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1、Q/SJPS-203.007-2010沙角A电厂企业标准2010-10-12 发布2010-10-12 实施沙角A电厂 发布安健环因素识别与评价管理标准Management Standard for Identification andEvaluation of SHE AspectsQ/SJPS-203.007-2010代替Q/SJPS-203.007-2009（B）I前 言为使本厂区域所有的生产过程/作业活动和本厂人员在厂外涉及的生产过程/作业活动中的安全（含信息安全）、健康、环境得以有效管理和控制，特制定本标准。本标准是根据Q/SJPS-201.004-2010管理手册的要求，在Q/SJ
2、PS-203.007-2009（B）安健环因素识别与评价管理标准的基础上修订而成。本标准发布实施后，Q/SJPS-203.007-2009（B）安健环因素识别与评价管理标准予以废止。本标准与Q/SJPS-203.007-2009（B）安健环因素识别与评价管理标准相比，主要有如下变化：增加了规范性引用文件信息技术 信息管理 信息安全管理体系 要求、信息技术 信息管理 信息安全管理实施规则。增加了经营部信息分部协助开展信息安全因素风险识别与评价，并提供技术支持的职责（见4.2）。所有条款增加了信息安全相关内容的描述。本标准由生安部提出并归口。本标准起草部门：安健环分部本标准主要起草人：何志辉本标准
3、主要修编人：黄庆迎本标准参与初核的人员：赵国勇本标准参与复审的人员：文革萍 林史峰 胡光明 黄富恩 徐仿优 刘志威 叶伟青本标准参与审定的人员：黄明虹 石喜光 梁培露 黄又根本标准由 饶苏波 批准。本标准由安健环分部负责解释。 本标准所代替的历次版本发布情况：Q/SJPS-217.002-2004；Q/SJPS-203.007-2006；Q/SJPS-203.007-2009；Q/SJPS-203.007-2009（B）。 IQ/SJPS-203.007-2010安健环因素识别与评价管理标准1 范围本标准规定了本厂安健环因素(安全、职业健康危险源及环境因素)的识别与评价程序、安健环因素控制的策
4、划等内容。本标准适用于本厂区域的所有生产过程/作业活动和本厂人员在厂外涉及的生产过程/作业活动。2 规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。GB 18218-2000 重大危险源辨识GB/T 18218-2009 危险化学品重大危险源辨识GB/T 22080-2008 信息技术 信息管理 信息安全管理体系 要求GB/T 22081-2008 信息技术 信息管理 信息安全管理实施规则GB/T 20984-2007 信息安全风险评估规范Q/SJPS-201.004 管理
5、手册3 术语和定义 下列术语与定义适用于本标准3.1 危险源 hazard可能导致伤害或疾病、财产（含信息资产）损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.2重大危险源长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。3.3安健环因素 危险源、信息资产威胁及脆弱性和环境因素。3.4 环境因素 environmental aspect一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的因素。3.5 风险评价 risk assessment评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。3.6可容许风险 tolerable risk根据组织的法律义务和职业
6、健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。3.7 JSA指工作安健环分析。3.8WSWP指书面安全工作程序。4 职责4.1 生安部负责组织各部门进行安健环因素识别与评价，并组织制定针对存在的重大安健环因素的控制计划并监督实施。4.2 经营部信息分部协助开展信息安全因素风险识别与评价，并提供技术支持。4.3 各部门负责本部门的安健环因素的识别与评价工作，及组织评估后的学习培训、落实、检查、完善，制定本部门的重大安健环因素控制计划、危险工作清单和JSA和WSWP并实施。5 管理内容与要求5.1 总则5.1.1 通过全员参与的危害辨识与评价活动，认定工作活动中的安全（含信息安全）、健康、环保方面的风
7、险，通过制定有效的措施进行控制，达到持续降低风险目的。5.1.2 安健环分部每年11月底前组织各部门对所有的生产过程和作业活动集中进行安键环因素识别与评价，在各部门安健环因素识别与评价及各专项评估的基础上，组织专业小组进行再识别与评价，形成我厂重大安健环因素清单。5.1.3 根据我厂生产特点，应从以下四个活动过程辨识危险源：a) 工程勘察，设计阶段；b) 设备、材料采购；c) 施工过程；d) 调试过程。5.1.4 安健环专项评估工作内容包括：职业健康、信息安全、环境影响、火灾、生产流程、危害物质、机动设备、紧急情况、建（构）筑物。5.1.5 出现下列情况时，应对有关的安健环因素进行重新识别与评
8、价：a) 法律法规以及其他要求发生变化；b) 组织机构或分工发生重大变动； c) 生产过程/作业活动变化而导致安健环因素变化；d) 发生事故或未遂事故的事故反措；e) 系统评审的结果、年报/统计发布后； f) 计划工作观察（PJO）的结果/目标/指标发生改变；g) 出现其他特殊情况。5.1.6 任何生产过程和作业活动，都应从安全（含信息安全）、职业健康和环境三方面进行安健环因素识别和评价。5.2识别与评价程序5.2.1 各部门每年度的安健环因素识别与评价以班组为单位对安健环因素进行识别，以专业或分部为单位组织评价,将识别与评价的结果形成“安健环因素识别与评价表”（识别与评价规范表见附录A），由
9、分部主任审核，部门负责人批准。安健环因素识别与评价的方法见安健环因素识别与评价作业指导书。5.2.2 各班组（分部）日常动态更新的安健环因素识别与评价，由专责工程师、部门安全员审核，部门（分部）负责人批准。对有增加原始风险评价为5级或控制后风险评价为3级以上安健环因素，应及时上报安健环分部。5.2.3 部门重大安健环因素。根据部门安健环因素识别与评价结果，各部门将原始风险评价为5级或控制后风险评价为3级以上的安健环因素，列入“部门级重大安健环因素清单”（规范表见附录C），运行部、设备部、检修部、燃料部、化学分部、多经公司如安全类3级以上不足10项的,则按评价结果选前10项，职业健康、环保类各选
10、前5项。5.2.4 安健环分部根据国家标准重大危险源辨识与危险化学品重大危险源辨识，每年组织一次重大危险源辨识工作，并做好相关登记上报工作。5.2.5 确定厂级重大安健环因素。生安部在各部门评价基础上，组织相关专业人员对全厂按区域/专业进行安健环因素识别与评价，形成厂安健环风险概述，对原始风险评价为5级或控制后风险评价结果为3级以上的，或辨识为重大危险源的列入“厂级重大安健环因素清单”（规范表见附录B），由安健环分部主任、生安部部长审核后报分管安全的厂领导批准，并向全厂发布。5.2.6 危险工作认定。a) 各部门将安健环因素控制后风险等级为2级及以上的作业活动，编入“危险工作清单”(规范表见附
11、录D)；b) 或控制后风险等级虽然评价为1级，但如发生事故后果严重的，经认定后编入危险工作清单；c) 危险工作认定要结合原始风险评价，重点关注作业过程中的风险；d) 危险工作清单，由分部主任审核，主管部长批准后报安健环分部备案。5.2.7 承包方的生产过程和作业活动由项目负责部门组织进行安健环因素识别与评价。5.2.8 本厂无资质进行的专项评估工作委托有资质的检测单位进行，责任部门根据检测评估结果再进行安健环因素识别与评价。5.3 安健环因素控制的策划5.3.1 危险源风险控制的原则，首先考虑消除风险或影响，然后考虑降低风险发生的可能性和减轻风险造成的危害和影响，最后考虑采用个人防护设备(PP
12、E)。5.3.2 厂级重大安健环因素由生安部组织有关部门制定降低风险控制，是厂年度计划、重点安健环措施计划制订的重要依据。5.3.3 部级的重大安健环因素由各部组织制定降低风险控制，是部门年度计划、部门安健环措施计划制订的重要依据。5.3.4 列入危险工作清单的作业活动，属生产的作业活动必须进行工作安全分析（JSA）和制定书面安全工作程序（WSWP）；属非生产的作业活动则在危险工作清单或重大安健环因素控制计划中将控制措施或整改计划作详细填写。5.3.5 1级的安健环因素，部/分部/班组必要时制定适当的控制措施，防止其风险/环境影响超出可容许的程度。5.3.6 当重大安健环因素的控制不能把风险/
13、环境影响降低到可容许的程度时，生安部应重新组织制定控制措施。5.3.7 为了评估安健环因素控制效果，控制计划实施后，各部门应对安健环因素进行再评价，并与整改前的情况进行比较，“安健环因素整改前后情况对照表”见附录E。5.4 新、改、扩建项目的安健环因素的管理新、改、扩建项目按照“三同时”的要求，责任部门应对建设项目进行安健环预评价。在建设项目投入使用前，责任部门应对投运后的安健环因素进行识别与评价，并对评价出的重大安健环因素制定控制计划。5.5 非正式/操作点风险评估5.5.1 每位员工（包括承包商）执行一项工作时，在工作前、工作中、工作后均应进行非正式的风险评估。非正式的风险评估可采用头脑风
14、暴法、现场观察法、经验判断法，用几分钟的时间思考。5.5.2 非正式风险评估主要考虑的方面：a) 是否清楚此项工作中的风险；b) 是否正确配带PPE；c) 是否使用合适的工具；d) 工作场所是否存在有不安全的状况；e) 是否有足够的安全防范措施。6 报告和记录序号记录名称保留地点保留期限1安健环因素识别与评价表各部门二年2厂级重大安健环因素清单安健环分部二年3部门级重大安健环因素清单各部门二年4危险工作清单各部门二年5安健环因素整改前后情况对照表各部门二年7 检查与考核7.1 厂标准化工作小组对本标准的实施情况进行抽查并提出考核意见。7.2 企管分部负责本标准实施情况的日常监督和定期检查，提出
15、考核建议，并对检查出的问题的整改措施进行跟踪。3 Q/SJPS-203.007-2010年 份编 号JLBG-203.001流水号附录A(规范性附录)安 健 环 因 素 识 别 与 评 价 表部门： 分部： 班组： 序号区域/专业 活动/过程安健环因素属性可能导致的事故(危害/环境影响)原始风险/环境影响评价等级现有控制措施控制后风险/环境影响评价等级有无发生过该类事件（事故）备注LECDD0LECDDmS有，无H有，无E有，无I有，无2S有，无H有，无E有，无I有，无3S有，无H有，无E有，无I有，无4S有，无H有，无E有，无I有，无5S有，无H有，无E有，无I有，无注：1S-safety(
16、安全)，H-health(职业健康)，E-environment (环境)，I-information security(信息安全) ； 2. D0为是非判断法的分值；3危险等级：5级（极其危险），4级（高度危险），3级（显著危险），2级（一般危险），1级（极小危险）；4有无发生过该类事件（事故）一栏应将有或无的方框涂黑。 识别人员： 评价人员： 审核： 批准： 年 份编 号JLBG-203.002流水号附 录 B(规范性附录)沙角A电厂厂级重大安健环因素清单序号区域/专业活动/过程安键环因素属性可能导致的事件(事故)原始风险等级控制后风险等级责任部门备注1SHEI2SHEI3SHEI4SHE
17、I5SHEI注：1. S-safety(安全)，H-health(职业健康)，E-environment (环境)，I-information security(信息安全)； 2.等级分5、4、3、2、1共五级编写：_ 审核：_ 批准：_年 份编 号JLBG-203.003流水号附 录 C(规范性附录)部 门： 沙角A电厂部门级重大安健环因素清单序号活动/过程安键环因素属性等级可能导致的事故(事件)责任部门/分部备注1SHEI2SHEI3SHEI4SHEI5SHEI注： 1.safety(安全)，H-health(职业健康)，E-environment (环境)，I-information s
18、ecurity(信息安全)； 2.等级分5、4、3、2、1共五级编写：_ 审核：_ 批准：_年 份编 号JLBG-203.004流水号附录D(规范性附录)沙 角 A 电 厂危险工作清单 部门： 分部： 班组： 序号工作任务JSA编号WSWP（文件包/操作票）编号备 注12345678910编写 ： 分部主任： 部长： 年 份编 号JLBG-203.007流水号附录E(规范性附录)部 门： 沙 角 A 电 厂 安健环因素整改前后情况对照表 序号 活动/过程 安健环因素属性可能导致的事件(危害/环境影响)已实施的控制措施风险/环境影响评价备注整改前整改后D值等级D值等级 1SHEI 2SHEI 3
19、SHEI 4SHEI5SHEI1. safety(安全)，H-health(职业健康)，E-environment (环境)，I-information security(信息安全)； 2.等级分5、4、3、2、1共五级编写： _ 审核： _ 批准：_ _9附录F(资料性附录)安健环因素识别与评价控制流程各部门对生产过程/作业活动进行安健环因素识别与评价，形成安健环因素识别与评价表、报批生安部将原始风险等级5级或剩余风险等级为3级及以上的安健环因素列入厂级重大安健环因素清单危险工作认定是我厂年度计划、重点安健环措施计划制订的重要依据控制措施实施后各部门对安健环因素剩余风险/环境影响进行评估，形成安健环因素整改前后情况对照表各部门对危险工作进行JSA、WSWP各部门列出部门级重大安健环因素清单是部门年度计划、部门安健环措施计划制订的重要依据
