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1、物控部工作职责与权限1 .目的明确物控办各岗位人员的职责和权限，以确保各岗位人员各司其职，使物控办的工作有序、高效地进行。2 .适用范围本文件适用于物控办各岗位和人员。3 .职责和权限3.1 按各部门提供的月度计划对物料进行合理请购控制，预防呆滞物料的产生；3.2 对物料到货情况进行合理跟催，保证物料及时到货，保证不断料；3.3对各部门领用的物料进行追踪、分析，监督领料，提高存货周转率，预防物料使用浪费及不合理领用，提高存货利用率；3.4根据公司物料消耗情况、设备运行情况、采购周期等制订安全库存，保证安全库存量；3.5做好仓库日常物料防护与保养及成品的收发管理工作；3.6对物料的停滞时间进行分
2、析,做好呆废料的及时处理及沟通工作；3.7监督物料验收，保证物料验收人员履行职责，保护公司利益；3.8做好公司定额领料用量标准，合理监控物料领用；3.9做好部门的安全管理工作；3.10协调与各相关部门的工作关系；3.11做好部门员工的绩效管理工作。4.岗位职责4.1物控办主任4.1.1在财务经理的指导下，负责制定和完善物控办日常管理的制度、业务流程，提高物控办运营效率，降低收、发和存的差异率，合理控制物流运营成本；4.1.2负责物控办的规划及建设，包括库容及功能区域规划、仓储物流环境及设施的建设、维护及管理，降低仓储成本；4.L3负责库存管理，参与制定并跟进公司的采购计划，包括仓储物品的安全管
3、理、库存控制；4.1.4负责物流供应商的评估、考核以及各类运输业务的管理，降低物流风险，协调跟进在途异常等；4.1.5负责制定并执行盘点工作计划，保证库存的帐实准确率，并定期向公司汇报物控办运营情况；4.1.6 指导和培训物控办人员，提高员工素质和工作技能；4.1.7 根据公司绩效考核制度，制定并完善物控办人员绩效考评标准的制定和执行；4.1.8 L8负责实施物控管理的目标，提升部门的核心管理水平，负责建立物控系统化、信息化、数据化、控制化的基础管理工作；4.1.9负责提升物控办物料管理水平的思路，制订可行的方法，运用系统化的方法和综合方案，追台求物料成本的最小化；4.1.10负责物控办消防等
4、安全方面的管理工作；4.1.11对公司总体的物料品质及物料管理绩效负责；4.1.12对下属人员的绩效考核、指导、反馈、提升工作负责；4.1.13对物控办制定的各项标准、方案和规定有修改审批权；4.L14对下属工作人员有工作检查、评价、指导和处分权；4.1.15对下属工作人员有工作统筹安排。4. 2仓储主管4.2. 1负责成品、包材、备件、危化品仓库所有货物的入库、发货、存储管理工作；原料仓库的账目管理工作；4.2.2负责仓库各项管理制度及操作规程的建立与完善；4.2.3负责公司及部门的各项管理制度和各岗位操作规程在仓库的全面贯彻实施；4.2.4负责仓库各岗位安全及文明生产的管理工作；4.2.5
5、负责制订和实施仓库员工的所有培训工作；4.2.6评估仓库各岗位人员的工作表现，并将结果汇报给部门；4.2.7做好各仓库的现场管理工作；4.2.8负责各仓库的盘点及报告撰写管理工作；4. 2.9积极完成部门交给的其它工作；4.2. 10对装运过程中的作业制度、体系文件、工艺参数有制定、监督、调查、考核的权力；4.3. 11对仓库班长及装运班长的使用有否决及人选推荐的建议权，对仓管员、装运工有调整及辞退的建议权。4.3物控专员(1)4.3.1物料需求分析，每月对物料需求计划的完成率、生产与计划的偏差率进行分析;4.3.2对物资库存和使用状况进行统计，了解其结构、采购周期和使用周期，分析库存现状，制
6、定物料合理的安全库存；4.3.3负责物料实际耗用情况的统计与分析，查找原因并制定解决办法；4.3.4对物料领用异常情况进行统计，提报建议；4.3.5对呆滞库存数据进行分析，提预防措施和处置方案；4.3.6负责进行物料耗用统计，为成本核算提供资料；4.3.7负责组织分析公司仓库呆滞或可能呆滞存货产生的原因，并督促相关部门拟定改善措施；4.3.8负责各类产品原材料、辅料、配件以及包装材料的用量定额，制定物料耗用的定额标准；4.3.9负责对企业物料的动态流向做出分析，从物料的流动性分析企业生产状况；4.3.10对于异常领料及用料有提出整改及制止的权力；4.3.11完成领导临时布置的工作。4.4物控专
7、员(2)4.4.1根据主生产计划制定物料需求计划，并对物料计划的执行情况进化监督和控制，根据销售内部或生产计划员提供的订单信息编制物料需求月度计划，经物控主任审核后提交采购部进行采购，月物料需求的预测，需求的请购；4.4.2每天核实库存常用物料，对安全库存补充提出请购；4.4.3对缺料进行有效跟踪，确保生产计划按时完成；4.4.4跟踪并协调各类物资到货进度，根据采购部反饿需求计划到货进度，进行跟踪并协调；4.4.5监控库存水平，保证一定的存货周转率。负责物料供应的批次安排以及仓库存量的控制；4.4.6负责根据生产日常进度情况，做好物料储备计划；制定安全存量；分析公司各类物料，制定物料存量标准；
8、4.4.7配合生产需要，以物料计划和请购单为依据，进行采购进程的跟进；负责监控公司各仓库存货的合理性；4.4.8及时了解生产进程和对物料的需求状况；在生产物料流动过程中，要对物料的使用过程监控；保证生产进度顺畅。4.4.9具有审核月计划请购单工作的权力；4.4.10具有物料计划的制定权；4.4.11无正当理由即提出补料的拒绝权；4.4.12物料合理使用的建议权；4.4.13具有安全库存的物料补库权力。4. 5仓库班长4.5. 1在仓库主管的领导下，负责对备品备件库、危化品库、包装材料库的日常管理工作；4.5.2负责对仓管员、司磅员的培训和安全及文明生产管理工作；4.5.3负责处理有关包装材料、
9、备品备件库、原料库、危化品库物收发货的单据、凭证，确保帐物相符、台帐清楚；4.5.4负责各仓库记录的收集、保管、传递工作；4.5.5评估仓管员、司磅员的工作表现，并将结果汇报给仓库主管；4.5.6积极完成上司安排的其它工作；4.5.7有对仓管员、司磅员的各项工作进行检查考核的权力；4.5.8有组织仓管员、司磅员进行生产、质量、技术、安全、卫生及其它临时工作的权力；4.5.9负责本班日常管理工作及人员轮休的安排；4. 5.10负责本班组员工绩效考核工作；4.5. 11对仓管员、司磅员的使用有否决及推荐人选的权力；对仓管员、司磅员有建议奖励、处分的权力。4. 6装运班长4.6. 1在仓库主管领导下
10、，负责对成品库的管理，对本班装运发货的效率、准确性、安全性及所发成品玻璃的外观质量负全部责任；4.6.2负责本班日常管理工作及人员轮休的安排；4.6.3严格执行各项规章制度，对本班员工进行严格检查监督，对本班新入司员工进行操作技能的培训；4.6.4负责本班文明生产、安全及现场管理工作；4.6.5负责临时性发货的人员组织及工作安排；4.6.6评估班组人员的工作表现，并将结果汇报给仓储主管；4.6.7具有组织班组人员进行生产、质量、技术、安全、卫生及其它临时工作的权力；4.6.8在生产过程中发生异常情况或突发性问题时，有权及时处理，并及时报告相关领导；4.6.9对本班出库工的使用有否决及推荐人选建
11、议的权力；对本班出库工有建议奖励、处分的权力；4. 6.10负责本班组员工绩效考核工作；4.6. 11负责木箱、卷纸、钢带等包装材料的卸货与现场管理工作；4.6.12完成上司安排的其它工作。4. 7司磅员4.7. 1负责原料、危化品库的日常账目管理及司磅管理工作，对危化品库的储存环境进行管理，建立油脂类物资保质期管理，对即将形成呆滞的物资有义务向上级领导汇报，并与相关请购人沟通协同处理；4.7.2负责公司进出需过磅物资的过磅工作，确保帐目正确、清晰；4.7.3负责地磅称量系统、加油系统（包括设备和软件）的维护和保养；4.7.4经常性保持和料库的联系、沟通，保证原料实际库存与帐目相符，实际库存低
12、于安全库存时需在原料日报表中的该项物资进行标红，以示提醒；4.7.5及时办理相关进出物资入库、出库手续；4.7.6定期（每日/每周/每月/每年）向原料相关部门，如财务部、采购部、槽窑及总经理部领导提供原料进、销、存报表；4.7.7负责过磅帐单、入（出）库单、台帐、报表等的记录、清理、保管/归档；4.7.8监督异常到货，并向上级进行有效报告；4.7.9完成领导交代的其他工作任务。4.8备件仓管员4.8.1请购物料到司后，仓管员清点数量及检查物资外包装质量有无破损，并将物资放入待检区在ERP系统中做物资到货维护，仓管员通知验收人到仓库进行验收，物料验收合格后，签收物料，在ERP系统中制作入库单，并
13、将实物按照物料分类标准进行物料上架；4.8.2各部门需领取物料，由领用部门自行制单，仓管员复核领料单的完整性与有效性，核实完毕后仓管员根据领料单发放所需物料，发放完成后在领料单上填写实发数量，并在ERP系统与物料卡上做相应核减，确保帐物卡一致；4.8.3每周一次对各单据（入库单、领料单）等进行整理，便于采购部及财务人员领取相应单据，做好仓库联的存档工作；4.8.4每月对备品备件仓、包装材料库进行定期盘点；4.8.5严格按照物料发放相关规定执行，对生产紧急异常领料情况应须如实填写异常领料统计表；4.8.6监督验收人员验收物料，异常到货如到货物资与请购不符等需在异常到货统计表上如实记录；4.8.7
14、对仓库现场6S进行管理,做好安全文明生产工作。4. 9装运叉车司机4.9. 1在装运班长的安排下，负责所装车辆玻璃的准确性、安全性及成品玻璃外观质量和装车效率；4.9.2严格执行公司及部门的各项规章制度，服从班长的工作安排和调度；4.9.3严禁违章作业，做好安全文明生产及现场卫生；4.9.4负责在工作时间内对本人所使用的叉车保持良好状态，按操作规程使用叉车，叉车有故障时立即停用并汇报相关人员处理，并做好记录；4.9.5负责设备、工具的正确使用并保持完好；4.9.6完成上司安排的其它工作。4.9.7有对所负责的设备进行操作及事故处理的权力；4.9.8有对装运工作流程提出建议和意见的权力；4.9.9有对班组生产及其它各项管理提出建议、意见的权力。4.10兼职体系专员4.10.1由部门指派专人做兼职，履行以下职责；4.10.2负责按公司ISO体系推行要求编写部门各类文件，做好收发记录。列出受控文件清单和记录清单；4.10.3对部门各个工序体系文件执行情况每月检查一次,报告检查结果，进行公示，修改不适合的体系文件；4.10.4配合公司进行体系检查工作。5引用文件无6相关记录6.1 异常领料统计表6.2 异常到货统计表
