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1、绥宁县基层医疗卫生单位财务集中核算中心2020年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况1、职能职责主要职能是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。2、组织架构，人员编制共设二级机构27个，包括：中医医院、绥宁县人民医院、武阳、李西、瓦屋、寨市、东山、河口6个中心卫生院,长铺乡、长铺镇、关峡、唐家坊、白玉、红岩、黄土矿、水口、金屋、党坪、竹舟江、麻糖、枫木团、联民、乐安、朝仪、黄桑、鹅公、梅坪19个乡镇卫生院。编制人数1305人,2020年末在职在编职工1686人，退休201人,临聘人员125人。3、资金支出管理根据会
2、计法、预算法、行政单位会计制度等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，规范公务接待标准，公务用车及出差下乡审批手续，这些制度规定基本得到执行。4、年度重点工作一是开展国家基本公共卫生服务改工作。二是实施国家基本药物制度。三是向辖区居民提供基本医疗服务。四是开展健康扶贫工作。（二）部门整体支出情况1、年度预算资金收支结余O元。2、年度财政拨款决算支出情况：2020年年初预算批复的基本支出1600万元，年度调整预算数为8945.58万元；全年财政拨款决算支出为8945.58万元，本年财政拨款收支平衡。二、部门整体支出
3、管理及使用情况财务规章制度执行及完善情况：有内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度等管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年年初预算批复的基本支出1600万元，年中追加7345.58万元，上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入8945.58元，全年财政拨款决算支出为8945.58万元。财政决算支出按支出性质分类：一是基本支出8102.89万
4、元，其中人员经费为7214.96万元、公用经费887.93万元；二、项目支出842.70万元。本年财政拨款收支差额0万元。2020年年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万元。2020年决算人员支出明细：基本工资2593.11万元、津贴补贴34L33万元、奖金326.35万元、伙食补助费501万元、绩效工资1626.72万元、机关事业基本养老保险缴费392万元、其他对个人和家庭的补助30.99万元、职工基本医疗保险缴费291.93万元、其他社会保障缴费68.20万元、奖励金36万元、住房公积金860万元、其他工资福利支出71.80万元、抚恤金61.18万元、生活补助2.83万元
5、、医疗补助11.52万元。公用经费支出明细：办公费88.79万元、印刷费10.06万元、水费8.46万元、电费45.76万元、邮电费20.78万元、差旅费136.46万元、维修（护）费297.48万元、会议费L6万元、培训费12.9万元、公务接待费34.11万元、专用材料费44万元、工会经费80.61万元、公务用车运行维护费51.98万元、其他商品和服务支出98.92万元。基本支出按支出功能分类：行政运行支出591.99万元;公立医院697.57万元（综合医院274.01万元、中医（民族）医院97.21万元、其他公立医院支出326.35万元）；基层医疗卫生机构支出2468.72万元（乡镇卫生院
6、1776.72万元、其他基层医疗卫生机构支出692万元）、公共卫生4041.16万元（基本公共卫生服务2511.90万元、突发公共卫生事件应急处理1187.93万元、其他公共卫生支出341.33万元）；财政对基本医疗保险基金的补助291.93万元（财政对其他基本医疗保险基金的补助291.93万元）；医疗救助11.52万元（城乡医疗救助IL52万元）。决算数与年度调整预算指标对比，基本支出差异0元，其中工资福利支出差异0元。对个人和家庭的补助差异0万元。商品和服务支出差异0万元。（二）“三公”经费情况2020年初批复预算的“三公”经费为100万元，其中公务接待费40万元、公务用车购置及运行维护费
7、60万元。全年决算支出“三公”经费86.09万元，其中：因公出国（境）费为0,公务接待费34.11万元、公务用车购置及运行维护费51.98万元，公务用车购置费为0。较上年决算支出减少21.38万元，下降19.89%；较年初预算节约（增加）13.91万元，节约率（增加）为13.91%,为年初预算的86.09%o具体情况列表如下：额单位：万元项目年初预算数年末决算数金额差异（节约为超支节约比率（节约为“-”）因公出国（境）费000公务接待费40.0034.11-5.89-14.73%公务用车购置及运行维护费60.0051.98-8.02-13.37%其中：公务用车运行维护费60.0051.98-8
8、.02-13.37%公务车购置费000合计100.0086.09-13.91-13.91%1、公务接待费全年国内公务接待共389批次，3618人次，其中有公务接待函接待共389批次，3618人次。全年决算支出公务接待费34.11万元，较年初预算节约5.89万元，节约率14.73%；较上年支出减少4.96万元，下降12.70%。2、公务用车购置及运行维护费2020年单位实有车辆32辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。其中：(1)公务车运行维护费2020年的公务车运行维护费为51.98万元，较年初预算节约8.02万元，节约13.37%；平均每台车的运行费用为1.62万元，
9、较上年平均每台车运行维护费增加0.11万元。主要是油价的上涨。(2)公务用车购置费2020年新增公务用车0辆，金额0万元。(3)2020年公务租车504次，金额4.03万元，其中到县外省内租车16次，金额0.96万元。(四)基本支出一一公用经费2020年初批复预算的公用经费为150万元，调整预算数为887.93万元，全年决算公用经费支出为887.93万元，较年初预算增加737.93万元，主要原因是预算调整；相比上年公用经费决算金额758.08万元减少22.15万元，下降2.66%o(五)项目支出一一卫生健康支出842.7万元。支出明细：中医药支出156万元、计划生育事务支出642.7万元；医疗
10、救助支出44万元。三、绩效评价工作情况根据关于开展2020年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知（绥财绩（2021）6号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了2020年度财政资金绩效自评方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。四、部门整体支出绩效情况2020年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的部门整体支出绩效评价自评分值表评分，得分82分，财政支
11、出绩效为“良好（见附件）主要绩效如下：一、钱随事走，绩效考核，专款专用。建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作职责，将绩效管理责任分解落实到具体项目单位、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效。二、加强绩效监督问责机制。完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，大力推进绩效信息公开，自觉接受社会监督。促进形成全社会“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。提高财政资源配置效率和资金使用效益,做到“花钱必问效、无效必追责”。五、存在的主要问题1、经费保障。专项资金缺口较大，乡镇卫生院还需自身投入才能保障工作顺利开展。2、存在项目资金分配散、小，资金用途单一现象。有些项目资金分配散小，资金用途单一。如医疗服务能力提升补助资金，我县25所乡镇卫生院总共5.332万元。分配到6所中心卫生院，每所乡镇卫生院几千元，做不了什么事，也解决不了什么问题。六、改进措施和有关建议一、加大投入力度，提升乡镇卫生院的服务能力，增加乡镇卫生院专业技术人员的待遇，使乡镇卫生院卫技人员能安心在基层工作。二、加大项目资金的本级财政配套和保障力度，确保项目的监督和督查工作有效开展，确保项目工作有力推进。绥宁县基层医疗卫生财务集中核算中心2021年3月24日
