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1、附件 4 工程年度工作检查内容及评分标准样表（施工单位一标准化施工）工程名称：施工单位名称：_ _ 序号 检查项目 检查具体内容 标准分 扣分 得分 扣分原因 管理程序标准化 开工 管理 资质管理 企业资质（总包、专业安全资质、承包商准入 T-经营 10 资质、承包商准入否定项，其他达不到规定要求每项扣0.51分 是否存在转包、违法分包、“以包代管”、合同滞后行 为经营 分包是否得到建设单位同意（备案资料）经营 机构设置 组织机构设置（包括分包人员配置、资质及任命 文件Ii报验资料、任命文件）项目管理体系文件、制度办法、岗位职责组织设 计、制度汇编 工程策划 施工组织设计、质量计划、标准化施工
2、实施方案等编 制、报审情况（-序号 检查项目 检查具体内容 标准分 扣分 得分 扣分原因 开工准备 图纸会审、设计交底（检查、签字、日期）人员、机具、设备材料报审 开工报审 过程施工管理过程施工管理 施工方案编制与审批、备案情况一 15 达不到规定要求每项扣0.5分 施工交底落实情况 检查、签字、日期）作业许可办理情况 “三检制”、工序交接、隐蔽验收、检验批、分项、分部、单位工程验收、不合格品处理记录齐全；是否定期开展例会，开展过程检查、整改 达不到规定要求每项扣0.5分 设计文件及现行标准规范执行是否到位、设 计变更或设计联络单手 续是否齐全（标准清单、变更资料；总包（包括EPC承包商查、考
3、核）是否到位I）对分包质量、安全管理（培训、交底、检 试运投产管理 中间交接情况一 交工验收与工程竣工报审情况（问题整改）现场安全文明施工标准化 文明临时设施建设 现场施工区围挡、否符合标准化要求 标识、场地、材料摆放、预制（材料及分类标识摆放）区及材料库设置是 5 达不到规定要求每项扣0.5分 序号 检查项目 检查具体内容 标准分 扣分 得分 扣分原因 安全临时设施建设 现场警示标识、劳动保护、施工机具、临时用电、塔吊、脚手架搭设及临边防护是否符合安全规范要求,5 达不到规定要求每项扣0.5分 成品与半成品保护 混凝土基础、地脚螺栓成品是否设置保护措施，防止二次破坏、交叉污染；室内外地面、散
4、水、墙面水泥砂浆、涂料施工是否设置保护、防护措施；站内外管道（包括特种钢材）及设备运输、安装、防腐涂料施工是否采取成品及半成品保护措施；电气、仪表设备、安装是否设置成品保护措施 5 达不到规定要求每项扣0.5分 安全管理 HSE管理体系建立情况是否签订HSE合同（包括建设单位与总包、分包与总包）20 达不到规定要求每项扣1分 是否开展承包商安全准入评估、安全培训、安全技术交底；是否建立了风险因素辨识、评价及控制程序；是否制定针对性措施、措施 是否落实、是否定期开展HSE检查 EPC项目承包商安全监管责任是否得到落实 挖掘、吊装、高空、动火、受限空间、管线打开、无损检测、试压作业是否严格执行标准
5、化施工管理程序、是否严格执行标准化施工操作 专业施工 建筑 工艺流程 基础（包括地基处理）、主体（包括轻钢结构）、混 10 达不到规定要求 序号 检查项目 检查具体内容 标准分 扣分 得分 扣分原因 标准化（道路专业 凝土、装饰装修、路基（包括场区）、路面（包括场区）等易发生质量通病（、）或影响结构安全的关键分部分项工程（工序地基验槽）是否严格按照标准化工艺流程施工 每项扣1分 关键工序控制 确定为易发生质量通病或影响结构安全的关键分部分项工程（工序）的施工过程控制、操作是否严格按照标准化施工技术要点控制 实体质量 是否严格按照设计文件施工实体质量是否达到相关验收标准要求 保证资料 质量保证资
6、料是否齐全、资料管理是否规范 管道及设备安装专业 工艺流程 机泵、立式设备、卧式设备、储罐、站内管道、站外管道安装、补口、防腐、管道保温等易发生质量通病或影响结构安全的关键分部分项工程（工序）是否严格按照标准化工艺流程施工 20 达不到规定要求每项扣1分 关键工序控制 确定为易发生质量通病或影响结构安全的关键分部分项工程（工序）的施工过程控制、操作是否严格按照标准化施工技术要点控制 实体质量 是否严格按照设计文件施工、实体质量是否达到相关验收标准要求 保证资料 质量保证资料是否齐全，资料管理是否规范 序号 检查项目 检查具体内容 标准分 扣分 得分 扣分原因 电气、仪表专业 工艺流程 电缆敷设、盘柜安装、二次回路结线、接地装置安装、防爆电气安装等易发生质量通病或影响结构安全的关键分部分项工程（工序）是否严格按照标准化工艺流程施工 10 达不到规定要求每项扣1分 关键工序控制 确定为易发生质量通病或影响结构安全的关键分部分项工程（工序）的施工过程控制、操作是否严格按照标准化施工技术要点控制 实体质量 是否严格按照设计文件施工、实体质量是否达到相关验收标准要求 保证资料 质量保证资料是否齐全、资料管理是否规范 小计 100 检查人员:日期：
