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1、4國立員林家商事務管理檢核小組組織要點95年10月16日行政會報議訂定一、主旨：為加強本校事務管理，成立事務檢核小組，辦理事務管理工作檢核，以提高工作效率，特訂定組織辦法。二、依據：依行政院訂頒事務管理規則第三百九十九條規定。三、組織成員：本小組由本校之總務主任、人事主任、會計主任、庶務組長、文書組長六人組長，並由總務主任擔任召集人。四、檢核項目：事務檢核小組應就該學年度之文書處理、檔案管理、出納管理、財產管理、物品管理、車輛管理、辦公處所管理、宿舍管理、安全管理、集會管理、工友管理、員工福利管理、資訊設備管理等事項進行檢核。五、檢核方式：1、自我檢核：每年五月下旬前各項事務承辦人員應就所承辦
2、事項填寫承辦人員自我檢核表辦理自我檢核。2、小組檢核：每年六月下旬前由小組召集人召集相關組員就檢核項目進行平時檢核。六、檢核報告：小組召集人應就小組檢核發現事項以書面方式向校長呈報檢核報告及改進意見。七、本組織辦法經九十五年十月十六日行政會報通過後呈報校長核准實施，修改時亦同。國立員林高級家事商業職業學校九十學年度第學期事務管理小組檢報告年月日項次檢核項目檢核摘要改進意見1文書處理2檔案管理3出納管理4財產管理5物品管理6車輛管理7辦公處所管理8宿舍管理9安全管理10集會管理11工友管理12員工福利管理13資訊設備管理報告人：國立員林高級家事商業職業學校九十學年度_文書處理業務承辦人員自我檢核
3、表文書處理業務檢核日期：9年月日項次查核事項實施情形是否其他情形一、各項文書處理手續，是否迅速確實。二、文書單位應備之簿冊，是否齊全。三、收發文程序，是否合乎規定。四、文書處理分層負責之執行，是否有效。五、文書革新與工作簡化，是否切實執行。六、公文時效管制制度是否澈底實施。七、文書稽催，是否澈底執行。八、文書保密，是否嚴格執行。九、文書單位，是否使用高效事務機具。十、文書用紙，是否合乎標準。十一、必要之文書用具，是否齊備。檢核人：國立員林高級家事商業職業學校九十學年度_檔案管理承辦人員自我檢核表檔案管理檢核日期：9年月日項次查核事項實施情形是否其他情形一、有無訂定分類表，是否適切。二、點收、整
4、理、編號、登記、入檔、檢檔等手續，是否迅速確實。三、保管年限及檔案之存廢，已否明定。四、是否如期辦理銷燬。五、檔案庫房設置，是否安全。六、有無收檔、調檔、歸檔及銷燬等統計資料。七、檔案之保密，是否嚴格執行。八、管理設備，是否符合標準。九、縮影設備使用，是否良好。十、檔案保管及整理，是否良好。檢核人國立員林高級家事商業職業學校九十學年度_出納管理承辦人員自我檢核表出納業務檢核日期：9年月日項次查核事項實施情形是否其他情形一、出納手續，是否符合規定。二、庫存現金數目，是否與會計紀錄符合，有無私自墊借或以單據抵現情事，有無與核定額度相符；如不符，有無編製銀行或公庫存款差額解釋表。三、傳票送達後，辦理
5、收付款項，是否迅速。四、保管之票據、有價證，是否與帳面相符。五、各種簿表，是否齊全，相關紀對有否翔實完備。六、收付款項，是否隨時登帳。七、暫收款、收據貼印花及保管時間，是否遵照規定辦理。檢核人國立員林高級家事商業職業學校九十學年度_財產管理承辦人員自我檢核表財產管理檢核日期：9年月日項次查核事項實施情形是否其他情形一、財產管理，是否按時登記；實際保管及使用之財產，是否與主（會）計單位之帳目相符。二、財產增減表，是否依時造送。三、財產之購置及營造，是否按照規定手續辦理，產權證件是否齊全完整。四、財產責任簽認手續，是否辦理齊全。五、出租或租用之財產，是否訂立契約，出借或借用之財產是否有借用據。六、
6、財產之盤點，是否依期舉行，盤盈或盤虧之財產，有無查明情由依照規定辦理。七、廢舊不用之財產，是否及時處置或利用。八、財產之保養狀況，是否按照規定手續辦理。九、財產之變賣，是否按照規定手續辦理。十、財產應付之稅捐，是否按期繳納。檢核人國立員林高級家事商業職業學校九十學年度_物品管理承辦人員自我檢核表物品管理檢核日期：9年月日項次查核事項實施情形是否其他情形一、各類非消耗物品之使用期限，有無詳細規定。二、採購物品，是否根據實際需要，手續是否簡化完整。三、物品驗收，是否依照規定手續辦理。四、庫存物品，是否帳目相符。五、庫存物品是否分類，放置是否整齊。六、物品之核發，是否按照令用標準及程序，切實執行。七
7、、物品登記，是否確實。八、物品是否有適當儲藏處所。九、廢品是否依規定處理。檢核人國立員林高級家事商業職業學校九十學年度_車輛管理承辦人員自我檢核表車輛管理檢核日期：9年月日項次查核事項實施情形是否其他情形一、各項登記表卡，是否完備。二、車輛調派，是否建立制度。三、油料管理，是否嚴密，里程紀錄，有無稽核。四、車輛檢查，是否按時辦理，有無檢查紀錄或報告。五、車輛保養，是否按照規定切實實施，保養必要之工具，是否完全。六、車輛修理，是否嚴格控制，並按規定辦理。七、駕駛人是否依時填報各項規定報表。檢核人國立員林高級家事商業職業學校九十學年度_辦公處所管理承辦人員自我檢核表辦公處所管理檢核日期：9年月日項
8、次查核事項實施情形是否其他情形一、辦公處所之分配，是否適當。二、辦公室內佈置，是否符合工作簡化要領。三、辦公室器具及私人物品放置，是否適當。四、辦公室之光線空氣與溫度，是否適宜。五、辦公室之必要設備是否完全。六、辦公室之秩序，是否保持靜肅。七、辦公室之保密，是否嚴格執行。八、辦公室之門窗、玻璃、板壁、桌椅、櫥櫃及地面等，是否經常保持清潔。九、固定標言牌及指路牌有無倒斜或破損情形。十、庭院、隙地、通路、走廊、草坪等，是否整潔。十一、水電設備，是否妥善，有無損壞情形。十二、廚房、飯廳、盥洗間等處所是否清潔衛生。十三、水溝是否暢通，垃圾是否隨時清理。十四、環境衛生有無專人負責，效果是否良好。十五、辦
9、公處所能源節約措施，是否有效。檢核人國立員林高級家事商業職業學校九十學年度_宿舍管理承辦人員自我檢核表宿舍管理檢核日期：9年月日項次查核事項實施情形是否其他情形一、宿舍之借用，有無訂定標準，並按照標準公平辦理。二、宿舍設備，是否有一定標準，並按照標準實施。三、宿舍檢修，是否按照程序執行，能否達成嚴格審核，控制預算任務。四、臨時及緊急保養工程，是否按照規定辦理。五、有關宿舍事務之各項表冊，是否依照規定格式詳細記載，按期填報。檢核人國立員林高級家事商業職業學校九十學年度_安全管理承辦人員自我檢核表安全管理檢核日期：9年月日項次查核事項實施情形是否其他情形一、警衛機關與防護團之組織，是否健全，能否於
10、緊急時迅速集合。二、各種安全防護工作，是否依照規定實施。三、消防救護器材及防火、防盜設備，是否敷用，有無已失時效或不堪使用。四、消防及救護訓練與演習，是否定期實施。五、夜勤值班，是否依照規定辦理。六、門禁是否嚴密，公私物件攜帶出入有無管理。七、與當地有關安全防護機構，如警察機關及衛生單位等，有無經常保持聯繫。檢核人國立員林高級家事商業職業學校九十學年度_集會管理承辦人員自我檢核表集會管理檢核日期：9年月日項次查核事項實施情形是否其他情形一、各項集會，事前有無詳細規劃，事務管理單位與各有關單位是否密切配合。二、會場之佈置，是否符合規定。三、集會場所之燈光、空氣調節及擴音設備，有無故障。四、集會通
11、知，繕印有無錯誤，有無酌留送達時間。五、會議資料之繕印，是否清晰，有無錯誤。六、對於會議保密事項，是否依照規定辦理。七、交通工具之管理，是否發生擁塞及缺乏情形。八、會議室用具，有無損壞或短少。九、各項消耗性之物品，管理是否嚴密，有無浪費。十、集會費用開支，是否依照規定。十一、會議記錄於會後，是否及時整理，並按規定處理存檔。十二、各種會議有無統計及評估資料。檢核人國立員林高級家事商業職業學校九十學年度_工友管理承辦人員自我檢核表工友管理檢核日期：9年月日項次查核事項實施情形是否其他情形一、工友工作，是否分配適當。二、工友人數，是否符合規定。三、僱用工友，是否有一定標準，手續是否完備。四、工友工作
12、時間之規定，是否適當，上下班是否準時。五、工友訓練，是否認真並切合需要。六、工友服務態度，是否良好。七、工友請假，是否嚴格管理。八、對於解僱工友，一切應辦手續，是否及時辦理。九、工友考核，是否依照規定辦理。檢核人國立員林高級家事商業職業學校九十學年度員工福利管理承辦人員自我檢核表員工福利管理檢核日期：9年月日項次查核事項實施情形是否其他情形一、業務計畫，是否適應員工需要。二、執行進度，是否符合業務計畫。三、現有設施，是否配合業務上需要。四、工作人員，有無違規失職情形。五、營運績效，是否良好。六、收支帳目，是否清楚。七、現金保管，是否依照規定辦理。八、福利金之使用是否符合規定。檢核人國立員林高級
13、家事商業職業學校九十學年度資訊設備管理承辦人員自我檢核表資訊設備管理檢核日期：9年月日項次查核事項實施情形是否其他情形一、電腦主機系統中是否備有適當軟體，以供安全控管或稽核使用？ 二、對程式變更是否已有適當之管制措施？ 三、對電腦程式或資料檔是否建立適當之備援制度？四、對重要處所（如主機房）是否已有適當門禁管制？五、對電腦通行密碼是否已有適當管制措施？六、為使重要系統運作不致中斷，是否已有故障復原計畫？七、電腦維護廠商，是否有透過數據機進行遠程維護？如果有，是否已建立適當之防護措施？八、是否有定期列印重要系統電腦使用記錄並加以檢視？九、對防範電腦廠商或有關人員利用規劃設計或保養維修機會，非法查
14、詢、盜拷或竊取機密性資料檔案等情事，是否已有適當之管理措施？檢核人國立員林高級家事商業職業學校九十學年度_文書處理業務檢核表文書處理業務檢核日期：9年月日項次查核事項實施情形是否其他情形一、各項文書處理手續，是否迅速確實。二、文書單位應備之簿冊，是否齊全。三、收發文程序，是否合乎規定。四、文書處理分層負責之執行，是否有效。五、文書革新與工作簡化，是否切實執行。六、公文時效管制制度是否澈底實施。七、文書稽催，是否澈底執行。八、文書保密，是否嚴格執行。九、文書單位，是否使用高效事務機具。十、文書用紙，是否合乎標準。十一、必要之文書用具，是否齊備。組長：總務主任：人事：會計：國立員林高級家事商業職業
15、學校九十學年度_檔案管理業務檢核表檔案管理檢核日期：9年月日項次查核事項實施情形是否其他情形一、有無訂定分類表，是否適切。二、點收、整理、編號、登記、入檔、檢檔等手續，是否迅速確實。三、保管年限及檔案之存廢，已否明定。四、是否如期辦理銷燬。五、檔案庫房設置，是否安全。六、有無收檔、調檔、歸檔及銷燬等統計資料。七、檔案之保密，是否嚴格執行。八、管理設備，是否符合標準。九、縮影設備使用，是否良好。十、檔案保管及整理，是否良好。組長：總務主任：人事：會計：國立員林高級家事商業職業學校九十學年度_出納管理業務檢核表出納業務檢核日期：9年月日項次查核事項實施情形是否其他情形一、出納手續，是否符合規定。二
16、、庫存現金數目，是否與會計紀錄符合，有無私自墊借或以單據抵現情事，有無與核定額度相符；如不符，有無編製銀行或公庫存款差額解釋表。三、傳票送達後，辦理收付款項，是否迅速。四、保管之票據、有價證，是否與帳面相符。五、各種簿表，是否齊全，相關紀對有否翔實完備。六、收付款項，是否隨時登帳。七、暫收款、收據貼印花及保管時間，是否遵照規定辦理。組長：總務主任：人事：會計：國立員林高級家事商業職業學校九十學年度_財產管理業務檢核表財產管理檢核日期：9年月日項次查核事項實施情形是否其他情形一、財產管理，是否按時登記；實際保管及使用之財產，是否與主（會）計單位之帳目相符。二、財產增減表，是否依時造送。三、財產之
17、購置及營造，是否按照規定手續辦理，產權證件是否齊全完整。四、財產責任簽認手續，是否辦理齊全。五、出租或租用之財產，是否訂立契約，出借或借用之財產是否有借用據。六、財產之盤點，是否依期舉行，盤盈或盤虧之財產，有無查明情由依照規定辦理。七、廢舊不用之財產，是否及時處置或利用。八、財產之保養狀況，是否按照規定手續辦理。九、財產之變賣，是否按照規定手續辦理。十、財產應付之稅捐，是否按期繳納。組長：總務主任：人事：會計：國立員林高級家事商業職業學校九十學年度_物品管理業務檢核表物品管理檢核日期：9年月日項次查核事項實施情形是否其他情形一、各類非消耗物品之使用期限，有無詳細規定。二、採購物品，是否根據實際
18、需要，手續是否簡化完整。三、物品驗收，是否依照規定手續辦理。四、庫存物品，是否帳目相符。五、庫存物品是否分類，放置是否整齊。六、物品之核發，是否按照令用標準及程序，切實執行。七、物品登記，是否確實。八、物品是否有適當儲藏處所。九、廢品是否依規定處理。組長：總務主任：人事：會計：國立員林高級家事商業職業學校九十學年度_車輛管理業務檢核表車輛管理檢核日期：9年月日項次查核事項實施情形是否其他情形一、各項登記表卡，是否完備。二、車輛調派，是否建立制度。三、油料管理，是否嚴密，里程紀錄，有無稽核。四、車輛檢查，是否按時辦理，有無檢查紀錄或報告。五、車輛保養，是否按照規定切實實施，保養必要之工具，是否完
19、全。六、車輛修理，是否嚴格控制，並按規定辦理。七、駕駛人是否依時填報各項規定報表。組長：總務主任：人事：會計：國立員林高級家事商業職業學校九十學年度_辦公處所管理業務檢核表辦公處所管理檢核日期：9年月日項次查核事項實施情形是否其他情形一、辦公處所之分配，是否適當。二、辦公室內佈置，是否符合工作簡化要領。三、辦公室器具及私人物品放置，是否適當。四、辦公室之光線空氣與溫度，是否適宜。五、辦公室之必要設備是否完全。六、辦公室之秩序，是否保持靜肅。七、辦公室之保密，是否嚴格執行。八、辦公室之門窗、玻璃、板壁、桌椅、櫥櫃及地面等，是否經常保持清潔。九、固定標言牌及指路牌有無倒斜或破損情形。十、庭院、隙地
20、、通路、走廊、草坪等，是否整潔。十一、水電設備，是否妥善，有無損壞情形。十二、廚房、飯廳、盥洗間等處所是否清潔衛生。十三、水溝是否暢通，垃圾是否隨時清理。十四、環境衛生有無專人負責，效果是否良好。十五、辦公處所能源節約措施，是否有效。組長：總務主任：人事：會計：國立員林高級家事商業職業學校九十學年度_宿舍管理業務檢核表宿舍管理檢核日期：9年月日項次查核事項實施情形是否其他情形一、宿舍之借用，有無訂定標準，並按照標準公平辦理。二、宿舍設備，是否有一定標準，並按照標準實施。三、宿舍檢修，是否按照程序執行，能否達成嚴格審核，控制預算任務。四、臨時及緊急保養工程，是否按照規定辦理。五、有關宿舍事務之各
21、項表冊，是否依照規定格式詳細記載，按期填報。組長：總務主任：人事：會計：國立員林高級家事商業職業學校九十學年度_安全管理業務檢核表安全管理檢核日期：9年月日項次查核事項實施情形是否其他情形一、警衛機關與防護團之組織，是否健全，能否於緊急時迅速集合。二、各種安全防護工作，是否依照規定實施。三、消防救護器材及防火、防盜設備，是否敷用，有無已失時效或不堪使用。四、消防及救護訓練與演習，是否定期實施。五、夜勤值班，是否依照規定辦理。六、門禁是否嚴密，公私物件攜帶出入有無管理。七、與當地有關安全防護機構，如警察機關及衛生單位等，有無經常保持聯繫。組長：總務主任：人事：會計：國立員林高級家事商業職業學校九
22、十學年度_集會管理業務檢核表集會管理檢核日期：9年月日項次查核事項實施情形是否其他情形一、各項集會，事前有無詳細規劃，事務管理單位與各有關單位是否密切配合。二、會場之佈置，是否符合規定。三、集會場所之燈光、空氣調節及擴音設備，有無故障。四、集會通知，繕印有無錯誤，有無酌留送達時間。五、會議資料之繕印，是否清晰，有無錯誤。六、對於會議保密事項，是否依照規定辦理。七、交通工具之管理，是否發生擁塞及缺乏情形。八、會議室用具，有無損壞或短少。九、各項消耗性之物品，管理是否嚴密，有無浪費。十、集會費用開支，是否依照規定。十一、會議記錄於會後，是否及時整理，並按規定處理存檔。十二、各種會議有無統計及評估資
23、料。組長：總務主任：人事：會計：國立員林高級家事商業職業學校九十學年度_工友管理業務檢核表工友管理檢核日期：9年月日項次查核事項實施情形是否其他情形一、工友工作，是否分配適當。二、工友人數，是否符合規定。三、僱用工友，是否有一定標準，手續是否完備。四、工友工作時間之規定，是否適當，上下班是否準時。五、工友訓練，是否認真並切合需要。六、工友服務態度，是否良好。七、工友請假，是否嚴格管理。八、對於解僱工友，一切應辦手續，是否及時辦理。九、工友考核，是否依照規定辦理。組長：總務主任：人事：會計：國立員林高級家事商業職業學校九十學年度員工福利管理業務檢核表員工福利管理檢核日期：9年月日項次查核事項實施
24、情形是否其他情形一、業務計畫，是否適應員工需要。二、執行進度，是否符合業務計畫。三、現有設施，是否配合業務上需要。四、工作人員，有無違規失職情形。五、營運績效，是否良好。六、收支帳目，是否清楚。七、現金保管，是否依照規定辦理。八、福利金之使用是否符合規定。組長：總務主任：人事：會計：國立員林高級家事商業職業學校九十學年度資訊設備管理業務檢核表資訊設備管理檢核日期：9年月日項次查核事項實施情形是否其他情形一、電腦主機系統中是否備有適當軟體，以供安全控管或稽核使用？ 二、對程式變更是否已有適當之管制措施？ 三、對電腦程式或資料檔是否建立適當之備援制度？四、對重要處所（如主機房）是否已有適當門禁管制？五、對電腦通行密碼是否已有適當管制措施？六、為使重要系統運作不致中斷，是否已有故障復原計畫？七、電腦維護廠商，是否有透過數據機進行遠程維護？如果有，是否已建立適當之防護措施？八、是否有定期列印重要系統電腦使用記錄並加以檢視？九、對防範電腦廠商或有關人員利用規劃設計或保養維修機會，非法查詢、盜拷或竊取機密性資料檔案等情事，是否已有適當之管理措施？組長：總務主任：人事：會計：
