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1、涉及硝化、氯化工艺和爆炸品生产装置的危险化学品企业专家会诊专项检查表企业名称主要负责人企业地址检查日期序号检查内容检查方式检查情况备 注1是否制定岗位操作安全规程，并组织员工培训查企业下发文件和岗位安全操作规程文本、员工培训记录2是否如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况，并教育和督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程。查企业相关台帐、记录3是否建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制查企业相关台帐、记录4是否每年组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年组织一次现场
2、处置方案演练查演练记录5企业事故应急救援预案是否按要求评估、修订、备案，是否将修订情况记录并归档查企业相关台帐、记录6特种作业人员台帐是否建立健全查企业相关台帐、记录7特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书查特种作业人员资格证书8换岗、离岗一年以上从业人员是否经复工前的安全教育培训查相应教育培训记录9新职工三级教育培训是否达到72学时以上查相应教育培训记录10新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目（含长输管道），是否按规定履行“三同时”手续，工艺技术是否安全可靠，是否有正规设计查新建企业或新建项目安全审查意见书11安全评价中的工艺、设备、设施等与企业实际是否一致
3、，在役装置，是否与设计一致，不一致的是否履行相应变更手续，自动化控制是否按照规定设置并投用对照评价报告检查企业实际情况12安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途对照安全评价报告抽查车间、仓库等建筑物的用途13企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴和使用抽查作业场所劳动防护用品配备情况14从业人员是否长期现场操作，安全管理制度和操作规程是否严格执行，安全管理措施是否到位，应急措施是否完备现场检查15安全设备、设施是否有检测、检验标签或铭牌，是否定期检测和维修保养。作业场所和安全设施、设备上是否设置明显的安全警示标志现场检查安全设备、设施的
4、标签或铭牌16是否对其铺设的危险化学品管道设置明显标志，并对危险化学品管道定期检查、检测查相关资料，现场检查17是否为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材；救援器材是否进行经常性的维护保养并记录，保证其处于完好状态现场检查18作业场所是否设置通信、报警装置，并保证处于适用状态现场检查19在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置安全警示标志现场检查20涉及重点监管危险化工工艺的化工装置，是否完成自动化控制系统改造现场检查21是否对涉及重点监管危险化学品（受热、遇明火、摩擦、震动、撞击时可发生爆炸的化学品全部纳入重点监管的危险化学品范围）生产储存装置，装备功能完善的自动
5、化控制系统现场检查22涉及放热反应的危险化工工艺生产装置是否设置双重电源供电或控制系统是否设置不间断电源（UPS）现场检查23涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置是否设置自动化控制系统；涉及危险化工工艺的大型化工装置是否设置紧急停车系统检查PID图，检查现场与设计是否一致。24构成重大危险源的化工生产装置是否装备自动化控制系统，一级或者二级重大危险源是否装备紧急停车系统检查PID图，检查现场与设计是否一致25重大危险源是否配备重点控制参数的不间断采集和监测系统，是否配备可燃气体和有毒气体泄漏检测报警装置检查一周内监控记录，检查可燃气体和有毒气体检测报警仪台账和校准记录26重大危险
6、源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，是否设置紧急切断装置；涉及毒性气体的设施，是否设置泄漏物紧急处置装置检查现场重点设施和处理装置与设计的符合性27涉及液化烃、液氨、液氯、硫化氢等易燃易爆及有毒介质的安全阀及其他泄放设施是否直排大气（环氧乙烷的排放应采取安全措施）抽查设计图纸和现场抽查28生产、储存场所是否满足安全防护距离要求现场检查29有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统是否按照标准设置、使用或定期检测校验；以及报警信号是否发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警检查设计图纸和现场是否一致，检查近期检测校验、使用台账记录30控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧是否有门窗；控制室是否设置在车间内现场检查31是否使用国家明令淘汰的危及生产安全的工艺、设备检查企业工艺、设备清单，现场检查32在用装置（设施）安全阀或泄压排放系统是否正常投用现场检查33在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上是否设置明显的安全警示标志现场抽查34易燃易爆区域电器和工具是否符合防爆要求现场抽查存在问题（此页不够，可另附页）：检查专家（签字）：企业意见：负责人（签字）： 单位盖章注：此表主要针对企业涉及硝化、氯化工艺和爆炸品生产装置的相关内容。
