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1、福建省民爆物品销售企业安全生产风险分级管控评定表企业名称注册地址法定代表人联系电话传真号码安全负责人联系电话电子信箱企业类型职工人数上年度销售额民爆物品储存库核定量民爆物品名称库容定量年经营量民爆物品名称库容定量年经营量评定表序号:风险源名称:评定标准序号项目分类评定内容评定标准现场评定发现问题实际得分前置条件1前置条件（1）安全性评价报告过期或安全生产条件发生重大变化；民爆物品销售许可证未及时年审或换证的。是否符合有一个符合项的，直接评定为IV级（70分以下）2未持续开展安全生产标准化工作或安全生产标准化年度考评不合格的。是否符合312个月以内发生一起含重伤以上一般安全生产事故或爆炸火灾等造
2、成直接财产损失10000元以上的安全生产责任事故；无按规定上报安全生产事故的。是否符合412个月内受到1次省级安全生产行政处罚或列为省级以上挂牌整改且未完成整改的；有安全生产不良信用记录、被列入黑名单的；对存在的重大安全隐患超过整改期限或整改不合格或未经安全监管部门审查同意擅自恢复经营的。是否符合5未持续开展安全风险辨识、分级与管控工作。是否符合6生产线（库区）有“四超”现象。是否符合7前置条件（2）12个月以内发生两起轻伤事故或事故造成直接财产损失5000元以上的。是否符合有一个符合项的，直接评定为m级（含70分以上）812个月内受到一次市级安全生产行政处罚的及列为市级挂牌整改且未完成整改的
3、。是否符合9试验线或新建、改建、扩建尚未验收的生产线（库房），或新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入试生产期间的。是否符合10两个不同企业主体共用一个危险品库房的。是否符合11持续开展安全生产标准化工作且安全生产标准化年度考评达标（及格）的。是否符合12前置条件（3）12个月以内发生一起轻伤事故或事故造成直接财产损失IOOO元以上的安全生产责任事故。是否符合有一个符合项的，直接评定为II级（含80分以上）13持续开展安全生产标准化工作且安全生产标准化年度考评达标（良好）的。是否符合1412个月内受到一次县级安全生产行政处罚或列为县级挂牌整改且未完成整改的；是否符合1512个月内违反“四防”规
4、定一次或以上的，“三违”出现一人次或以上的是否符合16前置条件（4）12个月内无发生安全生产事故的。是否符合同时满足的，直接评定为I级（含90分以上）持续开展安全生产标准化工作且安全生产标准化年度考评达标（优秀）的。是否符合风险分级管控体系1组织机构及责任制明确安全生产风险管控组织机构及负责人、专职人员；安全生产责任制、安全生产责任书应包含安全风险管控内容。一项不符合扣1分2教育培训制定年度安全风险管控培训计划，并开展培训；相关岗位人员熟练掌握安全风险管控知识。一项不符合扣1分3制安作理及操程管度全规安全管理制度汇编中包含安全风险管控制度及风险源管理台账；制定安全风险辨识指导书、风险源点告知卡
5、和管控清单；安全操作规程按照风险源安全生产条件变化及时修订；从业人员应熟练掌握本岗位风险管控措施。一项不符合扣1分4事故应急预案针对危险源失控的应急救援、处置内容；针对风险源安全生产条件变化，及时修订、评审；定期组织预案培训，从业人员熟练掌握本岗位风险源应急预案；每年至少组织一次专项演练。一项不符合扣1分5重大危险源辨对重大危险源进行辨识并向主管部门备案；按照重大危险源分级指标R值确定危险源工（库）房的危险危害程度一项不符合或级别与实际相差一个级识分级级别。别扣1分6安全投入年度风险防控资金的计划、实施及内审；确定各级风险管控管理人员、风险预警设备设施、风险防控应急救援物资。一项不符合扣1分7
6、危险源辨识及管控企业对库区的安全设施、作业环境、人员行为、关键岗位人员调岗流动和管理体系等方面存在的安全风险进行辨识（全面和专项）、评估、分级，每年不少于一次。企业风险辨识管控：库房建筑物构筑物、围墙、防护屏障、安全设施、库房成品的存储、运输管理、人员状态、应急救援系统等。建立企业内部安全风险分级管控相关的辨识评估检查考核管理制度、编制安全风险辨识及风险分级管控指导书。建立企业内部各级风险源管理台账和风险源点告知卡，建档绘图，并有针对相关级别风险管控措施。对在组织、制度、检查、应急预案、培训等方面对存在的安全风险制定并落实管控措施。班组风险辨识管控：所属作业区域库房、设施风险源点，安全设施运行
7、过程及状态，班组人员的状态。汇总各岗位风险辨识情况，制定岗位管控措施、专项预案和现场处置方案。岗位风险辨识管控：岗位的安全技术操作规程、成品存储数量及状态风险、安全设施、作业环境、风险管控措施、应急预案、作业人员的状态。岗位员工根据风险分级标准，对本岗位的风险进行辨识，将岗位风险分级情况上报班组，负责本岗位风险管控。一处不符合扣1分8风险隐患排查定期对风险源、风险预警系统或风险防控系统进行检查并记录：其中岗位员工对本岗位风险检查每日不少于1次、班组检查每周不少一处不符合扣1分冶理于1次、车间检查每月不少于1次、部门巡查每季度不少于1次、企业法人（负责人）定期参与巡查且每年不少于4次；对检查发现
8、的风险隐患应落实“五要素”闭环管理；12个月内不得有重复出现的隐患。可能失控的风险源应有处置措施、整改计划、应急预案等。9区域管理库区内不得从事无关的作业；两个不同责任主体的企业或分支机构在同一库区的独立库或共用一个危险品库房应当明确主体责任，安全风险管控应当实施统一管理标准。处不符合扣1分10作业人员安全管理生产线（库区）：上岗新员工或班组人员变动12个月内不得占上岗总人数30%；班组负责人岗位变动12个月内不得超过1人次的；岗位人员：熟知风险源及防控措施，如：监控室操作人员应能及时正确纠正、处理生产现场违章作业、安全联锁报警、生产异常等；设备维护人员熟知维护维修设备风险部位，并严格按相关风
9、险防控措施进行操作；穿戴完整防护用具，必要时人体消除静电；无酗酒、精神恍惚、带病工作。一处不符合扣1分11作业场所管理建筑物构件无腐蚀脱落、露筋等，库区避险线路畅通，符合疏散要求；有配备必要的风险防控应急物资，库区应符合“6S”管理要求。库房内的成品堆放应符合通风、散热、防水、防潮要求；允许同库存放的不同品种产品应分区存放；严禁在仓库内开箱或存放无关物品；严禁存放收缴、回收、寄存产品。一处不符合扣1分实际得分风险等级评定时间评定方式自评（）外部评定（）评定人员注：1、各项扣分不设上限值，可以根据现场考核实际情况持续扣分。2、评定等级：I级为前置条件（4）符合直接判定项且评定得分大等于90分，II级为前置条件（3）符合直接判定项之一且评定得分大等于80分小于90分，IH级为前置条件（2）符合直接判定项之一且评定得分大等于70分小于80分，IV级为前置条件（1）符合直接判定项之一且评定得分小于70分。如风险分级标准评定分数低于前置条件分数，则按风险分级标准评定的分数确定最终级别。
