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1、项目支出绩效评价共性指标体系框架一级指标二级指标三级指标四级指标分值得分指标解释评分标准数据来源A.项目决策(20%)八.项目立项(8%)AlL与部门中长期规划目标适应性AIIL与部门中长期规划目标匹配性11考察项目与部门中长期目标是否匹配。匹配，得满分：不匹配，不得分。部门中长期规划目标A12.立项依据充分性A121.与区政府相关规划、决策匹配性22考察项目是否符合市政府相关发展规划和政府决策。符合，得满分；不符合，不得分。市政府相关规划、决策、批复A122.与部门职费适应性11考察项目是否与部门职贡密切相关。是，得满分；否，不得分。部门职责文件A13.项目立项规范性A13L前期调研情况22
2、考察项目立项是否经过前期调研。是，得满分；否，不得分。调研报告A132.立项程序规范性22考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求。是，得满分；否，不得分。立项申清、批复文件A2.项目目标(12%)A21.绩效目标设定的合理性A21L绩效目标相关性22考察设定的绩效目标是否与事业发展规划相关。是，得满分；否，不得分。绩效目标申报表、部门规划、年度工作目标A212.绩效目标完整性22考察设定的绩效目标是否完整地反应预期产出和效果。是，得满分；否，不得分。绩效目标申报表、年度工作目标、立项申请、批复文件213.目标与预算的匹配性22考察设定的绩效目标是否与年度预算相匹配。是，得满分；否，不得分。绩
3、效目标申报表、立项申请、批复文件A22.绩效指标设定的明确性221.指标细化分解情况33考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。是，得满分；否，不得分。绩效目标申报表、立项申请、批复文件222.指标与目标的匹配性33考察设定的绩效指标是否与年度工作任务相对应。是,得满分；否，不得分。绩效目标申报表、年度工作任务B.项目管理(20%)BI.投入管理(4%)BIL预算编制合理性11考察预算编制是否充分、合理的预计项目支出并完整反应。合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止预算分析、预算批复B12.预算调整规范性11考察存在预算调整时是否按照相关规定执行调整程序。规范，得满分；部
4、分规范,扣0.5分；不规范，不得分。预算调整文件B13.预算执行率21.71考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额X100%。预算执行率95%以上，得满分；低于95%,每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证B2.财务管理(6%)B21.资金使用情况22考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。绩效目标巾报表、支付指令，合同、财务凭证B22.财务管理制度健全性11考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。a.是否已制定或具有相应的财
5、务管理办法：b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；C.是否存在需要完善的风险控制环节。符合所有条件，得满分；一项不符合，扣0.5分，扣完为止。财务管理制度B23.财务监控有效性B231.资金拨付程序完整性11考察资金拨付是否具有完整的审批程序和手续，是否符合相关制度规定。资金拨付申请、审批手续完整，得满分；存在一例手续不完整，不得分。支付申清单、支付指令B232财务制度执行有效性22考察是否存在违反相关财务管理制度的情况。不存在，得满分；存在1例，不得分。财务管理制度、访谈、会计凭证B3.项目实施(10%)B3L项目管理制度健全性B31L项目实施单位管理制度健全性11项目实施单位
6、为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。制订相关制度或采取措施，得满分：制度不完善或者措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。项目实施单位管理制度、访谈、现场此MB312.管理方监管措施健全性11考察项目主管部门为保障项目顺利实施采取的监管措施是否明确，是否存在需要完善的风险控制环节。监管措施明确、完善，得满分；每存在一项需要完善的风险控制点，扣权重的30%,扣完为止。管理制度、访谈、现场调查B32.项目管理制度执行有效性B32L项目实施单位管理制度执行情况11考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。有效执行，得满分；部分执行，得权重的60
7、%；未执行，不得分。项目实施单位管理制度、现场调查B322.监管措施执行情况11项目主管部门所制订的监管措施是否有效执行。有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%：未执行，不得分。管理制度、现场止.”B323.合同执行情况22考察与项目相关的合同是否有效执行。有效执行，得满分：部分执行，得权重的60%：未执行，不得分。合同、现场调查B324.台账记录规范性22考察项目实施过程中的相关台账记录是否完整，并符合要求。规范，得满分；部分规范，得权重的60%；不规范，不得分。台账记录B33.政府采购规范性B331.采购方式合规性11考察采购方式是否符合中央、省、市的相关要求。符合相关要求，得满分；一
8、项不符合，不得分。政府采购相关材料B332.采购流程规范性11考察采购流程是否符合相关规定。符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。政府采购相关材料C项目绩效(60%)CL项目产出(30%)(说明：该指标主要反映部门(单位)项目工作任务的完成情况。CIL手足口病监测Clll.重症和死亡病例调查率11考核2020年重症和死亡病例调处情况。调查率=调查数/病例数*100%100%得满分；每降低1%,扣权重的1%,扣完为止。个案调查表Cl12.聚集性疫情和暴发疫情处置率11考核2020年疫情调处情况。调处率=调处数/疫情数*100%10觥得满分；每降低1乐扣权重的1%,扣完为止。调处报告C113.
9、聚集性疫情和暴发疫情处置及时率11考核2020年疫情调处情况。调处及时率=调处及时数/调处数*100%100%得满分；每降低1%,扣权重的1%,扣完为止。调处报告CU4.普通病例监测0.50.5考核2020年普通病例采样情况。每月采集5例，不足的按比例扣分采样记录CU5.疫情报告率0.50.5考核2020年疫情调处情况。报告率=报告数/病例数*100%100%得满分；每降低1%,扣权重的1%,扣完为止。疫情网C116.疫情报告及时率0.50.5报告及时率=报告及时数/报告数*100$100%得满分；每降低1%,扣权重的1%，扣完为止。疫情网C12.四害监测C12L常规病媒监测11每月开展1次未
10、开展1次扣0.5分，扣完为止。月报表C122.伊蚊监测0.50.51-3月、12月每月1次，4-11月每月2次未开展1次扣0.5分，扣完为止。月报表C13.霍乱监测C13L外环境水监测0.50.5每月2次未开展1次扣0.5分，扣完为止。月报表C132.水海产品监测0.50.5每月1次未开展1次扣0.5分，扣完为止。月报表C133.腹泻病人培养率0.50.5县级及以上医疗机构不低于30%30%以上得满分，每降低1%,扣1分。月报表C134.四级督查0.50.5每季度督导1次未督导一次扣0.5分督导总结CM.地方病监测C141.学生碘缺乏病监测0.50.5完成200名学生尿样、盐样的检测及甲状腺容
11、积的测定每个街道抽取10名0-4岁婴幼儿进行碘营养重点调查。完成指标得满分，未完成按比例扣分工作记录和工作总雄C142.孕妇碘缺乏病监测0.50.5完成100名孕妇尿样及盐样的采集检测完成指标得满分，未完成按比例扣分工作记录和工作总结C143.婴幼儿碘缺乏病监测0.50.5抽取50名0-4岁婴幼儿进行碘营养调查完成指标得满分，未完成按比例扣分工作记录和工作总结C144.碘缺乏病防治宣传0.50.5组织开展“5.15”宣传开展宣传得满分，未开展宣传不得分宣传总结C15.鼠疫监测C151.鼠病原学检测0.50.5完成340只鼠病原学检测100%得满分；每降低1%,扣权重的1%,扣完为止月报表C15
12、2.鼠血清学检测0.50.5完成140只鼠血清学检测100%得满分；每降低1%,扣权重的1%,扣完为止月报表C153.跳蚤病原学检验0.50.5完成140匹跳蚤病原学检测100%得满分：每降低1%,扣权重的1%,扣完为止月报表C16.水痘监测C16L水痘疫情处置率11考核2020年疫情调处情况。调处率=调处数/疫情数*100%100%得满分；每降低1%,扣权重的1%,扣完为止。调处报告C162.水痘疫情处置及时率11考核2020年疫情调处情况。调处及时率=调处及时数/调处数*100舟10觥得满分；每降低1%,扣权重的1%,扣完为止。调处报告C163.疫情报告率0.50.5考核2020年疫情调处
13、情况。报告率=报告数/病例数*100%10觥得满分；每降低1乐扣权重的1%,扣完为止。疫情网C164.疫情报告及时率0.50.5报告及时率=报告及时数/报告数*100%100%得满分；每降低1%,扣权重的1%,扣完为止。疫情网C17.疟疾监测C161.疟疾防治宣传0.50.51次100%得满分；每降低1%,扣权重的1%,扣完为止。宣传资料C162.疫点处置率0.50.5100%100%得满分；每降低1%,扣权重的1%,扣完为止。调处报告C163.病例治疗率0.50.5100%100%得满分；每降低1%,扣权重的1%,扣完为止。服药记录C164.个案调查率0.50.5100%100%得满分；每降
14、低1%,扣权重的1乐扣完为止。疫情网C18.医院感染危险因素监测C181.区级发证的医院0.50.5覆盖率100%100%得满分；每降低1%,扣权重的1%，扣完为止。统计表、采样记录C182.社区卫生服务机构0.50.5覆i率100%100%得满分；每降低1%,扣权重的1%,扣完为止。统计表、采样记录C183.个体诊所0.50.5覆盖率不低于20%20舟以上得满分：每降低1%,扣权重的1乐扣完为止。统计表、采样记录C184.医院感染管理培训0.50.5至少1次培训得满分，未培训不得分培训总结、签到等C19.死因监测C19L粗死亡率11考察粗死亡率是否达到6%0粗死亡率6%,未达到扣权重的10%
15、,扣完为止。死因分析报告、台账C192.漏报率11考察漏报率是否W2%漏报率是否W5%,未达到扣权重的10%,扣完为止。死因分析报告、台账C193.及时报告率11及时报告率100%及时报告率是否295%,未达到扣权重的10%,扣完为止。死因监测系统C194.及时审核率11及时审核率100%及时审核率是否95%,未达到扣权重的10%,扣完为止。死因监测系统Cuo.饮用水监测ClIoL枯水期监测11考察是否按时按质按量完成枯水期监测任务完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，分数=枯水期实际监测水样数/应监测水样数*10查采样记录、检测报告C1102.丰水期监测11考察是否按时按质按量完成丰水期监
16、测任务完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，分数=枯水期实际监测水样数/应监测水样数*10查采样记录、检测报告CUO。管网末梢水采样11考察是否每月完成管网末梢水采样工作完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，分数=管网末梢水采样总数/应采样总数*10查采样记录CllL乙肝监测Cllll.乙肝疫苗接种数0.50.5考察是否完成工作指标12000剂次完成指标得满分，未完成按比例扣分工作报表CU12.乙肝血清学三项检测0.50.5考察是否完成工作指标297人完成指标得满分，未完成按比例扣分工作报表C1113.乙肝疫苗接种率0.50.5考察是否完成工作指标95%完成指标得满分，未完成按比例扣分工作
17、报表C1114.病例流行病学调查率0.50.5考察是否完成工作指标100%完成指标得满分，未完成按比例扣分工作报表CU2.麻疹监测C1121.麻风疫苗接种数0.50.5考察是否完成工作指标7000剂次完成指标得满分，未完成按比例扣分工作报表Cl122.麻腮风疫苗接种数0.50.5考察是否完成工作指标8000剂次完成指标得满分，未完成按比例扣分工作报表C1123.含麻疹成分疫苗接种率0.50.5考察是否完成工作指标95%完成指标得满分，未完成按比例扣分工作报表Cl124.麻疹抗体检测0.50.5考察是否完成工作指标297人完成指标得满分，未完成按比例扣分工作报表Cl125.麻疹流行病学调查0.5
18、0.5考察是否完成工作指标100%完成指标得满分，未完成按比例扣分工作报表C2.项目效益（30%）（说明：该指标主要反映部门（单位）项目的实施效果。）C21.社会效益C21L疟疾本地病例33考察是否发生因防控措施不力导致的疟疾本地病例。未发生本地病例，得满分；因防控措施不力导致的本地病例，发生1扣权重的20%,扣完为止。个案调查表和疫情处置资料C212.手足口病发病率33考察手足口病发病率是否下降发病率上升按比例扣分疫情直报网C212.降低手足口病危害33考察是否出现死亡病例出现死亡病例不得分个案调查表和疫情处置资料C213控制鼠疫疫情33考察是否发生因防控措施不力导致的本地暴发疫情。发生1起
19、不得分个案调查表和疫情处置资料C214、控制霍乱疫情33考察是否发生因防控措施不力导致的本地暴发疫情。发生1起不得分个案调查表和疫情处置资料C215、控制水痘疫情33考察是否发生因防控措施不力导致的暴发疫情。发生1起不得分个案调查表和疫情处置资料C216.麻疹发病率33考察麻疹发病率是否高于上一年同期一倍高于1倍按比例扣分工作报表C217.15岁以下乙肝发病率33考察15岁以下乙肝发病率是否高于上一年同期1倍高于1倍按比例扣分工作报表C22.可持续影像C22L保持疫情应对能力33考察是否开展基层工作人员培训。开展培训得满分，未开展培训不得分培训资料C23.满意度C231.参加培训人员满意度3380%以上80%以上得满分，未达到an比例扣分参加培训人员调查100%100分99.71分
