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1、NOSA五星安全管理系统（培训课件二）设备维护二部二一一年二月二十二日目 录第一部分 推行NOSA五星安全管理系统背景第二部分 国华公司NOSA“安全五星”管理系统推行计划第三部分 锦能公司NOSA“安全五星”管理系统推行计划第四部分 设备二部NOSA“安全五星”管理系统推行计划 第五部分 元素实施示范第一部分推行NOSA五星安全管理系统背景一、 国华公司实施NOSA管理的历史1、2001年6月4日，国华公司在盘电举办了首届NOSA培训班，以此为标志拉开了国华电力公司全面引进和推行NOSA安全管理系统的序幕，开创了国华电力公司安健环预控式管理的新纪元。2、2003年11月，国华公司组织编写了发
2、电企业NOSA五星安健环管理系统企业标准及基本要求，目的是为了规范发电业务管理，提高发电生产效率及企业管理水平。3、2005年，国华系统内有6家评审并通过了五星认证。二、 重提NOSA管理实施的意义2009年，5.15和5.25事件2010年，公司安全生产形势非常严峻，安全生产管理的压力巨大。上半年设备运行不稳定，非停异常增多，直到三季度这种局面依然没能得以改善。就在公司正在组织力量分析这些异常事件的根源时，又接连发生几起人身伤害、火灾事故和设备损坏事件。截止现在，今年共发生不安全事件56 起，非停42 台次，强停32 台次，较往年同期都有所增加。近两年发生的事故有几个方面特点：一是人身伤害从
3、未遂、轻伤发展为重伤直至死亡，从承包商发展为正式员工；二是设备故障从非停、强停发展为设备损坏，甚至向重大设备损坏发展；三是从一般隐患向重大隐患发展。深入分析这些问题，主要归结为：一是员工行为不规范，风险意识淡薄，现场作业三违严重，安全知识匮乏。二是检修质量、安装质量、产品质量问题较多，这些问题统统都会体现在生产营运中。今年由于检修质量问题已造成12 次非停，希望各环节都能尽心尽责，认真做好所辖业务的管控工作，共同维护好安全生产链条。三是生产人员技术、技能低下，反映出我们培训的针对性和实效性需要强化。四是组织管控不力，特别是对关键点的技术要求管控失效。为此，公司确定全面实施NOSA管理，规范员工
4、行为，严肃发电管理系统和作业流程，强化技术管理和技术监督，深化体制、机制建设，公司将长期贯彻这样的安全生产指导思想，确保安全生产水平的不断提升。三、 各级领导的重要讲话关于下发强化技术监督和深入实施NOSA安健环工作视频会会议材料的通知（国华电发201062号文）在2010年12月17日国华安健环会议上，秦总做了重要讲话：3、NOSA 安健环系统重在实施，领导干部要带头学习培训，依据冰山理论重点掌控未遂和隐患。NOSA 管理的实质就是以人为本、风险预控。当初我们对已经评五星的单位没有刻意宣传，其出发点是避免形式主义，希望大家集中精力抓实事。我们各单位一把手最重要的目标之一就是安全生产，而NOS
5、A 管理是非常有效的管理方法，我们不能因为公司不组织评星，就不重视NOSA 管理。宋总讲安全生产要抓两件事，分别是抓NOSA 实施和发电管理系统，我完全同意。这次NOSA 工作叫实施，不叫推行，是因为实施是主动执行，推行是被动接受，希望各单位认真理解和体会。NOSA 实施工作首先要从领导班子、一把手的培训抓起，同时领导班子也要充分利用闲暇时间认真自学。培训工作要抓住重点。一是要清楚NOSA 的核心思想。国华实施的NOSA 管理是与ISO 相结合的，就是标准化流程加风险预控、以人为本。二是要清楚未遂、隐患与事故的关系，即冰山理论，这提醒我们要抓未遂和隐患，这才是NOSA 管理的根本任务。这几起人
6、身死亡事件，表面看似偶然，其实是隐藏在冰山下的过多未遂和隐患的必然结果，请各单位要认真查找这些未遂和隐患，才能彻底杜绝这些偶然事件的发生。三是我们的工作方法是PDCA 闭环管理。工作内容要讲体系、标准、责任、效果，我们培训NOSA不能只讲体系，而要将体系、标准和结果三者统一，人的行为要与体系文件和结果相统一，这就是我们NOSA 实施的目标。四是从今年发生的事故来看，单纯靠监管在安全管理中的作用是有其局限性的，安全管理的重点和本质还是要夯实自身基础、健全管理体系。 宋总讲话内容：国华电力成立十二年来，我们一直在不断地探索、建设和完善安全生产管理体系，其中最主要的是在发电管理系统框架下建设以NOS
7、A 为核心的安全管理体系，将关注重点放在人员的安全行为与健康上，实行风险预控管理，安全管理工作有了很大程度的提高，并得到业内同行的认可，但就在我们认为安全取得一定成绩可以松一口气的时候，近两年因人员行为不规范，风险意识淡薄，连续发生多起人身伤亡事故。惨重的代价时刻提醒着我们，“安全管理永无止境，安全管理不可一日松懈”。通过对当前安全管理工作的反思和检讨，发现作为我们安全管理体系中以人身安全管理为核心的NOSA 实施工作，各厂基本处于停滞阶段。通过检查，在各单位现场已基本看不到NOSA 管理的氛围，即使是“NOSA 五星”的老厂也呈现出不同程度的下滑。各单位的关注点往往停留在星级的高低上，而非安
8、全体系运作是否有效顺畅。实施NOSA 五星管理体系的目的是让全员从思想深处保持高度的警惕和风险意识，同时也是通过NOSA 评审来反映我们安全管理的真实水平，查找管理中的薄弱点，健全安全管理体系，这也是我们NOSA 工作开展的一贯初衷。为此，公司经慎重研究，决定成立以秦总为组长的NOSA 实施领导小组，强化NOSA 实施工作，对NOSA工作进一步部署、统一协调、统一考评。为使NOSA 依照正确的方式进行，发挥其应有的作用，避免演化成一项运动，希望各单位实施过程中注意以下几个方面：1、NOSA 工作不可能“一蹴而就”，是一项长期而艰苦的工作。安全体系建设是一项基础工作，只有根基打牢了，安全局面才能
9、稳定，我们此次NOSA 实施工作重点就是要做好人员行为、安全设施、风险分析等基础安全工作，重点如下：1）注重安全专业人才培养和培训国华电力经过近十二年的快速发展，人员和组织机构都发生了相当的变化，当前国华电力7 家NOSA 五星单位有6 家是在2005 年前取得的五星资格，员工对NOSA 的理解和认识已经逐渐地淡化。即使是热电、盘山这样的老厂，经过系统性培训的安全技术人员也是凤毛麟角。要实现NOSA 全员参与的理念，得到广大员工的支持和理解，首先必须拥有一批理解NOSA 体系精髓和掌握NOSA 工作方法的专业人员。同时，人的行为习惯规范和改变也是安全管理中最难但却是最关键的，这是我们强化NOS
10、A 实施工作必须解决的问题。为此，首要工作是各发电公司根据实际状况，开展分层次、多批次NOSA 安全培训与教育，加强专业化人员的素质建设，在广大员工中营造“安全是最大的福利”的良好氛围。2）注重风险评估体系的实效作用NOSA 工作核心是风险评估，通过开展风险评估切实让我们感受到风险管理对提高人员和设备安全管理水平的实用性和重要性，并将风险预控管理理念和方法融入发电管理体系中。当前我们的风险识别水平不升反降，各厂风险辩识水平仍徘徊在表面和局部的某些工作点上，在选择风险方法时指导性和实效性差，形成风险管理理念多，办法少，风险控制单数量多，适用性差，风险预控的作用未能得到有效、充分地发挥。这就需要我
11、们在下一步的NOSA 风险管理工作中，对现有的定量和非定量的分析方法的适用范围加以引导和明确，对风险工具方法使用情况进行总结和梳理，风险方法和程序要具备可操作性和实用性。3）分解目标，加强引导。为提高各单位对人身安全的重视，明年将NOSA 实施结果列入年度KPI 考核指标。考核不是目的，是要通过不断的评审来发现问题，督促我们改进和完善。希望各单位制定NOSA 工作目标和计划时，要合理确定阶段目标，即不能好高骛远，又不能因循守旧，量力而行，扎实推进，全面提升。2、实事求是、注重实效，动态评审为确保NOSA 评审的真实和有效，经过与南非NOSA 机构沟通和交流，对评审方式和方法进行调整和完善， N
12、OSA 评审基准立足点从个人防护到位、规章制度的制订提升到制度和标准的执行效果、体系建设的有效性等较高层次。评审过程由原有的程序文件制定为起点的单向评审转向体系建设和实施效果之间的双向评估，实现权重合理分配，扩展检查的辐射面。同时，增加了对五星单位实行飞行检查的方式。应该说，此次NOSA 工作要求和评审标准较以往更严格，旨在能够真实的反映我们安全体系的真实水平，查找管理漏洞，避免重大事故和人身伤害的发生。3、开展NOSA 工作要下定决心、树立信心，做好长期规划。既然时隔5 年我们决定全面进行NOSA 实施工作，就绝不是走过场，将扎扎实实、一如既往地进行此项工作，要花23 年甚至更长的时间进行基
13、础工作，我们要做好充分的思想准备，工作中一定会遇到多种困难，一定要坚持NOSA 安全基础工作不动摇，不要奢求NOSA对迅速提升安全水平起到立竿见影作用，但确信NOSA 一定能带动安全体系的整体提高，我们追求的目标不是五星光环，而是生产的长治久安，这也是每一名安全生产人员的职责所在。锦能公司总经理讲话摘要：2、强化本安体系建设，夯实安全管理基础。按照集团 “本安体系达标年”活动的要求，进一步以“高、严、细、实、勤”的作风强化落实各级人员安全生产责任制，形成一级对一级的安全责任体系，使安全生产责任切实落到生产决策、监督、执行各个层面；深入开展“安健环五星管理系统(NOSA)实施年”工作，大力推行N
14、OSA实施体系，深化过程管理和风险预控，强化安全监督和管理，完善以技术支持与应急管理为支撑的安全保障体系，实现对人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素进行全方位控制；要持续深入开展“零违章”活动，提高安全管理的深度和广度，规范人员行为，杜绝人员“三违”；要认真开展班组建设工作，坚持班组建设日常化、全面推动班组建设再上新台阶，促进公司安全基础得到进一步夯实。“安健环五星系统”三年三步走工作计划（在关于做好2011年春节及两会期间安全生产工作视频会上的总结讲话 王树民2011年1月31日)安健环宣示系统主要内容是：安健环目标： 安健环表现持续改进，事故、伤害、火灾为零安健环使命： 每一位
15、员工平平安安回家安健环价值观：1、安全为天、以人为本2、所有风险皆可控制、所有意外皆可避免3、每项工作均顾及安全、健康、环境4、安全地完成工作才算成功5、所有员工均应接受工作安全培训6、重视承包商安全、关注公众安全安健环策略： 安全“零容忍” 对标“持续化” 考训“常态化”安健环行动： 1、第一责任人宣讲、示范、引领安健环工作，现场带班值班2、启动安健环五星管理系统实施年、提升年、品质年，三年“三步走”3、深化“一岗、一网、一中心”，落实安全责任4、责任人员佩戴安全袖标、作业人员穿反光衣，提供并有效应用个人防护5、安全管理专业化、信息化、可视化、数字化6、承包商管理“五统一”，同建共享安健环第
16、二部分国华公司NOSA“安全五星”管理系统推行计划（摘国华会议材料，部分做了加工、修改）一、当前国华电力NOSA五星安全管理系统工作开展的基本情况NOSA五星安全系统是一个已被证明的，有效和易于操作的架构体系，在世界被大多数的行业使用实施，这个体系由许多独立的部分组成，每个部分都通过综合的方法同等地标识了安全、健康和环保的实际管理水平。NOSA五星安全系统经过在国华电力十年的不断完善和实践应用，对安全管理尤其是人身安全管理方面是成熟、有效的，实现了我们引进NOSA的初衷。体现在几个方面：1、以NOSA五星安全管理系统为核心并结合传统安全管理内容构建全新的国华电力安全管理模式，并融入到发电管理系
17、统中构架中形成体系化进行管理。2、NOSA最重要的实质内容也是其核心内容就是“风险预控”、“以人为本”。重伤以上事故1已上报的轻伤10设备或财产损失30障碍或未遂600（未见财产损失和人员伤害3、实行PDCA闭环管理，完善事故分析体系，并衍生到发电生产方方面面，带动安全生产整体水平提高。4、引入未遂的理念，使我们对安全管理的视角关注重点深入到导致异常和事故的根源上来。经过十年的推广应用，逐步消化理解和吸收，已经形成国华特色NOSA管理体系。二、安全管理工作存在的主要问题1、各发电单位NOSA安全管理水平参差不齐。分为三个层面：第一层面：以热电、盘山等单位为主。其特点：基础比较牢，影响面宽，理解
18、深度较深，全员参与。第二层面：以定州、台山、定海等单位为主。其特点：有一定基础，全员参与度不高，评审形式化，其NOSA星级水分较大。第三层面：以惠州、西来峰、徐州等单位为主。其特点：基础薄弱，整体NOSA停留在表面，较肤浅。2、星级水平和安全实际水平不对应，NOSA标准和要求逐年减弱（1）2009年发电运营的14家发电公司中，除锦界、徐州均达到四星及以上水平。其中：7家单位五星。但在实际运行中，系统性体系化的安全管理内容逐年减少，风险评估名存实亡，整体上已经回复到传统的事后分析加现场监管的模式，人身伤亡事件屡禁不止。2009年国华电力NOSA星级基本情况电厂 四星 五星 电厂 四星 五星热电
19、2003年 2005年 定洲 2005年 2007年三河 2003年 2004年 太仓 2007年盘山 2003年 2004年 宁海 2007年绥中 2004年 2005年 沧东 2008年准电 2004年 2005年 锦界 三星神木 2004年 2005年 余姚 2008年台山 2007年 徐州 三星（2）NOSA 五星级单位中，除定州外，6家单位均为2005年前通过NOSA五星评审。各单位多年都没有进行系统的外部评审，这5年安全体系的人员、内容、方式都发生了调整和变化，NOSA构架没有进行调整和补充，反而削弱，有的人员还沉浸在以往高星级的骄傲内不能自拔。（3）2005年以后的NOSA评审过
20、程中的人为因素带来很大影响。同时，NOSA一层不变的评审方式，使人员的产生了一定的应对策略，评审过程变成了45名安健环人员编写和拷贝程序文件的过程，同时中介公司的利益驱使，使NOSA星级评审的意义和作用大打折扣。3、为弱化NOSA星级攀比的现象，2005年以后公司对NOSA弱化了统一管理，各发电公司各自为战，没有督导，NOSA评审变成各厂的自身行为，其势必造成执行力大打折扣。同时，高水平专业人员缺失，有些发电公司急于功利，工作多线出击，安全主线的不突出，造成NOSA工作已经名存实亡。对待这些问题就要求我们工作重点不能将眼光停留在星级的高低上，我们推行NOSA五星管理系统的目的，是要通过NOSA
21、评审来反映我们安全管理的真实水平，查找到我们管理中的薄弱点，完善我们的安全管理系统，促进安全生产工作有序开展。三、深化推行NOSA需要注意的要点1、加强引导和控制，避免转变成形式运动，要安全管理水平得到切实提高。（1）统一规划，统一评审。目标合理 注重引导总体布局 资源调配扬长避短 突出重点关注实质 循序渐进NOSA五星系统基于ISSMEC过程持续改进I Identify possible causes of incidents（确认事故的可能原因）S Set standards of practice and procedures（确立标准工作程序及方法）S Set standards of
22、 responsibility and accountability（设置责任和义务的标准）M Measure performance against standards（衡量实际工作与标准的一致性）E Evaluate procedures and controls（评估对标准的遵守程度及实际产生的效果）C Control deficiencies and deviations（控制，做出跟进行动）（2）直接由南非NOSA机构进行评价 确保工作的权威性 标准的及时性和先进性 确保第三方的公正性 评审人员和内容适时调整 直接从NOSA评审人员资料中进行选择，不同的主题和侧重点需要不同的人员。（
23、如：飞行检查确定防火、事故分析就需要不同人员。）（3）完善标准，动态评审 关注重点可执行性和效果上 标准结合国华电力自身情况进行完善 对待评审过程由上到下转变为双向同时 动静结合，对五星企业适当加入飞行检查的内容。 不回避问题，发电公司的薄弱点也是关注重点2、明确NOSA在安全管理体系的核心作用，营造全员参与的氛围。NOSA推行工作重点应放在完善我们安全体系的工作中。星级评审应起到对安全管理的验证和度量的作用。NOSA开展是依靠全员参与、关注和认同才能达到预期的目的。3、提升立足点，关注行为安全。实现动态NOSA安全管理，实现人员素质建设。同时，我们NOSA评审的基准力足点应提高，应该从个人防
24、护到位、规章制度的理解向制度和标准的执行效果、体系建设的有效性等高层次转变。4、通过NOSA促进安全生产责任的落实落实明确的管理要求；所有员工清楚细节；强调长期表现而不是单个事件；建立在提供合适的知识与技能培训；责权匹配；以公司的总体目标为导向；通过组织架构予以贯彻；奖惩公平，不偏不倚；及时反馈、常抓不懈；淡化对个人的奖与罚；实事求是，避免主观臆断；注重团队建设。四、NOSA整体推行方案和下一步具体工作计划一）重新构建体系。NOSA工作重点在于NOSA安全体系建立，并根据情况突出如下重点工作:（1）作业条件（2）工作程序（3）事故分析（4）风险评估（5）火灾管理应成立发电部牵头，协同安健环监察
25、部、检修维护部组成NOSA推行小组，创造性的发挥NOSA其最大效能，形成适合国华电力NOSA管理方式。NOSA体系建立的程序1、管理层带头，全员参与，制订出安健环政策。2、进行风险评估并形成文件。3、根据法律法规要求明确相关人员责任。4、根据法律法规，任命安健环小区代表和安健环委员会委员。5、在实践中，根据公司规模的大小，和危害、风险的属性，重新调整任命，要任命那些合适的、天天面对对应岗位的员工，如职业健康和卫生协调员。6、梳理管理，确立有活力的规则，确保建立和维持一个有效的、持续进步的系统。7、实施有计划的培训和教育。8、员工接受流程意识，他们所依据的规则是有效和成功的。9、形成一个安健环系
26、统的框架需要在所有的基本面依据安健环的原则，采用必要的标准和规则，以及风险评估和控制的文件。二）人员培训（1）内审专业人员外部培训每个单位进行基准审核时完成1周由NOSA机构进行专业外部培训20人次。共计培训500名安全专业技术人员。（2）内部培训针对西来峰、宁东电厂等基础薄弱的单位组织内部培训。（3）专项培训和高级专业培训如果与NOSA合作，可进行3个月高级培训，取得NOSA星级评审认证资格。三）资金计划（1） 培训：US $15000/厂台山、宁海、锦界承担区域培训费用。（2）评审： US $15000/厂四）星级评审进度计划（1）2011年上半年重点工作，是组织各层次的NOSA安全培训和
27、体系自查工作。（2）西来峰、锦界、宁东应在2011年完成外部基准审核，确定其NOSA基本条件，并制定NOSA体系完善步骤。并安排2次内部审核并在2011年年底和2012年年初完成外部评星。（3）热电、三河、盘山、绥中、定州、神木将在2011年上半年安排5星“飞行检查”，以确定其自身体系是否达到5星的标准（即可实现自我完善），是否降星。如果降星纳入四星、三星厂管理范畴。（4）对台山、宁海等其他单位将在5月前完成基准性评价工作，并与降星厂一同按NOSA评审标准开展。（5）2011年年底完成所有三、四星厂的评审首次工作，并依据总结，制定2012年评审计划。（6）2012年的工作要主力电厂实际水平都达
28、到5星水平，但余姚、徐州、惠州、呼贝、西来峰达到四星即可。（7）2013年之后各厂水平达到5星，基本实现自我完善，体系的检查模式转向飞行检查（unannounce在NOSA中称为不通知检查）。第三部分锦能公司NOSA“安全五星”管理系统推行计划2011年度NOSA工作计划一、工作思路1.按照公司各部门职责分工，将NOSA 72个元素责任落实到对应部门，部门经理全权负责本部门所有元素的推行工作。可指派专人（部门副职）负责本部门所有元素推进工作，重点协调、指导和监督元素负责人（专业主管）日常工作。元素负责人应将元素建设融入日常工作范畴，充分调动公司一切资源，完善管理制度、制定检查表格、定期进行偏差
29、纠正，严格按照公司年度NOSA完善计划进行元素建立与管理。元素涉及到全公司范围的，要打破部门管理界限，实现扁平化的管理，配合部门要给与大力支持和配合。2.将NOSA建设工作与发电管理系统推行和星级班组建设紧密结合，通过发电管理系统推行来完善NOSA制度和标准，完善元素管理体系；通过星级班组建设来促进现场建设和基层管理。3.元素负责人按照NOSA（CMB253）五星标准要求制定公司管理标准（发电管理系统已有标准直接应用到NOSA相关元素中）；小区代表（班组安全员）根据各元素标准要求，每月对所负责小区进行检查、并监督偏差纠正。逐渐将NOSA工作融入日常管理，强化监督，注重实效，不做表面文章，不搞突
30、击，避免无效工作，既要满足NOSA评审需要，又要保持一种长效机制，体现出安健环管理绩效。二、工作目标对NOSA72元素进行逐项细化分解，做到有计划、有落实、有反馈、有实效，夯实安健环管理基础，提升安健环管理品质。按照国华公司2011年度NOSA工作总体安排，年底通过NOSA“三星”认证。三、组织机构1.领导小组组长：张艳亮副组长：付清河、顾强（常务）、肖军政、王立公、李正国、杨向春 成员：汪积汇、王庚、乔广渊、王会军、冯雪峰、万鹏飞、张补忠、苏晓峰、王军、彭永红、梅德奇、黄艳、杨波、高海贵、焦林生、张继国、鲁鹏飞、杨忠飞、杨怀忠。职责：负责审批公司NOSA年度实施计划；审核、执行NOSA系统的
31、相关文件；负责保证计划持续有效地人、财、物等各种资源的配置；解决NOSA系统实施过程中遇到的问题和合理化改善；接受NOSA系统的相关培训。2.工作小组组长：王军副组长：姚婉玲、郝顺民、罗于杰、李明、高礼、刘英、马全、高云霞、梁砚巍、白伟、赵小强成员：元素负责人、小区代表 职责：负责组织、协调元素建设、现场设施监督检查和年度审核工作，具体实施NOSA年度工作计划。四、年度工作重要节点（按照国华总体安排进行）1.四月份进行安健环培训及内部审核；2.九月份进行安健环培训及基准审核；3.十二月份进行NOSA“三星”评审。五、工作重点1.体系建设两条主线并行，一是以部门为单位，各部门协调人员负责监督本部
32、门元素负责人进行元素的标准和实施细则完善，建立台帐，形成元素建设管理模式，日常指导、监督配合部门实施；二是小区代表每月按照月度检查表对所管区域涉及的元素找差距，并将发现的问题及时通知责任部门进行整改完善，上报安健环部备案。2.风险管理安健环部牵头，各部门配合，在2010年部门风险概述基础上，一是从人的不安全行为和物的不安全因素评估风险，重点对现有的作业指导书进行完善和补充；二是对风险预控票应用加强管理，对编写的措施进行细化，发挥其应有的预控实效；三是对风险较大的工作坚持召开专业会议进行风险评估。运用以上三种方式全面控制2011年部门主要风险，对NOSA72元素存在的差距制定年度风险降低计划，形
33、成本部门风险管理工作计划。 3.定置管理结合星级班组建设，加大对班组的工作间、库房的管理和考核力度，集中对库房的脏、乱、差进行整治并能得到长期保持。 4.承包商管理按照公司2011年承包商管控行动纲领要求，对承包商的管理从承包合同开始规范其行为，明确考核条款，落实管理部门与承包商双方职责；加大对临时用工的培训教育力度，重点对力工的安全防护、工作的规范性方面进行教育、监督、考核。对不同层次的力工要采取不同的培训教育方式，并要有完整的记录，各用工部门应积极主动办理承包商或力工入厂申请、组织安健环入厂培训、考试，并将考试成绩在安健环部备案，安健环部过程监督，严禁“先斩后奏”用工现象发生。 5.资料管
34、理作为NOSA管理的痕迹资料，是NOSA工作的重要组成部分，本着简单实用的原则，各元素负责人每月要将所完成的记录、台账、清册、检查表单、检验报告等资料汇总存档，安健环部不定期进行抽查，对NOSA实施滞后的部门在公司例会、安委会上进行通报考核。 6.安全标识完善各部门根据各自的区域范围，对现有的标识、标志牌进行评估，对不符合标准要求的或无实际意义的标示牌进行更换，对不完善的部分进行补充完善。发电运行部重点对管道标识进行补充完善；设备1部和设备2部对设备标牌、应急标识和接电线标识进行整改完善。 7.隔离闭锁发电运行部要严格执行隔离闭锁管理要求，对闭锁设施、管理台帐和制度等方面进行完善。 8.起吊设
35、备重点建立准确的台帐，按时实施监测，定期进行检查、维护保养并有记录。 9.压力容器生产技术部进一步完善压力容器台帐，设备维护1部对压力表标定红线错误和脱落的进行整改完善，并进行定期检验；对减温减压站、高加安全阀进行检定。 10.污染控制与废料管理对生产、生活区域垃圾桶进行登记、维护，要求将垃圾分类存放；控制化学危险品，及时更新化学危险品的清单和MSDS。 11.机动车辆的管理完善车辆检查项目，对出车前的风险评估进一步细化。加强煤场车辆进出入管理，加强私家车驾驶人员安全培训。 12.工器具管理加大对工器具的管理力度，保证工器具的完好和使用安全，不准将不合格的工器具带入生产现场和放入工具柜内，要及
36、时检查、维护、保养，及时更换不合格工具。重点检查承包商自备工器具现场检查力度。 13.电气设备管理重点整治检修电源箱、百叶窗的电缆接头、漏电保护，完善一般电气设备的接地装置，消除电气设备电缆头裸露现象；对现场的检修电源箱进行电压等级、负荷配置、电路图标识。 14.PPE管理个人防护用品重在将已配备的防护用品按规范要求佩戴，加大监督考核力度，并及时更换，将破旧的及时回收。要求承包商按照要求及时配备。 15.紧急报警管理建立管理制度，每月对火灾自动报警系统、火灾事故广播系统进行测试并有记录；组织集控运行人员对火灾自动报警系统、火灾事故广播系统进行培训；要将各类危险的警报声音告诉所有员工。具体可在公
37、司消防规程中规范管理。 16.紧急应变管理对已有的应急预案进行整合，整理印刷应急管理体系手册，并结合公司风险制定应急演习计划，要求具有可操作性，各部门组织演练。 17.法定要求、标准管理重点要求内控部组织各部门收集适用的法律法规和企业标准，统一汇总管理，为各部门提供完善的清单以供查阅。 18.安健环意识的提高管理要求企业文化部要将NOSA安健环意识融入公司企业文化，广泛开展多种形式的宣传教育，要求制定年度工作计划并按期实施。安健环部对安健环手册和工余安健环手册进行修编印刷。 19.职业健康管理重点对职业健康档案规整，根据岗位评估职业病危险，定期体检，医疗垃圾处理进行规范，对医务工作风险评估进一
38、步细化。 六、保障措施1.各部门依照所涉及到的NOSA元素标准，根据公司计划，结合2009年NOSA三星审核报告中存在问题和以上提到的重点工作，举一反三，认真落实责任，详细地制定2011年NOSA工作计划，要求计划中包括部门所管辖的NOSA所有元素以及部门需要配合完善的其它任务，计划于3月1日前经部门经理审核、安健环部复审、公司主管领导批准，报安健环部备案后实施。2.各部门要将NOSA工作在部门周、月度工作计划中有所反应，便于安健环部监督检查，部门要在安健环例会上分析总结任务完成情况，安健环部要在月度例会上对检查情况进行总结评价。3.安健环部要强化监督考核力度，各元素负责人都要深入现场，针对本
39、元素范围内的不安全、不规范问题及时下发整改通知书，元素责任部门每月将监督检查中发现的问题在安健环月度例会上通报、总结，安健环部对执行不到位的部门提出考核事项。4.安健环部对安健环代表进行72元素培训，并根据区域范围和专业特点修编安健环代表检查表，明确检查内容，积极调动各区域的安健环代表的积极性，主动及时地使所属区域的安健环事物反馈至安健环部，进行分类整理，由安健环部负责落实整改，并及时将落实情况反馈给安健环代表；需公司协调解决的问题在月度安健环例会上提出解决，对表现突出的代表每月进行适当奖励。5.安健环部各主管在监督检查时发现的问题将以整改通报形式及时下发整改，并提出考核项目。6.各部门NOS
40、A工作推行负责人应积极主动与其他部门相互协作，主抓部门所管元素在全公司推行；安健环负责协调、指导和监督各部门NOSA建设工作，保持与国华公司信息沟通，传达方针、政策，防止走弯路。7.各部门NOSA实施负责人每月按照元素实施督察表对部门所管元素负责人对元素建设情况进行检查，及时发现问题，提出整改意见，按期闭环管控，确保部门各元素实施过程管控。附件：1 2011年NOSA工作计划 2 NOSA五星管理系统72元素责任分工 3 部门NOSA元素实施督察表4 元素纠偏表附件1 2011年NOSA年度工作计划序号任务责任部门完成时间备注12011年度NOSA工作计划安健环部1月元素分工、年度计划、完善计
41、划。2指定NOSA建设负责人和元素负责人。各部门2月NOSA建设负责人负责日常监督元素负责人工作，对年度本部门元素评审负责。3完善元素标准、统一各部门检查表等工作。元素负责人3月4任命安健环部3月小区代表、事故调查员等人员5组织开展风险评估，制定风险概述。安健环部4月6组织西北区域电厂NOSA培训安健环部4月7组织第一次NOSA内部审核安健环部5月体系自查8策划、完善现场安健环标识方案并开始实施。安健环部6月小区代表、方针等牌9对第一次内审整改完善各部门5-7月10组织第二次NOSA内部审核安健环部8月11组织西北区域电厂NOSA培训安健环部9月12基准审核安健环部10月13对第二次内审、基准
42、审核整改完善各部门9-11月14三星认证安健环部12月附件2 2.1 NOSA五星管理系统72元素责任分工序号元素名称归口管理部门责任人备注第一单元：屋宇和内务处理11.11屋宇和地面设备维护二部肖金玉专业主管21.12自然及人工照明设备维护一部王安西31.13自然及人工通风设备维护二部张浩41.14卫生设施及工厂卫生条件设备维护二部刘 平51.15 污染的风险控制安健环部乔 军环保主管61.21通道、仓库及通行区域的划线设备维护二部乔子荣71.22良好的堆放及储存方法物资管理部郝相军81.23厂房及露天场地：整洁发电运行部郝随国91.24废料管理物资管理部郝相军101.25厂房设备及管路颜色
43、标示发电运行部高 军111.26资源的保护生产技术部魏利辉第二单元：机械、电气及个人安全防护122.10厂房及设备的维护生技技术部魏利辉132.11机械护罩设备维护一部马海珍142.12隔离措施及闭锁系统发电运行部高贤亮152.13电气开关及重要阀门发电运行部肖述林162.14爬梯、高架平台、楼梯及棚架设备维护二部白 伟172.15起吊机器及吊具设备维护二部乔子荣182.16锅炉、压力容器及可移动气罐生产技术部于存喜192.17危害化学品的控制生产技术部韩小刚202.18机动车辆、设备检查清单、许可证北斗总务部蔡希宏212.21便携式电气设备生产技术部王 卓222.22漏电开关使用及检查设备维
44、护一部梁 云232.23一般电气装置及危险区域内的电气设备生产技术部王 卓242.30手动工具：如锤、凿、手推车等设备维护一部石清泉252.31人体工效学发电运行部徐尧峰262.40个人防护装置人力资源部刘生俊健康保险高级主管272.41听觉保护人力资源部刘生俊健康保险高级主管282.50电器、机械、保护设备、交通、安全符号安健环部赵小强第三单元：火灾风险及其他紧急事故的管理293.01火灾风险及事故的管理安健环部孟 军303.02不准阻塞消防器材及使用消防器材明显易见安健环部孟 军313.04防火设备的维护安健环部孟 军323.05易燃品、爆炸品的储存物资管理部郝相军333.06紧急警报系统设备维护一部王安西343.07消防训练及指导安健环部孟 军353.08保安系统北斗总务部王艳霞363.09紧急应变计划安健环部赵小强第四单元：事故记录及调查374.11安健环事故记录安健环部孟 军384.12内部事故调查安健环部孟 军394.13事故统计安健环部孟 军404.22安健环风险财政经营管理部郝顺民414.23事故回顾安健环部孟 军第五单元：机构管理425.01安健环政策安健环部赵小强435.02风险评估安健环部赵小强445.03法律、法规、标准内部控制部丰 渊455.04企业标准内部控制部高云霞465.05安健环目标安健环部赵小强475.06安健环计划安
