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1、流程管理制度第一条为达到公司内部工作运转流畅、工作责任明晰、工作衔接到位，特制定本制度。第二条公司内部流程管理制度：(1)工作计划与总结：各部门员工应于每周一前整理工作内容，形成上周工作总结与本周工作计划，并于每周一10：00点前以邮件形式发送至各部门经理处，要求工作内容分解到具体事务、时间节点、工作权重、完成要求；各部门经理根据部门员工的工作计划及工作总结进行考评，并汇总本部门本周工作计划及上周工作总结，于12：00前发送至企划部行政处，要求工作内容分解到具体事务、时间节点、工作权重、完成要求、相关责任人；企划部行政汇总市场运营中心整体周工作计划及工作总结，并于14：00前呈报总经理审核；全
2、体员工应每日做好当日工作日志，养成良好的记录习惯，避免事务繁琐而遗漏工作。(2)业绩公示通告每周一公司例会由企划部统一公示上周各部门及代理商业绩数据，以示激励与共勉。每月1-5日由企划部统一公示当月各部门及代理商业绩数据，如遇节假日顺延至第一个工作日。(3)奖惩通告由企划部行政实时通报按月统计备案，通告张贴时间为一周。(4)代理商业绩数据区域经理每日18：OO前以邮件形式提交代理商贷款客户资料数据及进度至本部门经理，并抄送至企划部渠道经理处；每周一10：00汇总代理商上周贷款客户资料数据提交部门经理审核，部门负责人审核后交总经理审核并抄送至企划部渠道经理处备案。(5)业务提交流程区域代理商将贷
3、款客户的贷款客户需求表及资料提交至区域经理处审核，审核通过由区域经理扫描实时传送至所属市场部经理处，市场部经理审核通过提交至企划部渠道经理处汇总，企划部渠道经理呈报总经理审批，(资料齐备的项目)当日17：00前提交的客户资料，渠道24小时内回复审核结果；超过17：00提交的客户资料，48小时内回复审核结果。(6)客户投诉接到客户投诉，区域经理必须在1小时内联系客户了解情况，48小时内协调处理。(7)部门间配合的协同工作针对部门间配合完成的协同工作，在确定工作项目初期，按照工作要求，分解工作内容，衔接时间，确定责任人，按照工作计划表考核工作业绩。(8)项目挂包信息沟通项目发包预告由信息专员通知企划部渠道经理，企划部渠道经理以文书形式(微信、QQ平台)通知市场部，市场部员工引导客户购买；市场部员工根据客户需求，反馈市场信息，如遇客户有购买需求而公司未提供的产品，市场部经理可告知企划部渠道经理，由企划部渠道经理与信息专员沟通。第三条公司所有员工必须严格遵守公司内部流程管理办法，按照要求、内容、时间节点完成工作内容，未按照流程执行的首次按IOO元/次乐捐公益基金，第二次起按150元/次乐捐公益基金，同时纳入综合考核。
