管理 2828 工程预算审批表 QRQR-CBCB-OlOl 2929 工程结算审批表 QRQR-CBCB-0202 3030 工程施工委托单 QRQR-CBCB-0303 3131 现场签证单 QRQR-CBCB-0404 采供管理 3232 项目甲供材料/设备需求总计划表 QRQR-CGCG-OlOl 3333 项目乙供材料/设备总计划表 QRQR-CGCG-0202 3434 甲供分类材料/设备需求总计划表 QRQR-CGCG-0303 3535 甲供材料/设备

5、月度供应计划表 QRQR-CGCG-0404 3636 乙供材料/设备核价表 QRQR-CGCG-0505 3737 材料/设备采购时间表 QRQR-CGCG-0606 3838 产品质量跟踪调查报告 QRQR-CGCG-0707 3939 不合格品登记表 QRQR-CGCG-0808 4040 材料/设备不合格处置意见表 QRQR-CGCG-0909 4141 材料初验交接记录 QRQR-CGCG-IOIO 4242 设备开箱验收记录 QRQR-CGCG-IlIl 4343 采购不合格纠正预防措施表 QRQR-CGCG-1212 4444 乙供材料（设备）转甲供申请单 QRQR-CGCG-I

6、3I3 采供管理 4545 材料样品封样表 QRQR-CGCG-1414 4646 样品移交清单 QRQR-CGCG-1515 4747 样品管理台帐 QRQR-CGCG-1616 4848 项目招标计划 QRQR-CGCG-1717 4949 采购申请审批表（工程施工类招投标）QRQR-CGCG-1818 5050 采购申请审批表（招投标）QRQR-CGCG-I9I9 5151 招标信息公布表 QRQR-CGCG-2020 5252 合格供方名单 QRQR-CGCG-2121 5353 合作单位再评价表 QRQR-CGCG-2222 5454 供方考察记录表 QRQR-CGCG-2323 5

7、555 供方综合评价表 QRQR-CGCG-2424 5656 年度合格供方名单 QRQR-CGCG-2525 5757 招标文件审批表 QRQR-CGCG-2626 5858 招标文件发放登记表 QRQR-CGCG-2727 5959 招标开标记录表 QRQR-CGCG-2828 6060 招标评标报告 QRQR-CGCG-2929 6161 招投标评定表 QRQR-CGCG-3030 6262 采购申请审批表（工程施工类采购直接委托）QRQR-CGCG-3131 6363 采购申请审批表（直接委托）QRQR-CGCG-3232 营销管理 6464 合同特殊约定审批表 QRQR-YXYX-O

8、lOl 6565 客户投诉记录表 QRQR-YXYX-0202 6666 投诉处理单 QRQR-YXYX-0303 6767 销售/租赁价格条件审批表 QRQR-YXYX-0404 6868 实际交房标准调查对比表 QRQR-YXYX-0505 运营管理 6969 公司年度经营计划模板 QRQR-YYYY-OlOl 7070 公司年度职能工作计划模板 QRQR-YYYY-0202 7171 年度经营计划指标类别表 QRQR-YYYY-0303 7272 年度经营计划要紧指标审批表 QRQR-YYYY-0404 7373 年度经营计划审批表 QRQR-YYYY-0505 7474 月度经营计划执

9、行情况统计表 QRQR-YYYY-0606 7575 年度经营计划调整建议审批表 QRQR-YYYY-0707 7676 年度经营调整计划审批表 QRQR-YYYY-0808 7777 项目要紧节点建议审批表 QRQR-YYYY-0909 7878 项目开发总体计划审批表 QRQR-YYYY-IOIO 7979 项目开发总体计划模板 QRQR-YYYY-H H 8080 项目开发总体计划调整审批表 QRQR-YYYY-1212 8181 项目开发总体计划调整建议审批表 QRQR-YYYY-I3I3 8282 第二次项目计划会议内容 QRQR-YYYY-1414 8383 房地产公司临时配合任务

10、工作计划 QRQR-YYYY-1515 8484 合格供方申报推荐表 QRQR-YYYY-1616 8484 供方后评价表（材料）QRQR-YYYY-1717 8686 供方后评价表（施工）QRQR-YYYY-1818 8787 供方后评价表（设计）QRQR-YYYY-1919 8888 供方后评价表（监理）QRQR-YYYY-2020 8989 供方后评价表（营销）QRQR-YYYY-2121 9090 供方后评定表 QRQR-YYYY-2222 行政管理 9191 文件编号登记表 QRQR-XZXZ-OlOl 9292 发文稿纸 QRQR-XZXZ-0202 9393 文件批阅单 QRQR

11、-XZXZ-0303 9494 发文登记表 QRQR-XZXZ-0404 9595 收文登记表 QRQR-XZXZ-0505 9696 文件传阅登记表 QRQR-XZXZ-0606 9797 印章制发申请表 QRQR-XZXZ-0707 9898 印章废止申请表 QRQR-XZXZ-0808 9999 用印用请单 QRQR-XZXZ-0909 100100 集团公司使用地产公司印章申请单 QRQR-XZXZ-IOIO 101101 子公司使用集团公司印章申请表 QRQR-XZXZ-IlIl 102102 印章外带申请表 QRQR-XZXZ-1212 103103 通常合同（协议）审批表 QRQ

12、R-XZXZ-1313 104104 施工/监理合同（协议）审批表 QRQR-XZXZ-M M 105105 材料设备采购合同（协议）审批表 QRQR-XZXZ-1515 106106 设计合同（协议）审批表 QRQR-XZXZ-1616 107107 营销合同（协议）审批表 QRQR-XZXZ-I7I7 108108 销售/租赁范本合同（协议）审批表 QRQR-XZXZ-I8I8 109109 销售/租赁合同（协议）审批表 QRQR-XZXZ-1919 110110 通常合同（协议）审批表 仅用于集团公司各部门以地产公司名义对外签订合同 QRQR-XZXZ-2020 111111 房屋抵款合

13、同（协议）审批表 QRQR-XZXZ-2121 112112 会议通知 QRQR-XZXZ-2222 113113 会议签到表 QRQR-XZXZ-2323 114114 会务支持通知书 QRQR-XZXZ-2424 115115 行政处罚通知单 QRQR-XZXZ-2525 116116 出车记录表 QRQR-XZXZ-2626 117117 车辆移交表 QRQR-XZXZ-2727 118118 派车申请单 QRQR-XZXZ-2828 119119 固定资产需求申请/入库单 QRQR-XZXZ-2929 120120 办公用品需求申请单 QRQR-XZXZ-3030 121121 办公用

14、品请购计划/入库单 QRQR-XZXZ-3131 122122 固定资产调拨移交单 QRQR-XZXZ-3232 123123 耐用类物品领用登记卡 QRQR-XZXZ-3333 124124 低值易耗类物品领用登记卡 QRQR-XZXZ-3434 125125 固定资产保护维修申请单 QRQR-XZXZ-3535 126126 固定资产报损单 QRQR-XZXZ-3636 127127 资料归档移交入库单 QRQR-XZXZ-3737 128128 档案借阅/复印/移交登记表（内部）QRQR-XZXZ-3838 129129 档案借阅/复印/移交登记表（外部）QRQR-XZXZ-3939 1

15、30130 档案销毁记录清单 QRQR-XZXZ-4040 131131 工作联系单 QRQR-XZXZ-4141 132132 传真模版 QRQR-XZXZ-4242 133133 文件征求意见会签表 QRQR-4.5.14.5.1-0101 134134 文件更换申请单 QRQR-4.5.24.5.2-0101 135135 电子文件备份清单 QRQR-X4.6.5X4.6.5-0101 136136 文件查（借）阅记录 QRQR-4.54.5-0101 137137 现行外来标准、规范、规程、图集一览表 QRQR-4.7.34.7.3-0101 138138 质量记录处理审批单 QRQR

16、-4.6.24.6.2-0101 139139 管理评审计划 QRQR-4.1.24.1.2-0101 140140 管理评审报告 QRQR-3.23.2-0101 141141 审核实施计划 QRQR-4.2.24.2.2-0101 142142 内审检查表 QRQR-4.2.34.2.3-0101 143143 不符合项报告 QRQR-4.3.24.3.2-0101 144144 内部质量管理体系审核报告 QRQR-4.3.3.34.3.3.3-0101 145145 内审首、末次会议签到表 QRQR-4.3.14.3.1-0101 146146 不符合项分布表 QRQR-4.3.3.24

17、.3.3.2-0101 147147 纠正/预防措施处理单 QRQR-8.5.28.5.2-0101 148148 食堂接待用餐申请表 QRQR-XZXZ-4444 149149 表彰通知书 QRQR-XZXZ-4545 150150 处罚通知书 QRQR-XZXZ-4646 151151 奖惩申诉函 QRQR-XZXZ-4747 152152 奖惩申诉回复书 QRQR-XZXZ-4848 153153 应急事件处理单 QRQR-XZXZ-4949 人事表单 154154 考勤汇总表 QRQR-RLRL-OlOl 155155 考勤记录表 QRQR-RLRL-0202 156156 休假申请单

18、 QRQR-RLRL-0303 157157 外出申请单 QRQR-RLRL-0404 158158 加班申请单 QRQR-RLRL-0505 159159 人员需求表 QRQR-RLRL-0606 160160 内部员工竞聘申请表 QRQR-RLRL-0707 161161 面试评价表 QRQR-RLRL-0808 162162 求职登记表 QRQR-RLRL-0909 163163 体检通知书 QRQR-RLRL-IOIO 164164 入职通知书 QRQR-RLRL-IlIl 165165 员工登记表 QRQR-RLRL-1212 166166 试用通知 QRQR-RLRL-I3I3 1

19、67167 试用期考核表 QRQR-RLRL-1414 168168 工作总结 QRQR-FLFL-1515 169169 试用期考核表 QRQR-FLFL-1616 170170 述职报告 QRQR-FLFL-1717 171171 转正通知 QRQR-RLRL-1818 172172 人员异动表 QRQR-RLRL-1919 173173 调动通知 QRQR-RLRL-2020 174174 辞退建议及评审表 QRQR-RLRL-2121 175175 离职面谈记录表 QRQR-RLRL-2222 176176 离职申请表 QRQR-RLRL-2323 177177 移交清单 QRQR-R

20、LRL-2424 178178 外派培训协议 QRQR-RLRL-2525 179179 外派培训服务期限确认表 QRQR-RLRL-2626 180180 外派培训申请表、QRQR-RLRL-2727 181181 外派考察申请表 QRQR-RLRL-2828 182182 外派员工培训报告表 QRQR-RLRL-2929 183183 外派员工考察报告表 QRQR-RLRL-3030 184184 培训需求调查表 QRQR-RLRL-3131 185185 培训签到表 QRQR-RLRL-3232 186186 培训评估表 QRQR-RLRL-3333 187187 培训师评价表 QRQR

21、-RLRL-3434 188188 培训效果跟踪表 QRQR-RLRL-3535 189189 职称（执业资格、学历、学位）考试审批表 QRQR-RLRL-3636 190190 新员工学习记录表 QRQR-RLRL-3737 191191 部门年度工作计划表 QRQR-RLRL-3838 192192 部门月度工作计划表 QRQR-RLRL-3939 193193 部门月度工作考核表 QRQR-RLRL-4040 194194 部门年度工作考核表 QRQR-RLRL-4141 195195 员工月度绩效考评表 QRQR-RLRL-4242 196196 员工季度绩效考评表 QRQR-RLRL

22、-4343 197197 员工年度绩效考评表 QRQR-RLRL-4444 198198 员工绩效面谈表 QRQR-RLRL-4545 199199 计划调整审批表 QRQR-RLRL-4646 200200 绩效考核申诉表 QRQR-RLRL-4747 201201 总经理特别奖审批表 QRQR-RLRL-4848 宗地初步推断分析报告审批表 部门：送审日期：年月日编号:宗地名称：要紧内容：需要审核审批事项：副总裁审批意见：签名：年 月 日 项目可行性研究报告审批表 要紧内容:需要审核审批书项:副总裁意见:签名：年月日 战略投资决策委员会审批意见：部门：项目名称:送审日期:年月 日 编号:设

23、计输入/输出清单 项目名称 型号规格 设计输入/输出清单（附有关资料 份）：备注 编制：日期：批准：日期：设计任务书评审表 项目名称：设计任务名称：设计任务书编号：设计责任人：设计研发部经理：评审内容及结果描述:评审人员会签：（开发部、成本管理部、综合管理部、营销中心、物管公司、项目部、设计研发中心负责人会签）分管领导:签名：年月日 设计成果评审表 项目名称：设计成果名称：设计成果编号：设计责任人：设计研发部经理：评审内容及结果描述:评审人员会签：（开发部、成本管理部、综合管理部、营销中心、物管公司、项目部、设计研发中心负责人会签）分管领导意见:签名：年月日 总经理意见：签名：年月日 设计/技

24、术变更会签表 工程名称及部位 有关图纸编号 变更内容及日期 变更资料编号 变更原因 实施 刖资料会签表 现场会签工程师 成本管理工程师 费用估算约：_ 万元，大写 _（此金额 仅作为建设单位动态成本考核根据，不作为与承包商结算的根据）。签名：日期：项目部工程师 签名：日期：设计研发中心经理（涉及外立面效果、观感质量）签名：日期：实行网上审批 项目部经理审核，0.20.2 万元（含 0.20.2 万元）下列直接审批 签名：日期：成本管理部经理审核，0.20.2-0.0.5 5 万元（含 0.50.5 万元）直接审批 签名：日期：项目分管领导审核，0.50.5-5 5 万元（含5 5 万元）直接审

25、批 签名：日期：总经理审批（设计/技术变更）5 5 万元以上 签名：日期：注：用于公司内部提出的工程部位变更 发图记录 发出部门 填写人签字 项目名称 专业类别 图纸名称 图纸编号 图纸份数 图纸使用说明 此图设计院联系人及电话 此图设计研发部联系人及电话 施工组织设计（方案）报审表 工程名称：施工单位：致公司部：现报上工程 全面说明与图表见附件，请予审查与批准。施工单位：日期:项目监理审查意见：项目部专业工程师审查意见:项目部经理审查意见:预算员意见：设计研发中心审查意见:分管领导审查意见：施工进度计划申报审批表 工程名称:致公司部 兹上报年季月工程 施工进度计划，审查批准。附件：施工进度计

26、划（包含形象进度、工程量、工作量、机械、劳动力计划）施工单位:日期:项目监理意见：年月日项目部意见：备注：此表壹式三份，项目监理部、项目部、施工单位各一份。QRQR-GCGC-0303 监理规划/细则报审表 工程名称：致公司部：现报上工程 监理规划/细则实施全面内容，请予审查与批准。监理单位：日期：项目部专业工程师审查意见：项目部经理审查意见：设计研发中心审查意见:分管领导审查意见:工程技术变更（洽商）审批单 项目名称：编号:工程名称 图纸编号 工程部位 变更原因，变更内容及草图：提出单位（公章）年月日 监理公司审核意见：监理工程师：总 监：（公章）年月 日 建设单位审核意见：技术负责人（公章

27、）年月日 设计单位核定意见：专业负责人：项目负责人：（公章）年月日 备注：1 1、本表用于施工单位根据工程需要提出设计变更要求。2 2、通过“设计/技术变更会签表”会审同意后，转提交“工程技术洽商审批表”综合单价核价表 项目名称：项目名称：单位单位:工程名称工程名称 工作内容工作内容 计算规则计算规则 序号序号 费用名称费用名称 材料规格材料规格/型号型号 材料品材料品牌牌 单位单位 单位耗单位耗黄黄 报审单价报审单价（）报审合价报审合价（元）核定单价核定单价（元）核定合价核定合价（元）备注备注 1 AX费费 2 材料费材料费 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 3 机械费机械费 4 管理

28、费管理费 5 利润利润 6 税金税金 7 其它其它 7.1 7.2 综合单价（元综合单价（元/）备注备注 施工单位施工单位:（公公章）章）项目部项目部 专业工程师专业工程师 经理经理 材料采供部材料采供部 经办人经办人 经理经理 预算工程师预算工程师 成本管理部成本管理部 预算工程师预算工程师 项目经理项目经理 经理经理 分管领导分管领导 表格使用说明：1 1、此表适用于工程量清单计价模式下新增项目补充综合单价的核价。2 2、附件：业主确认的设计施工图、设计变更技术洽商施工方案等。3 3、编制此综合单价时需要附上以上附件作为核价的根据。4 4、如要紧材料价格原合同中或者核价材料表中有相同的价格

29、，则按原价格进行组价，若没有相同的材料价格，要紧材料价格由材料采购部核价，成本管理部根据材料采购部核定的材料价格进行综合单价的组价。5 5、若所列行不够,施工单位可按相同格式添加：此表由施工单位填报。年月工程进度报表审批表 项目名称:工程名称 合同名称 承包商名称 项目部 专业工程师 完成的要紧工作量（形象进度）及已完工作质量、技术资料是否满足合同规定的要求/标准，是否计量 经 理 成本管理部 预 算工 程师 审核情况说明：经 理 分管领导 年 月 Il 备注 工程进度报表一式六份，审批完成后，原则上监理公司、项目部、资金财务部、成本管理部、审计及承包商各一份，如其它部门需要则相应增加 项目经

30、理:监理工程师:总监:项目年月形象进度确认表 单位工程名称:序号 分部名称 分项名称或者部位 本月形象进度完成情况 验收是否合格 资料完善情况 按合同是否计量 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 监理公司（盖章）：QRQR-GCGC-0707 承包商（盖章）：年一月进度工程造价汇总表 项目名称:序号 工程名称 乙方申报进度工程造价（元）甲方审核进度工程造价（元）备注 1 2 3 4 5 6 7 施工单位（盖章）：编制人：QR-GC-08 建设单位（盖章）：预算工程师：预算主管:项目经理:QRQR-GCGC-0909 项目挖孔桩收方记录 单位工程名称：编号：序号 桩自编号

31、 桩型号 井 E E 标高 孔深 砖井圈（H H）土方（H H）松次石（H H）普坚石（H H）护壁深度 备注 1 施工单位 监理单位 建设单位 现场施工员（签字）：项目经理（签字）：年月日 监理工程师（签字）：年月日 项目部现场专业工程师（签字）：成本管理部预算工程师（签字）：年月日 备注：1、单位工程挖孔桩初次收方，需附桩基自编号定位图，经施工单位、监理公司、建设单位现场专业工程师签字确认。2、孔深为实际收方深度，含砖井圈、扩大头、锅底深度，砖井圈无挖方。护壁帘注明材质。3、井口标高为砖井圈上口标高，若不为砖井圈上口标高则附图示。4、编号由施工单位按单位工程中的分部工程名称从OOl开始按正

32、整数升序编码，不得重号、漏号。5、单位工程全部的桩基基础开挖完成后，由承包商汇总整理成正式的收方记录，填报项目收方单报建设单位各部门确认,本表格作为项目收方单的原始根据 6、本表格一式四份，施工单位、监理单位、项目部、成本管理部各一份。QR-GC-IO项目现场收方单（合同内的收方）单位工程名称：编号：施工单位 工程名称 合同名称及编号 工作部位、内容及附图（附原始根据）：工作下达时间 200200 年月日 工作完成情况 完成口 未完成口 规定完成时限 200200 年月日 质量验收结论 合格 IIII 不合格 工作验收时间 200200 年月日 施工单位 现场施工员（签字）：项目经理（签字）：

33、项目部（章）：年月日 监理单位 专业监理工程师（签字）：总监（签字）：年月日 建设单位 现场专业工程师（签字）：项目部经理（签字）：年月日 预算工程师（签字）：成本管理部经理（签字）：年月日 备注：1 1、本收方单以原始收方记录及有关附图作为收方附件。2 2、本表格一式五份，施工单位、监理单位、项目部、成本管理部、审计各一份。3 3、除基础以外的现场收方。、QR-GC-II 内部交验单 移交事项：（如有设备，请附设备清单）移交时间：参会人员：移交意见：移交单位：负责人：时间：接手单位负责人：时间：注：（仅用于地产公司与集团各单位间的工程交验）单位工程工程管理检验评分标准 检查项目 内查容检 检

34、查评分标准 满分 实得分 备注 1.工程制度、技术管理执行情况（30 分）编制 单位工程组织与执行计划、项目月度工作计划与月分包单位招标、进场计划审查监理实施细则 项目部务必于单位工程开工后月内编制完成单位工程组织与执行计划；监理机构在施工图设计交底完成后20日内结合项目工程实际情况编制完成 监理实施细则，一项不符合要求扣1分；未编制项目月度工作计划扣1分；未编制月、季度分包单位招标、进场计划，扣1分，未及时提交扣1分。3 情况，随机抽检。审查施工组织设计与方案及按有效设计文件施工、设计（技术）变更会签及实施结果会签及时性 L施工组织设计及方案（开工之日起7日内提交基础施工方案，30日内提交施

35、工组织设计）报监理、建设单位审核，未达到要求扣0.5分；收到后30日内完成审批，一处不符合要求扣0.5分：2.施工过程严格按照施工组织设计及方案执行,一处不符合要求扣1分；3.未按设计施工一项不符合要求扣2分；4.设计（技术）变更会签不及时（7个工作日（涉及外立面、观感质量效果的9个工作日），出现一次不符合要求扣0.3分。3 进场原材料、设备、半成口口检验 1.检查进场要紧材料检验台帐，进场材料、设备、半成品统计资料务必详实、准确、齐全，一处（项）不符合要求扣0.5分：要紧材料进场抽样送检，实施前未送检，出现一次不符合要求扣1分；2.使用不合格材料扣2分。3 1.原材料、设备、半成品未按要求留

36、设、抽检，得。分：2.原材料、设备、半成品质保资料不齐全或者不符合要求，一处扣 0.5分。2 技术应用及质量技术标准交底 1.使用地方禁止、淘汰落后技术得。分；2.质量操纵暨技术交底记录及落实情况,按分项工程计，未交底得0分：手续未完善（7个工作日），一项不符合要求扣0.5分；交底措施未落实一处扣1分。2 样板制度执行情况 样板应进行点评与验收并附全数检查数据，不符合要求扣1分：手续不完善扣0.5分。2 复查大面积展开施工是否与样板一致，一处不符合要求扣0.2分。2 按规定的程序施工 1.按照建设、监理、施工三方划定检验批方案进行报验；2.未按方案进行报验或者报验不合格就进入下一道工序不得分：

37、3.工序报脸签章手续不完善一处扣0.2分。2 L各工序的计量操纵，未按配合比施工扣1分：2.无计量器具或者计量记录扣1分。2 质量三检制度执行 按分项检查质量自检资料及实物，无书面检查资料与检测数据未上墙均不得分。2 建设、监理验收、检查 1.各分部、分项验收资料与进度同步，一处不符合要求扣05分：签章手续一处未完善扣02分；2.未按验收程序进行一处扣1分；3.施工单位项目各岗位管理人员是否到位，人员变更应报批，不符合要求一处扣0.5分；4.监理通知及回复、监理日志记录完整，一处不符合要求扣0.2分；5.政府主管部门要求停工整改一次扣2分。2 质量事故 1、重大质量事故未向公司进行报告得。分；

38、2、非设计与不可抗力因素而返工重做或者降低标准进行验收得O分。2 部门档案的管理 1、档案未分类编目存放不得分，未按目录存放处扣0.2分，档案 盒内未按顺序整理资料一处扣0.1分；2、编目资料不齐全一项扣0.5分：3、资料归档不及时扣0.2分。3 钢碎架型量1010 2.2.筋框成质分 砂观感质量 抽查一整层楼梁、柱、墙、板所有构件，检查外观缺陷划分详GB50204-2002表8.1.1,分为三项，墙柱占2分；楼板占1分；楼 梯占1分 1、有严重缺陷此项不得分，通常缺陷一处扣0.1分：2、有脚印或者长20Omm、深20mm的坑、槽一处扣0.1分；楼梯均匀、棱角线条清晰美观加05分,踏步尺寸超设

39、计10mm,一步扣 0.1分；3、花园洋房、别墅本项得分以实得分乘以1.1的难度系数，但不得超过满分：注：本项加分后满分封顶 4 碎板负筋保护层厚度 抽测同一层4间要紧房间,负筋保护层厚35内达90%不扣分；40内达90%扣0.5分;40内达70%扣LO分：超过不得分。1 验板厚+10,-5且无明显裂缝 1.抽测同一层4-6间要紧房间，按合格百分率记分：2.有贯穿裂缝一处扣2分。2 楼板平整度5皿 抽测同一层10点，按合格百分率记分。1 墙柱垂直度、平整度 随机抽测同一层20点，按合格百分率记分。2 组砌方式操纵 检查同一层楼10面墙，与交底及样板要求参照检查，一处不符要求扣0.2分.1 垂直

40、度、平整度 随机抽测同一层10点，按合格百分率记分。1 砌体灰缝质量操纵 1、检查同一层楼10面墙，检查灰缝的厚度符合设计要求且均匀美 观，一处（项）不符要求扣02分；2、灰缝不饱满一处扣0.2分 1 构造柱、圈梁、过梁及窗台压顶质量操纵 随机连续检查1-2个楼层 1、构造柱检查很多于10根，未采取防漏浆措施一处扣0.2分；2、构造柱、圈梁、过梁、窗台压顶险的外观检查数量各很多于10 件，一处缺陷扣0.1分：3、构件不符合设计要求此项得。分。1 砌筑前的弹线操纵（含房间平面操纵线及后塞口的弹线操纵）1、房间平面尺寸、后塞口未进行弹线操纵不得分；2、房间尺寸弹线操纵偏差超过Iomm-处扣0.5分

41、。1 初修程量48,48,4.4.装工质请评估人根据该施工单位的资金实力、信用程度、技术实力、工程质量、管理水平、配合程度作出评分。评分范围为：110分间的十档。1.资金实力（垫资能力）很弱 通常 较强 很强 评分根据：是否资金实力很差，基本不具备垫资能力 是否有雄厚的资金实力，垫资能力估计达到万元 2.信用程度 很弱 通常 较强 很强 评分根据：是否不讲信用，有合同不执行，或者有意曲解合同很讲信用，是否能严格按合同约定执行，有争议时能积极协商 3.技术实力 很弱 通常 较强 很强 评分根据：是否技术力量薄弱，经常需要甲方技术支持技术力量很强，是否能独立解决施工中的技术问题，提出合理建议 4.

42、工程质量 很弱 通常 较强 很强 评分根据：是否工程缺陷很多，经常返工，多次验收通只是是否工程质量良好，达到国家验收标准，一次通过 5.工程进度 很弱 通常 较强 很强 是否进度拖延，不能按甲方要求节点完成，是否满足或者提早完成甲方进度要求 6.安全文明施工很弱 通常 较强 很强 是否现场安全文明很差，经常存在安全隐患，发生过安全事故，现场安全文明达标，是否未发生过安全事故，为甲方现场管理 增分 7.管理水平 很弱 通常 较强 很强 评分根据：是否管理人员素养不高，制度不完善，跟不上甲方管理要求，是否管理人员素养高，制度完善，很快能习惯甲方管理要求 8.配合情况 很弱 通常 较强 很强 是否对

43、甲方要求经常不予配合，态度差，过分讲条件，是否对甲方要求能积极配合，态度良好，有理有节 评估人 评估结论（是否继续列入合格供方名录）本表使用说明：适F 月于年度评价与续签订合同再评价。供方综合评价表 编号：日期:供方名称 行业 法人代表 成立日期 通讯地址 邮编 联系人 电话及传真 供方简介及有关证书、资料等情况 近三年要紧业绩 使用用户评价 实地考察情况 招标小组会签意见 优秀，口同意入库；良好，口同意入库；口合格，口保留库内；口差；淘汰 分管领导意见 表格使用说明：实地考察情况限于工程施工类招标填写内容。采购申请审批表（工程施工类采购直接委托）项目名称：日期:工程名称 工作内容：采购的要求

44、 需求时间 工期：质量：其它特殊要求：项目部意见 委 托 的主 要 内容 委托单位：直接委托原因：价格使用 合同暂估金额：支付方式：采购组织部门意见 签名：年月日 招标小组意见：签名：年月日 分管领导意见：签名：年月日 注：1 1、价格使用：要紧是指使用往常合作的价格还是本次直接洽谈价格，谈定的价格表作 为附件。2 2、直接委托单位假如是第一次合作，与供方综合评价表配套使用。3 3、直接委托单位假如是已合作单位，年度合格供方评价为合格，可直接使用年度评价的结果。4 4、直接委托单位假如是已合作单位，对合作项目尚未进行过评价，与合作单位再评价表配套使用。5 5、项目部以上行的内容由项目部填写，下

45、列由采购组织部门填写。6 6、招标小构成员为采购的组织部门与配合部门部门负责人构成。采购申请审批表（直接委托）注：1 1、价格使用：要紧是指使用往常合作的价格还是本次直接洽谈价格，谈定的价格表作为附件。2 2、直接委托单位假如是第一次合作，与供方综合评价表配套使用。3 3、直接委托单位假如是己合作单位，年度合格供方评价为合格，可直接使用年度评价的结果O 4 4、直接委托单位假如是已合作单位，尚未进行过评价，与合作单位再评价表配套使用。5 5、适用于除工程施工类采购以外的直接委托。6 6、招标小构成员为采购的组织部门与配合部门部门负责人构成 工程名称 采购要紧内容 需求时间 直接委托要紧内容 直

46、接委托原因：直接委托单位：价格使用：合同暂估金额：支付方式：采购组织部门经理意见 招标小组意见 分管领导意见 总经理意见 备注 项目名称 日期:签名：年 月 日 营销中心意见：签名：年 月 a 项目部意见：签名：年 月 日 法务主管意见：签名：年 月 日 物管公司意见：签名：年 月 日 设计研发中心意见：签名：年 月 a 资金财务部意见：签名：年 月 日 分管领导意见：签名：年 月 H 总经理意见：签名：年 月 日 客户姓名：房号：销售/月租单价：套内/建筑面积：总价/月租金：QRQR-YXYX-OlOl 特殊约定条款:合同特殊约定审批表 R R-YXYX-0202 客户投诉记录 表编号:间）

47、投诉事由 投诉人 联系电话 处理方式 处理时间 转单日期时间:投诉处理单 接单日期时间:投诉人 联系电话 接待人员 投诉类别 口销售服务 口按揭办理 合同纠纷 口工程质量 口其他 投诉事由 投诉处理 责任部门 处理跟进人员 处理意见 回访时间 回访人员 回访情况 归档记录 归档移交人 接收人 R R-YXYX-0404 Q 销售/租赁价格条件审批表 价格体系总述：营销中心意见：签字：年月日 营销中心经理意见：签字：年月日 总经理办公会意见：签字：年月日 集团意见：签字：年月日 实际交房标准调查对比表 日期:类型 项目 实际情况 核对更换 备注 户外 外墙 电梯 单元入口、电梯大堂、楼层公共走道

48、 楼梯间 信报箱 水表 电表 土建 内墙 顶棚 地面 阳台 预留孔洞 门窗 入户门（钥匙）门窗 玻璃 阳台栏杆 户内配置 厨房 卫生间 供水 供气 强弱电系统 弱电用户箱（宽带、电话、闭路）对讲系统 应急按钮 供电 其他 -YYYY-OlOl 公司年度经营计划模板 序号 标题 包含要紧内容 一 上一年度经营计划执行情况总结 一、上年度经营计划完成情况 二、上年度重大差异事项及说明与需要特别说明的事项 三、上年度要紧经营管理举措 1 1.生产经营举措 2 2.市场开发与收入实现举措 3 3.成本与费用操纵举措 4 4.投资、融资举措 5 5.人才开发与引进举措 6 6.管理制度建设举措 四、存在

49、的要紧问题及解决思路 二 集团战略目标对子公司的要求 阐述集团战略进展目标对子公司进展的要求 三 本年度经营环境分析 一、宏观经济及其对公司经营活动的影响分析二、行业政策及其对公司经营活动的影响分析三、资本市场环境分析 四、市场环境分析 五、竞争环境分析 六、行业关键成功因素分析 七、公司自身资源状况分析 四 本年度经营管理方针与经营管理目标 一、经营管理方针 二、经营管理目标 1 1.财务目标 2 2.内部管理目标 3 3.市场目标 4 4.可持续进展目标 三、要紧经营管理目标选择与目标确定的根据与过程说明 五 本年度经营计划及举措 一、市场拓展计划及举措 二、工程计划及举措 三、销售计划及

50、举措四、融资计划及举措五、人力资源计划及举措六、管理提升与制度建设计划及举措七、其它计划及举措 六 本年度公司风险分析及相应计策 准备 一、战略风险及计策 二、经营风险及计策四、财务风险及计策 五、人才与组织结构风险及计策六、信用风险及计策 七 其它经营管理重要信息 其它经营管理重要信息 八 其他说明 一、需要总部提供的支持与帮助 二、需要其它关联企业提供的支持与帮助 三、其它内容 Q Q R R-YYYY-0202 公司年度职能工作计划模板 序号 标题 包含要紧内容 一 上一年度管理计划执行情况总结 一、上年度管理计划完成情况 二、上年度重大差异事项分析及说明与需要特别说明的事项 三、上年度