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1、公司行政工作管理制度声明 公司行政工作管理制度声明精选篇1第一条、为规范行政服务中心项目管理，根据x市人民政府办公厅关于进一步规范区县行政审批服务大厅建设的意见（x办发127号）和县委、县政府关于印发大x县行政服务中心管理的若干规定的通知（x委发22号）有关规定，特制定本办法。第二条、本制度适用进入县行政服务中心的服务项目的管理。第三条、本制度所称的服务项目，是指依法进行的各项行政审批、审批上报、核发（证）照、备案等行政行为。第四条、县行政服务中心管委会负责服务项目的确定、调整及协调与管理。第五条、进入县行政服务中心的项目依照“合法、合理、便民、高效”的原则确定：（一）纳入县行政服务中心的项目
2、，应符合本办法第三条的要求；（二）服务对象的申报材料应包括项目办理过程中法定的必不可少的材料和依据，窗口单位不得随意增设办理服务项目的前置条件；（三）办事程序的设定应包括项目办理的全部过程；（四）承诺时限应在法定的期限内根据高效原则和项目办理的实际情况进行合理缩减；（五）收费项目须提供合法、有效的收费文件和许可证，实行亮证收费。第六条、服务项目实行动态管理：（一）窗口单位依法设立、取消或部门间调整、变更服务项目，应及时向县行政服务中心管委会申报确认；（二）县行政服务中心管委会可根据服务项目运作的实际情况，提出调整意见。第七条、服务项目的确定、调整、变更，相关窗口单位应及时制定相应的内部运作程序
3、和制度，并根据情况授予服务窗口及人员相应的办理权限。第八条、服务项目实行“服务内容、办事依据、办事程序、申报材料、承诺时限、收费依据及标准”六公开。第九条、服务项目的办理：（一）服务项目的受理、初审、缴费、转报、核发证（照）等环节，应在县行政服务中心办理；（二）已进入县行政服务中心办理的行政审批许可证项目和行政事业性收费项目，原单位一律不再受理；（三）依法调整项目收费及变动相关手续，应报县行政服务中心管委会备案；服务项目公布为免费的，一律不得收费。第十条、凡违反本制度，经查实后，按照有关规定追究其责任。第十一条、本制度由县行政服务中心管委会负责解释。第十二条、本制度自发布之日起执行。公司行政工
4、作管理制度声明精选篇2一、公章管理制度第一条：酒店各部所使用的各类公章按本制度规定进行管理。第二条：总经理办公室对所有公章均要登记造册，由使用部门签字领用。第三条：各部门公章应根据其种类，由部门经理、文员或指定专人保管、使用。各部门经理对本部门所用公章负责。第四条：因工作需要刻制新公章，由部门经理提出书面请示，报总经理批准后，总经理办公室办理有关手续刻制，并发文启用。第五条：掌管公章的人员调动时，部门经理要负责公章移交。部门经理调动时，由总经理办公室负责公章的监交。第六条：所用公章要妥善保管，按规定使用，确保使用安全。掌管人员要对公章负全部责任。第七条：不使用的公章，应交回总经理办公室，登记注
5、销，由总经理办公室按规定报废处理。第八条：本制度自#年#月#日起执行。二、文件收发管理制度第一条：收到公文后，首先要进行登记。公文包括上级来文、下级请示件、同级呈送件。要逐件进行登记，内容包括问序号、收文日期、来文单位、文件标题、文号、密级、份数、领导批示、承办情况、归卷号。第二条：根据文件的性质、内容、密级、阅读对象和具体要求，呈报总经理进行批阅。第三条：根据总经理批示，转交有关人员办理。第四条：需传阅的文件要专设文件本，并附文件传阅单，及时递交有关人员进行传阅。第五条：对于总经理批示要求及时办理的事项，要进行检查、督办。要准确、真实、全面、及时地反馈公文办理信息。第六条：对所需办复的文件、
6、信件，要做到件件有着落，事事有回音，凡电复或面复的要注明当事人、时间、情况和答复意见。第七条：阅办后的文件要及时（或年终）收回归档。第八条：本制度自#年#月#日起执行。三、酒店办公用品发放制度第一条：酒店各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。第二条：各部室指定专人管理办公用品。第三条：各部门于每月28日前将下月所需办公用品计划报办公室。办公室于每月6日前一次性将办公用品发放至各部门。第四条：采购人员根据计划采购、进货，保证供应。第五条：办公用品入库和发放应及时记账，做到账物相符。第六条：任何人未经允许不得进入办公用品库房，不得挪用办公用品及其他物资。库房要做到类别清楚、码放整齐。第七条：加
7、强管理和消防工作，防止被盗、失火。第八条：本制度自#年#月#日起执行。四、酒店办公用具使用管理规定五、酒店保密规定酒店的保密规定是指对可能发生的泄密和窃取活动采取的系列防范措施。2、保密原则：积极防范，突出重点，严肃纪律。3、全体员工应做到：严守秘密，不得以任何方式向酒店内外无关人员散布、泄漏公司机密或涉及公司机密。4、文件和资料的保密：拟稿。文稿的拟定者应准确定出文稿的密级。印制。文件统一由行政管理部门印制。复印。复印秘密文件和资料，由部门经理批准。递送。携带秘密文件外出，由两人同行，并包装密封。保管。秘密文件由行政管理部门统一保管，个人不得保存。如需借阅，由部门经理批准，并与当天收回。归档
8、。没有解密的文件和资料存档时要在扉页上注明原定密级，并按有关规定执行。销毁。按档案管理的有关规定执行。5、保密内容按以下三级划分：绝密级：酒店领导的电传、传真、书信；非公开的规章制度、计划、报表及重要文件；酒店领导的个人情况；正在研究的经营计划与具体方案。机密级：酒店电传、传真、合同；员工档案；组织状况，人员编制；人员任免（未审批）。秘密级：酒店的经营数据、策划方案及有损于酒店利益的其他事项。6、细则：不得向其他员工窥探、过问非本人工作职责内的公司机密。严格遵守文件（包括传真、计算机盘片）登记和保密制度。秘密文件存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须设置口令，并将口令报告公司总经理
9、。不准带机密文件到与工作无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案，须经总经理批准。并按规定办理借用登记手续。秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，应按有关规定经办公室批准后办理。复制件应按照文件、资料的密级规定管理。不得在公开发表的*中引用秘密文件和资料。会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问题。会议记录（或录音）要集中管理，未经办公室批准不得外借。调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，交至总经理，切不可随意移交给其他人员。酒店员工离开
10、办公室时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。对外披露信息，按酒店规定执行。酒店所有员工及管理人员要严格执行保密制度，发现失密、泄密现象，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，给予50100元扣薪；视情节轻重，给予一定行政处分；造成酒店严重损失的，送有关机关处理。公司行政工作管理制度声明精选篇3为切实做好行政执法案卷的管理工作，使之规范化、系统化，特制定本制度。一、案卷由办公室统一管理，专人负责。二、案卷管理应确定固定的场所、设备和设施，专柜专储，要有严密的放火、防盗等防范措施。三、办公室负责案卷的收集、登记、整理、分类、编号、装订、归档、保管。四、各执法单法执法完毕的案件文书要齐全，并及时交办公室
11、，办公室接受案卷时要逐卷登记并办理交接手续。五、对五大类备案的案卷要专人登记、造册管理。l、上报质量技术监督部门及上级行政部门交办的案件；2、跨行政区域的案件；3、涉外案件；4、经人民法院判决的案件；5、向司法部门移送的案件。六、凡借阅、查看案卷等，必须经单位负责人批准，办理必要的手续方可借阅、查看，并限期收回。七、管档人员要严格执行档案管理的规定，尽职尽责，无案卷管理失误。公司行政工作管理制度声明精选篇4一薪酬与考勤管理制度：1、员工上下班时必须签到打卡，不允许代打卡现象发生。2、员工考勤包括迟到、早退、事假、病假、旷工。迟到：上班时间开始后1小时以内未到岗者。如电话请假主管领导批准后补办手
12、续的，计半天事假；未请假者计旷工半天。早退：下班时间结束前1小时内提前离开公司者。下班提前1小时以上离开、经主管领导批准的，按事假计；未请假者计旷工。旷工：上班时间开始后1小时以上未到公司者，下班时间结束提前1小时以上离开公司者；超过迟到、早退时限到岗或离岗，且未提前请假的，记半天至一天旷工；代人打卡或伪造出勤记录者，经查明双方均按旷工论处。病假：提前以书面形式通知总经理批准，登记考勤表，销假时必须出具医院证明、就医记录和买药发票，否则按事假处理。事假：一天以内需提前请假，填写请假单，经总经理批准后方可休假，特殊情况不能提前请假的，需在上班后半小时内向其主管领导经请假，并在上班后补办请假单；事
13、假两天或以上者，需提前由本人填写请假单，由总经理签签字批准后方可按事假处理；未按上规定办理的，均按旷工处理。3、如有在工资结算方面有问题者，需提前两日审报，经由董事长或总经理签字方能改动，不允许私更改。违者罚款100元。4、每月工资计算车间在5号前报道给销售内勤，8号报道给董事长或总经理签字，25号准时发放工资。公司不提倡加班，因生产急需加班者，须提前通知生产厂长，并填写加班记录，征得总经理同意后方可加班。加班费均在效益工资中体现。二会议管理制度会议是公司议事、决策的主要方式，是保证企业正常运行的必要手段。会议的目的在于集思广益，促进沟通，统一思想，提高行动能力，进而解决问题。因此，必须加强对
14、公司会议的管理，精简数量，讲求质量，提高会议效率，为此，特制定本制度。1、会议构成公司会议由每周例会、每月例会、年度例会构成。2、会议内容讨论公司每周的经营与生产等事项做出研究、决策、部署和安排。研究、分析公司在近期在经营发展中出现重要问题，并制定解决措施与方案。研究制定生产和销售的目标、长期、近期规划及执行计划。评估各部门的工作表现。部署各部门工作，并予以支持引导。贯彻落实做出的决议、安排。部门主管汇总本周的工作情况，汇报成绩，指出错误，并提出改进措施，以及需请总经理或其他部门协调解决的问题。各部门经理概述下周工作计划，具体实施步骤与完成日期。注：公司例会由董事长或总经理主持，参会人员为各部
15、门主管领导及员工。三日常管理制度仪表仪表应端正、整洁。头发要保持清洁，梳理整齐，请不要留怪异发型和怪颜色。上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。任何人、任何时候都不得着如下装束进出公司、会见客户。衣冠不整（不整齐、不整洁）。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水平等方面留下良好印象。1、基本要求在电话铃响三声之内接起电话；接打电话，先说声“您好”，并主动报出部门、姓名。2、通话言简意赅，时间不宜过长。邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条：，并及时转告。3、尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。4、公司电话主要用
16、于业务开展与外部交流，禁止在电话中闲聊，严禁拨打私人电话、声讯和信息电话。言语行为言语、行为、举止文明、礼貌。严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。办公时间内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。厉行节约，减少浪费。严禁在公司上班时间内吃零食。公共环境除指定地点外，在公司任何地方（包括卫生间）都禁止吸烟。车辆请停至指定区域，不要随意停放爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。各个部门出现问题要及时上报给总经理或是董事长
17、，实行当日事当日汇报，当日解决不了的由董事长或总经理二日内给予答复。涉及与公司财务有关的岗位，因个人原因造成公司经济损失的，个人要按经济损失总额的10%赔付企业。办公室所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。办公室环境卫生的管理由各办公室人员负责，每天清扫，消除卫生死角，销售部由徐继斌负责，各办公室有自己办公人员负责，公共区域由行政人员共同打扫。负责卫生管理人员要严格执行卫生标准，分工合作、尽职尽责，到岗时间要求提前10分钟上班，离下班时间提前10分钟开始打扫。卫生要求：1、保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。2、办公桌椅及桌上的办公用品摆放
18、整齐、有序、合理，桌椅随时保持清洁、无尘土、无破损。3、电脑、打印机等办公设备表面无尘土，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。书橱、书柜内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。附则：1、本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条：款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理批复及修改。2、本规定当中如果出现不可预见问题，如出现公司经济损失的有相关责任人做出相应赔偿。3、本规定解释权归公司。四、公文发放公文发放按部门发放。对内由各处室发放文件的相关人员签收。公司级文件发放时只发到相关部门，部门内部的传达由各处室、部门自行管理。五、公文的传阅接收的文件需由多部门阅看时，由相关部门自行领取看阅，阅看
19、人员要签字确认。六、公文归档公司发文由各部门自行归档。七、印鉴管理1、公司印鉴由财务室负责保管。公司印鉴的使用一律由董事长或总经理许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。2、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。3、公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经总经理签字批条：方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。4、盖章后出现的意外情况由批准人负责。八、保密制度1、公司的相关生产或销售内容要按类别、按级别、按时间的先后顺序进行归类管理，所有
20、档案分为三类：一般档案、保密档案、绝密档案。必须要总经理签字同意，公司档案不准任何人带出公司。2、在打印、复印文件或资料中，应树立保密意识，不得随意将文件、资料内容泄露给公司外部人员及其他无关人员，打印、复印错误的重要文件应及时销毁，不得乱丢乱放。3、负责文件及档案的管理人员应具有高度保密意识，不得向任何人有意无意泄露公司的机密。公司员工应做到“不该说的话不说”，“不该问的事不问”。废旧文件不得随意丢弃，经公司认定作废的文件应定期销毁。4、公司员工不得擅自更改公司各种文件或资料。5、财务人员应妥善保管好帐务、报表、资料，不得将公司机密泄露给予任何人。6、合同文件、财务状况及其它重要的公司内部文
21、件应特别注意保密原则，各种资料应妥善保存，更不能泄露给其他人。7、凡重要文件，未经上级允许，不得复制、抄录。8、员工的薪金、奖金公司予以保密，严禁任何人互相打听、攀比。9、不得向无关人员泄露商品进价和公司的重要数据资料，做好保密。10、员工应尽忠尽职、努力工作，珍惜公司信誉，工作中不得泄露公司商业秘密或资料。11、与企业签订劳动用工合同时必须签订保密协议，保障双方的合理利益。12、员工如果泄露公司的各种资料，公司将采取法律途径并要求根据造成的损失多少做出相应的赔偿。九、办公用品购置领用规定办公用品分消耗品和管理品两种：1、消耗品。铅笔、油笔、胶水、胶带等。2、管理品。剪刀、裁纸刀、钉书机、打孔
22、机、钢笔、打码机、计算器等。3、消耗品办公人员按需领用，注意节约。4、管理品限人员使用，列入移交转送。如有故障和损坏，可以旧品换新品，如：遗失或人为损坏将由个人或部门自购。5、各部门每月初前（遇节假日后延）报财务部办公用品使用计划表，总经理批准后采购，当时领取并发放。各部门急需或临时性的采购需求，需各部门经理统一报采购计划，报总经理批准后，由财务部统一采购，并按要求流程发放。6、办公用品由财务部负责管理，按工作需要发放。7、设立“办公用品领用记录”，所需办公用品的部门到财务室领用，办理出入库手续，控制办公用品领用情况，节约办公费支出。8、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。9、所有员工要
23、勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。本规定从发布之日起生效，以上内容希望各个部门充分合作。公司行政工作管理制度声明精选篇5一、认真执行各项财经法规，发扬勤俭节约，艰苦奋斗的传统，发挥经费的最大使用效益。二、严格财务审批制度，实行局长、办公室、经办人审批签字。局内一切费用支出、货款划拨必须经局长批准、办公室和经办人签字后，方可支付。未经签批而私自办理报销、划拨手续的，财务人员停职追回。由此造成的经济损失，由有关财会人员和当事人共同承担。三、实行当周报账制。每周的单据于周一由局长签字报销，确实不能签字时，另行通知四、日常办公用品统一由办公室购置，购置时，先写申请，报局长批准后方可购买。对于
24、大宗固定资产的购置，须经局长或局长办公会议审批。购买时，需两人以上参加，一人负责，私自购置的不予报销。五、财产由办公室负责登记，造册存档。实行领用签字的管理办法，做到购进有入库单，领出有支出凭证。各科室领取办公用品，科长领取并签字。使用中，要做到人人爱护公物，谁损害谁赔偿，谁丢失谁赔偿。六、各科、室、站因工作或会议，需要打印、复印的各种材料、文件、报表，原则上由各科室自行打印。因情况特殊确需外出打印的，由分管机关的副局长审批，由办公室出据打印凭证并登记后到指定打印部打印。不按上述程序办理，私自随意打印者，费用自理。七、各种会议，食宿等费用支出，必须经局长，分管局长签批后方可安排，凡未经批准擅自
25、安排的费用自理。八、必要的业务招待，要本着“节约、适度、从俭”的原则，由办公室统一出据派餐单，经局长、分管局长批准并按规定标准安排。本局安排的各种报表、例会及各乡镇计生办工作人员来局请示、汇报工作需要安排就餐的，一律按上述程序在局食堂安排工作餐（原则上每人每餐控制在十元以内）。未经批准擅自安排的不予报销。九、因公出差，需在外地食宿者，用餐费每人每天控制在30元以内，住宿费控制在60元以内（特殊情况除外）。十、各级举办的业务学习、培训班，经局长同意后，方可参加。学习期间的培训费、食宿费，按上级业务部门的要求和财务部门有关规定报销，车船费报销往返一次。十一、对外使用的收支凭证一律由财务科负责，其它
26、任何科室无权收支现金。严禁借支、挪用公款。因工作需要临时借款的，必须填写借款凭证、注明结帐还款日期，经局长审批签字后，财会人员方可借付。对私自挪借公款的，除限期追回外，给予财会人员纪律处分。造成经济损失的，由有关财会人员和当事人共同承担。构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。十二、财会人员坚持日清月结，每月报表必须于下月5日前向局长提供。十三、群众监督。财务人员应做到帐目清楚，手续完备，日清月结，现金收付准确无误，并自觉接受群众监督。干部职工对一切不明白的收支事项可以通过正当渠道提出，经领导批准，由财务科解释，保证经费的正确使用。公司行政工作管理制度声明精选篇6一、行政单位预算（财务收支计
27、划）编制1、行政单位应按照财政部门规定的编制要求、程序、预算报表格式（见附表）编制年度预算，并按规定的报送时间经主管部门审核汇总后报同级财政部门。同时，单位要按财政部财综字19978号文件的规定填报预算外资金收支计划。2、行政单位预算由收入预算和支出预算组成。收入预算包括财政拨款收入、由财政专户拨付的预算外资金收入以及经财政部门核定由单位留用的预算外资金收入和其他收入等项内容；支出预算包括经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等项内容，经常性支出包括：基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、公务费、设备购置费、修缮费、业务费和其他支出等项目，专项支出按支出用途分别编列到有关项目。
28、自筹基本建设支出，即行政单位经批准用财政拨款收入以外的资金安排自筹基本建设发生的支出，行政单位自筹资金安排基本建设，应先落实资金*，并按审批权限，报经有关部门列入基本建设计划。3、行政单位在编制预算时，应按规定合理划分不同类型的收入，将应列入预算的各项收入（其他收入按节级科目分项填列，见表三）全部列入预算，不得遗漏（没有收入数额的项目可以空置）。按规定应上缴财政预算的罚没收入和行政性收费（包括基金）收入，应及时足额上缴财政预算，不得列入单位收入预算，用于各项支出；按规定暂未纳入财政预算管理的预算外资金收入，应按规定进行处理，除经批准由单位留用的外，应及时足额上缴财政专户，实行收支两条线管理。缴
29、入财政专户的预算外资金，不能作为单位收入，直接列入收入预算。由财政专户拨付给单位的预算外资金收入，应作为单位收入，列入收入预算；其他收入，包括非独立核算后勤机构取得的各项收入以及其他服务性收入等，应列入单位收入预算，用于本单位的支出。单位应按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，即在保证人员支出和开展公务活动必不可少的开支的前提下，安排其他各项支出。自筹基本建设支出应在保证正常工作支出需要，保证正常预算收支平衡的基础上统筹安排，并报主管部门和财政部门核批。核定的自筹基本建设资金纳入基本建设财务管理。专项资金安排的支出，应有详细的说明。二、行政单位预算的核批1、财政部门在收到经主管部门审核汇总
30、（或一级预算单位）报送的行政单位预算后，应进行审核，对符合预算编制要求的，应在规定的期限内予以批复。对有主管部门的行政单位预算，财政部门一般只核批到主管部门，具备条件的，也可以核批到具体单位。2、财政部门在批复行政单位预算时，应按照收支统一管理，定额、定项拨款，超支不补，结余留用的预算管理办法，统一核定行政单位各项收入和支出预算。对收入预算，应明确核定财政拨款收入、由财政专户拨付的预算外资金收入以及核准留用的预算外资金收入和其他收入等各项收入指标。对支出预算，要统筹兼顾、确保重点，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，必要时应核定到工资、补助工资、公务费、设备购置费
31、、修缮费、业务费等重点支出项目。3、财政部门在核定行政单位预算时，财政拨款标准应根据以保证行政单位基本工作任务需要，结合国家财力可能确定。单位预算外资金收入，应根据收支统管的要求，与财政预算拨款收入一并核定，统一下达。其数额应根据行政单位财政收支状况，纳入财政专户的预算外资金及按规定实行结余上缴专户或按规定比例留用不缴财政专户的预算外资金数额确定。财政拨款收入和预算外资金收入必须指定用途的，财政部门在核批行政单位收支预算时，应予以明确。三、预算执行行政单位预算经财政部门和主管部门核批以后，即成为预算执行的依据。行政单位应加强预算执行的管理工作。1、行政单位要加强收入管理工作。取得的各项收入要及
32、时入帐，不得坐支。按规定应上缴财政预算的要及时足额上缴；应上缴财政专户的预算外资金要及时足额缴入财政专户，不能直接作为单位收入。主管部门和财政部门对行政单位应缴未缴财政预算或财政专户的资金要督促催缴。2、行政单位在预算执行中要严格控制各项支出。各项支出要严格执行国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准，不得随意改变资金用途和支出规模。财政拨款收入预算外资金收入有指定用途的，应按规定的支出项目开支。四、预算调整经财政部门和主管部门正式批复的行政单位预算，行政单位不得随意调整。在执行过程中，确因出现特殊情况，需要调整预算时，应按照以下规定进行处理：1、行政单位在预算执行过程中，国家对财政拨款收入和
33、从财政专户核拨的预算外资金收入一般不予调整。但因为上级下达的工作任务有较大调整，或者根据国家有关政策增加或减少支出，对预算执行影响较大时，行政单位可以报请主管部门和财政部门调整预算。2、行政单位的其他各项收入预算需要调整时，可根据收支平衡的原则自行调整收支预算，但必须报送主管部门和财政部门备案。3、收入预算调整后，要相应调增或者调减支出预算。五、预算报表格式根据以上规定，随文附发中央级行政单位预算表格式。地方行政单位的预算报表格式，由地方财政部门参照该预算报表格式制定布置。单位预算外资金收支计划表按财政部财综字19978号通知要求，一并填报。六、请各部门、单位在3月31日之前将单位预算报财政部门主管财务司单位概算可参照预算报表格式在上年预算年度结束前（12月10日前）报送财政部主管财务司。
