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1、ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山东省地方标准DB37/XXXXX-XXXX纸面石膏板行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassificationforProductionSafetyofPlasterboardManufacturerXXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施山东省质技术监视局发布前言III引言IV1范围12规范性引用文件13术语和定义14基本要求14. 1成立组织机构14. 2职责24.3 实施全员培训24
2、.4 编写体系文件35工作程序和内容35. 1风险点确定35. 2危险源辨识35. 2.1辨识方法35. 2.2辨识范围35. 2.3危险源辨识实施35. 3风险评价45. 3.1风险评价方法与评价准则46. 3.2风险评价与分级47. 3.3确定重大风险55. 3.4风险点级别确定55.4风险操纵措施的制定与实施55.5风险分级管控65.5.1风险分级管控的要求65.5.2编制风险分级管控清单76文件管理77分级管控的效果78持续改进78.1评审78.2更新88.3沟通8附录1（资料性附录）风险评价方法8本标准依照GB/T1.L2009给出的规矩起草。本标准由山东省安全生产监视管理局提出。本
3、标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：泰山石膏有限公司本标准主要起草人：本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和纸面石膏板企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省纸面石膏板行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省纸面石膏板企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。纸面石膏板行业企业安全生产风险分级管
4、控体系实施指南1范围本标准规定了纸面石膏板企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内纸面石膏板企业风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件以下文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T*-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版
5、）3术语和定义DB37/T2882-2016、DB37/T*-2017界定的以及以下术语和定义适用于本文件。3.1纸面石膏板企业是指以建筑石膏为主要原料，掺入适量添加剂与纤维做板芯，以特制的板纸为护面，经加工制成纸面石膏板的生产企业，以下简称企业。4基本要求4.1 成立组织机构企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、技术、设备等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，制定风险分级管控体系建设方案。4.2 明确职责4. 2.1主要负责人职责企业主要负责人应对风险分级管控体系的有效性承受最终责任。其主要职责应包括:1）确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体
6、系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源。2）确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理。3）确保体系变更时，维持体系完整性。4）确保成立体系建设推动领导小组和工作小组，组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作状况进行调度、督导和考核。5）确保团队或小组其他人员履行其职责。6）确保全员参与风险分级管控体系。4.2.2企业安全生产副总经理是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险操纵措施确定工作的监视管理。4.2.3企业安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调
7、度各专业工作组分工开展状况;负责本标准的组织实施、指导和监视检查；负责组织对企业风险结果评审；负责对二级以上（含二级）风险及其操纵措施的汇总、协调、监视评估;负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候的风险管控。4.2.4企业各专业部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和操纵措施的确定、协调指导和监视检查，负责职责范围内的风险管控。4.2.5企业各生产单位负责本单位的危险源辨识、风险评价和操纵措施的确定的组织、协调，并及时更新；对管辖范围所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价及风险操纵，同时激励本单位人员积极参与风险识别与评价；负责将体系
8、建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核,确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。4.2.6企业多部门协作共同开展活动时，由活动牵头或组织部门负责危险源辨识和风险管控工作。4. 2.7企业新、改、扩建设工程由工程筹建组负责工程“三同时各阶段的风险评价和风险操纵。4.3实施全员培训企业应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，制定培训方案，并按计划组织员工进行风险分级管控培训，对于管理人员应从其所在管理岗位所必需的风险分级管理知识以及提高其风险分级管理水平来进行培训；对于岗位员工，应从其所必需把握的本岗位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施进行培训。培训终止
9、后应进行考核，考核成绩记入个人培训档案并作为绩效考核的依据。企业应对安全培训效果进行评估和改进，做好培训记录，并建立培训档案。4.4编写体系文件按DB37/T*-2017第4.3条规定执行。5工作程序和内容5.1风险点确定根据DB37/T*-2017第5.1条规定，按场所、生产流程、设备设施、作业活动相结合的方法对企业风险点进行排查，确定风险点，形成清仓作业、清沸腾炉作业、热风炉清炉作业等作业活动类风险点和柴油罐、高压静电除尘器、叉车等设备设施类风险点以及装车区、空压机房等场所、区域类风险点。5.2危险源辨识5. 2.1辨识方法5. 2.1.1运用工作危害分析法（JHA）本标准对生产过程中的危
10、险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。建立作业活动或作业任务清单，参见附录2,工作危害分析评价记录表，参见附录4。5. 2.1.2运用安全检查表法（SCL）本标准针对设备设施、区域、场所等采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清单，参见附录3,安全检查分析记录表，参见附录5。5 .2.2辨识范围危险源的辨识范围应覆盖DB37/T*-2017“5.2.2辨识范围所包含的内容。6 .2.3危险源辨识实施5. 2,3.1运用工作危害分析法UHA）对作业活动开展危险源辨识，建立工作危害分析（JHA）+评价记录，实施步骤如下：D选定作业活动；2）收集作业活动信息：主要包括作业内容、作业
11、程序、作业环境、作业频次、作业过程中使用的工具、作业对人员的特别要求等信息；3）分解作业步骤，对于危险性较大的高处作业、有限空间作业等作业活动的分解应涵盖作业前准备、作业过程、作业终止的各个步骤；4）识别每个作业步骤的潜在危害和后果。5. 2.3.2运用安全检查表法（SeL）对设备设施、区域、场所等进行危险源辨识，建立安全检查表分析（SCL）+评价记录，实施步骤如下：1）选定设备设施、区域、场所等；2）将设备设施按功能或结构划分为若干检查工程，针对每一检查工程，根据有关法律、法规、标准或企业规章、制度等成熟的管理经验列出检查标准编制安全检查表；3）对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的状况和后
12、果。5. 2.3.3危险源辨识应有各部门员工特别是基层岗位工的参与。5. 2.3.4危险源辨识过程应考虑的因素：1）危险源辨识时应依据GB/T13861的规定，依照人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四个因素进行辨识，应充分考虑国家安监总局组织编写的建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）。2）存在的伤害源；3）伤害对象（所有进入、接近工作场所的人员）：4）伤害发生的理由；5）辨识危险源的过去、现在和将来的不同时态；6）辨识危险源的正常、异常和紧急的不同状态。5. 3风险评价6. 3.1风险评价方法与评价准则本标准选择作业条件危险性分析法（LEC）,对风险进行定性、定量评价，根据
13、评价结果按从严从高的原则判定评价级别；风险评价方法与评价准则，参见附录17. 3.2风险评价与分级企业根据以下规矩判定风险等级：一一E级5级蓝色：属于可接受风险，班组、岗位管控。D级4级蓝色：属于低风险，班组、岗位管控。一一C级3级黄色：属于一般风险，车间级、班组、岗位管控，需要操纵整改。一B级2级橙色：属于较大风险，厂级（部室）、车间级、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行操纵管理。一A级1级红色：属于重大风险，公司级、厂级（部室）、车间级、班组、岗位管控，应当即整改，视具体状况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。5. 3.3确定重大风险以下情形为
14、重大风险： 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； 发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或两次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依旧存在的； 经风险评价确定为最高级别风险的；一上级主管部门或企业领导直接认定的；相关方或员工合理要求或埋怨的。5.3.4风险点级别确定依照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。5.4风险操纵措施的制定与实施5. 41按DB37/T*-2017第5.4条规定执行。5. 4.2工程技术措施包括：一消除或减弱危害一一消除是通过对装置、设备设施、工艺等的设计来消除危险源,如采用机械提升装置以清除手举或提重物这一危险行为等；替代是能过用低危
15、害物质替代或系统能量，如较低的动力、电流、电压、温度，热风炉替代导热油炉等。一一封闭一一对产生或导致危害的设施或场所进行密闭，如对装车区、石管粉上料区进行封闭；一隔离一一通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开，采用隔声罩以降低噪声等；移开或改变方向一一如危险及有毒气体的排放口。5. 4.3管理措施包括：一一制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；减少暴露时间（如异常温度或有害环境）；一一监测监控（特别是使用高毒物料的使用）；一一警报和警示信号；安全互助体系；风险转移（共担）。5. 4.4培训教育措施包括：员工入厂三级培训；一一每年再培训；一安全管理人员及特种作业人员继续教育；其他方面
16、的培训。5.4.5个体防护措施包括：一个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、防尘口罩等;当工程操纵措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取防护措施；一一当处置异常或紧急状况时，应考虑佩戴防护用品；当发生变更，但风险操纵措施还没有及时到位时，应考虑佩戴防护用品。5. 4.6应急措施包括：一一紧急状况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。5.5风险分级管控5. 5.1风险分级管控的要求按DB37/T*-2017第5.5.1条规定，结合企业实际确定管控层级为四级，分别为
17、公司级、分厂（部室）级、车间级、班组和岗位级。6. 5.2编制风险分级管控清单企业在危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的作业活动风险分级管控清单，参见附录6,设备设施风险分级管控清单，参见附录7,并按规定及时更新。6文件管理按DB37/T*-2017第6条规定执行，完整保存表达风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。7分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进：一每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性； 建立了完善的风险点、危险源管理档案，并按要求及时完善更新；一一较大风险场所、部位的警示
18、标志得到保持和完善； 有限空间作业、登高作业、临时用电、设备检维修等较大风险作业活动以及涉及较大风险部位设立了专人监护制度；一员工熟知本岗位存在的危险源及应采取的安全措施，熟悉本岗位的安全设施并能够正确检查维护，了解紧急状况下如何应急处置等； 建立了风险分级管控管理制度，纳入安全生产标准化运行体系，保证该制度得到改进和完善,风险管控能力得到加强; 根据改进的风险操纵措施，完善隐患排查工程清单，使隐患排查工作更有针对性;8持续改进8. 1评审企业应至少每年对风险分级管控体系进行一次系统性评审，形成正式的评定报告，评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报，并进行公示和公布。评定结果应明确以下事项
19、：D体系运行效果；2）体系运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施；3）体系建设工作的考核状况；8.2 更新企业应主动根据以下状况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息： 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；一本单位或同行业发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价; 企业日常有关安全活动中所发现的新问题； 工艺、设备、原材料、环境状况、组织机构、人员等发生重大变化； 风险程度变化后，需要对风险操纵措施的调整； 根据十分规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更状况等适时开展危险源辨识和风险评价。8.3 沟通按DB37/T*
20、-2017第83条规定执行。附录1（资料性附录）风险评价方法作业条件危险性分析法（LEC）作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。Ldikelihood,事故发生的可能性）、E（exposure,人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（COnSeqUence,一旦发生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（danger,危险性）来评价作业条件危险性的大小，即:D=LXEXC。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。表C.2-1事故事件发生的可能性（L）判定准则分值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预料。6相当可能：或危害的发生不能被发现（没有监
21、测系统）：或在现场没有采取防范、监测、保护、操纵措施；或在正常状况下经常发生此类事故、事件或偏差3可能，但不经常；或危害的发生不简单被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装黄、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有操纵措施，但未有效执行或操纵措施不当；或危害在预期状况下发生1可能性小，完全意外；或危害的发生简单被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差：或在异常状况下发生过类似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测0.2极不可能；有充分、有效的防范、操纵、监测、保护措施；或员工
22、安全卫生意识相当高，严格执行操作规程0.1实际不可能表C.2-2暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5十分罕见地暴露表C.2-3发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则分值法律法规及其他要求人员伤亡直接经济损失（万元）停工公司形象100严重违反法律法规和标准1人及以上死亡，或3人及以上重伤5000以上公司停产重大国际、国内影响40违反法律法规和标准1人或2人重伤，或3人及以上轻伤1000以上装置停工行业内、省内影响15潜在违反法规和标准3人以下轻伤100以上部分装置停工地区影响7
23、不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病10万以上部分设备停工公司及周边范围2不符合公司的安全操作程序、规定微弱受伤、间歇不安逸1万以上1套设备停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求1完全符合无伤亡1万以下没有停工形象没有受损表C.2-4风险等级判定准则（D）及操纵措施风险值风险等级应采取的行动/操纵措施实施期限320A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估马上160320B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行操纵程序，定期检查、测量及评估当即或近期整改70160C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理20-70D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理20E/5级稍有危险无需采用操纵措施，但需保存记录/
