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1、车间级安全检查表编号： 检查时间车间检查人检查目的对生产过程及生产管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，制定相应的整改措施，消除或控制危险有害因素，确保生产安全，使车间生产以达到安全标准化要求检查要求按照安全标准化的要求认真检查，查出不符合项，对查出的问题及时处理，暂时无法处理的采取必要的预防措施，并向安委会汇报。检查内容见检查项目检查计划每月至少两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1职责检查本车间管理人员及从业人员的安全责任制的完成情况。依据安全生产责任制检查2工艺检查车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况，检
2、查所有机械工作状态，检查工艺管线有无震动、松动等情况，检查开关是否灵活。依据安全操作法查现场及记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件是否有合格的防护罩，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况。依据公司有关要求及操作规程查现场4电气检查电气设备的工作状态，电机声音是否增大，震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味。电流、电压等是否在指标范围内，检查本车间范围内变、配电室门窗玻璃是否齐全。检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否正常，反应是否灵敏，一次表和二次表是否统一，在内在和外在条件变化的情
3、况下仪表有何变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题6现场管理检查工作现场是否整洁、有序，员工各种防护用品是否佩戴合格，各种通道是否畅通，应急灯具是否完好，安全设施是否完好，作业场所与居住场所是否分开，是否按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、应急事故柜是否保管完好。是否设置应急疏散通道。查现场及记录7安全教育查特种作业人员的持证上岗情况，对外来人员进入作业场所前的培训及新员工的三级培训情况以及是否按公司培训计划按时进行培训。查现场及记录8关键装置及重点部位查车间关键装置及重点部位运转情况，安全设施的运转情况，应急预案的合理及
4、可操作性。查现场及记录9作业证查车间人员在进行动火作业、高处作业、进入受限空间、临时用电作业证的申办情况。查作业许可证10警示标志对车间的警示标志和危害告知牌的完好情况。检维修、吊装、等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况。检查现场11其他辖区内是否有外来施工队伍，是否按照公司的有关安全规定进行施工。检查现场综合评价与隐患整改验证情况冬季安全检查表编号： 序号检查内容检查标准检查方法检查结果备注符合不符合1室外设施（管线、阀门等）已实施防冻措施，保温设施齐全有效现场检查2房屋无渗漏，门窗完好现场检查3运行及停运机组、设备或系统防冻防寒措施齐全并落实。做好换季保养，使用适合冬季气候特点的柴油、润
5、滑油和冷却液现场检查4车辆车辆防寒、防冻、防滑措施到位，保温系统有效现场检查5人员作业人员符合冬季使用的劳保用品穿戴情况现场检查6消防组织、规章制度与消防安全责任制组织、制度是否健全；消防安全责任制是否落实个人查制度查台账7消防器材完好、充足、定期试验（包括消防用水系统是否完好），存放地点是否合适，周围是否有其它物品遮挡现场检查8禁火区域作业是否按规定执行动火许可证，并落实了相关措施查许可证9值班室、库房、生产岗位防火措施齐全，电气线路、刀闸、开头等是否无老化，无乱接、乱拉临时线路现象现场检查10生产场所地面、工作面清洁干净，无油污，无积水，无积冰现场检查11特殊工种持证与劳保护具人员劳保护具
6、是否齐全，是否持证上岗现场检查12特种设备特种设备是否按规定检测，保证齐全完好。特种设备操作人员要按规定培训并持证上岗查检测报告查上岗证13异常情况处理有无异常情况，处理是否得当现场检查检查的意见及建议;检查人员： 检查日期：防火防爆及消防安全检查表编号： 检查时间检查人目的对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求按照冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知
7、有关部门处理，暂时无法处理的应督促有关部门采取有效的预防措施，并立即向安委会报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1厂区及建筑物1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅；2、是否由足够的便于灭火的机动场地；3、厂区交通道路的信号标志是否完好；4、厂区交通道路是否有足够的照明；5、各种照明设施是否完好；6、阶梯、地面等是否完好；7、厂区内物料堆放是否符合要求查现场设施2生产工艺过程1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防范措施；2、有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应急处理措施；
8、查操作规程及记录3消防设施1、各处灭火器，消防栓是否配备齐全；2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求；3、消防供水系统是否可靠。查现场序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题4作业现场1、作业现场符合防火要求；2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好；3、火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求；4、高大建筑、变配电设备、突出屋顶的排放可燃物放空管等有无避雷设施、是否完好；5、作业场所粉尘浓度是否超标，通风是否良好，有无检测报警设施；6、有无必要的、明显的安全标志，是否完好。查作业证票5生产装置与设备1、各种机械、设
9、备上安全设施是否齐全及灵敏好用；2、有无抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施；3、有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好；4、动力源及仪器仪表是否正常、完好；5、高温表面的耐火保护层是否完好；6、对可能发生的异常情况有无应急处理措施。查现场管理6安全管理1、有无按照规定配备安全管理人员，履行职责情况如何；2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何；3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理；4、是否开展安全教育培训，效果如何；5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。查材料及现场综合评价与隐患整改验证情况公司级安全检查表编号： 检查时间检查人目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐
10、患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求按照冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容见检查项目计划每年不少于四次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺管理1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用，完好。
11、摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场查记录2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无卫生状况良好。4、设备无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场3关键装置及重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场及记录序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题4电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水的措施，室内通
12、风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录5消防管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。查看现场6安全设施防护罩，制动、限速、防雷、防潮、防晒、防冻等设施，传动设备安全锁闭设施，电器过载保护设施，静电接地设施。是否
13、齐全完好。查现场及记录7厂房建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场及记录综合评价与隐患整改验证情况管理人员巡回安全检查表编号： 检查时间检查人检查目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求按照冶金等工贸企业安全生产
14、标准化基本规范评分细则的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知处理，暂时无法处理的应督促有关部门采取有效的预防措施，并立即向安委会报告。内容见检查项目计划每日检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。依据安全操作法检查现场和记录2设备1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场卫生状
15、况良好。4、设备无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。依据安全操作规程检查现场3电气严格执行各项规程，落实防火、防水的措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。依据安全操作规程检查现场序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题4现场管理检查工作现场所是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否安全可靠，消防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等。
16、安全设施是否处于正常状态。防护急救器具专柜是否完好，柜内设施是否齐全。查现场5安全教育查各车间对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育工作。查现场查记录6关键装置及重点部位检查公司关键装置及重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况是否符合要求。查现场查记录7作业证检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证8警示标志对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。查现场9其它检查公司范围内外来施工队伍，施工是否
17、按照国家和企业的有关要求规定进行施工。查现场查记录综合评价与隐患整改验证情况节假日安全检查表编号： 序号节假日名称检查方法检查结果备注符合不符合1作业现场的物品、设备是否清楚区分开来 查现场2作业现场的物品、设备是否按规定摆放整齐，并明确地对其予以标识查现场3作业现场环境、设备是否打扫干净，无垃圾、无灰尘、干净整洁查现场4储存成品场所的成品是否按规定分开、标识，现场是否保存干净整洁 查现场5仓库门窗是否关闭，并上锁，防止他人进入查现场6作业现场是否安全用电，有无私拉乱接等违规行为查现场7作业现场安全消防通道是否保持畅通查现场8作业现场是否配备相应的消防器材，数量和放置地点是否符合规定查现场9作
18、业场所物品堆放是否分类、标识、整齐、牢固、不妨碍操作和通道查现场10作业场所的设备、设施是否已检测、维护、保养，为下次生产做好准备查记录11作业现场的设备、设施电源是否关闭查现场12作业现场的设备、设施的着急阀门是否关闭查现场13门窗是否关闭，防止他人进入，或是雨水进入，损坏设备设施查现场14生产车间自来水总阀是否关闭查现场15公司是否制定假期值班制度，明确值班人员和职责查记录其他安全隐患：检查的意见及建议：检查人员： 检查日期：秋季安全检查表编号： 序号检查内容检查标准检查方法检查结果备注符合不符合1厂区内电缆线，高架线，光纤等是否完好，无破损等。检查厂区内线缆，应完好，无破损，防止大风将其
19、吹断，或线路结冰将其坠断。现场检查2厂区内高架设备是否稳固。厂区高架设备应保持稳固状态，防止因强台风或地震将其刮倒或震裂。现场检查3厂区内供水管道是否完好，无跑、冒、滴、漏等现象。检查厂区内供水管道完好情况，管道应无跑、冒、滴、漏等现象，防止温度过低，管道结冰，堵塞管道。现场检查4各部门是否对用水设备采取防冻保暖措施。对用水设备应随时保持小排放或打循环保证流动，可以的话可添加盐或碱，降低冰点。现场检查5水泵是否采取防冻保暖措施。检查水泵，是否加防护罩，必要的话可添加盐或碱，降低冰点。现场检查6是否定期检查室内外仪器仪表。 定期检查室内外仪器仪表，防止因仪器仪表冻结影响安全生产。室外仪表可以打隔
20、离液保护仪表。现场检查7异常情况处理有无异常情况，处理得当现场检查检查的意见及建议;检查人员： 检查日期：夏季安全生产检查表编号： 序号检查内容检查标准检查方法检查结果备注符合不符合1是否建立防洪防汛工作领导小组，落实工作职责。应成立防洪防汛工作领导小组，明确工作职责。现场检查2是否对员工进行宣传、教育。应进行防洪防汛知识宣传、教育。现场检查3是否定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查。定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查，做好查漏补缺工作，做好防洪防汛前的准备。现场检查4汛期前，是否对雨水、污水管道及其他排污管道进行疏掏、清障和维护。在汛期前，要对雨水、污水管道及其他排污管道进行排查、
21、疏通、清障和维护，确保汛期安全。现场检查5生产设备设施、厂区建筑等防雷接地或防静电设施是否完好。定期对生产设备设施、储罐、厂区建筑等防雷接地或防静电设施进行检测。现场检查6是否对员工进行防暑降温知识宣传、教育。对员工进行防暑降温知识宣传、教育。现场检查7高温作业场所的通风、降温、是否处于良好状态。高温作业设备的通风、降温应有效、可靠。现场检查8防雷装置应处于完好状态各种防雷装置是否完好现场检查和检测报告9异常情况处理有无异常情况，处理得当现场检查检查的意见及建议：检查人员： 检查日期：消防设施（专业）安全检查表编号： 检查时间检查人目的对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查
22、证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求按照冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关部门处理，暂时无法处理的应督促有关部门采取有效的预防措施，并立即向安委会报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1干粉灭火器1、配置是否到位，齐全、有效、合理；2、灭火器应置于设定位置，无障碍物，摆放稳固，没有埋压，没有挪作它用，责任人维护职责落实3、灭火器箱不
23、得上锁，灭火器应避免日光曝晒和强辐射热。4、灭火器筒体不应有锈蚀、变形现象，喷嘴不应有变形、开裂、损伤，喷射软管应畅通，不应有变形和损伤，灭火器压力表的外表面不应变形、损伤，灭火器压把、阀体等金属件不应有严重损伤、变形、锈蚀，灭火器的橡胶、塑料件不应变形、变色、老化或断裂5、灭火器不应泄漏（通过称量或用手去掂量），喷嘴无白色粉末，压力表指针在绿色区，筒内干粉无结块，摇动筒体无声响。筒体完好，铅封完好查现场2应急灯配备齐全、完好、有效。查现场序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题3消防通道消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、畅通查现场4消防水源消防栓供水通畅，水压充足，消防栓阀门试开正常，消防水池水量充足，消防水带完好，数量准确，无挪作它用查现场5消防标志设置到位，完好、有效查材料6记录建立齐全，填写规范、有效查记录综合评价与隐患整改验证情况绝缘安全防护用具检查表编号： 检查内容日期绝缘靴绝缘鞋绝缘手套绝缘帽绝缘棒检查人检查时间备注符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份
