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1、章页第1章总则1-11.1 目的1-11.2 使用范围1-11.3 采购作业重点1-11.4 供应厂商选定1-11.5 采购方式I-I1.6 采购作业期限1-21.7 采购作业核决权限1-2第2章非常备采购作业2-12.1 非常备请购前置作业一余滞料查核转用2-12.2 采购案件接件2-12.3 采购作业2-22.4 会签作业2-22.5 决购呈核作业2-32.6 订购作业2-32.7 合同签订2-32.8 非合约特材2-4第3章常备材料合约采购3-13.1新增常备材料合约材料来源3-13.2 询议价作业3-13.3 呈核订约作业3-13.4 订购作业3-13.5 合约到期处理3-23.6 常
2、备药品类采购3-2第4章外包服务合约作业4-14.1 外包服务合约类别4-14.2 外包服务合约申请4-14.3 外包服务合约议定4-1第5章交货异常处理5-15.1交货异常处理5-1第6章实施与修订6-16.1本办法经院务会核准后实施，修订时亦同。6-1附表一请购单B-I附表二采购事务洽办单B-2附表三非常备请购H1.S界面B-3单B-5附表六买卖合同书B-6附表七常备材料比价表B-9附表八常备材料评审记录表B-IO附表九医疗材料购销合同B-I1.附表十材料检验表B-17第1章总则1.1 目的为使本院采购作业有所遵循，能寻得适当厂商，以合理的价格，适时提供适质、适量的设备、材料等物资，以配合
3、各部门扩建或营运之用料需要，特订定本办法。1.2 使用范围凡采购作业中，有关厂商选定、询价、议价、谈判、开标、会签、订购、进度与交期管制、合约采购、外购进口事务、交货异常处理等，均适用本办法。1.3 采购作业重点1.3.1 采购人员对采购案件的处理，应使其发挥市场机能，让供应厂商彼此作充分竞争，而能以合理的价格购得所需材料。1.3.2 采购人员应配合请购部门合理的需要日，要求厂商适时、适质、适量供应所需设备、材料等。1.3.3 管理作业制度化，使各采购人员作业时，有迹可循，透过适当的管理，使各采购案件于合理时效内处理完成。1.3.4 对各类采购（如非常备材料、常备材料、外包服务等），应研订适当
4、的采购要点，并依此要点进行采购作业。1.4 供应厂商选定1.4.1 为稳定本院所购产品质量、确保货源，并促进厂商之间充分竞争，采购处应对经常采购的非常备/常备材料，了解供应商的规模、销售实绩，并参考同侪医院既往合作经验，选定符合本院要求的厂商。1.4.2 备选厂商K）决购时第二顺位厂商定为备选厂商。澳）针对经常采购或常备材料，寻求对抗品及厂商，以增加竞率性、力求降低成本。1.5 采购方式采购处应依材料使用状况、用量多少、采购频率、市场供需状况、价格稳定性等因素，选择最有利之采购方式进行采购。采购方式应符合国家招投标管理办法等相关法律法规。1.5.1 非常备采购：因应各部门建设、发展、工作所需，
5、提出的临时性的、定制性的、非每个月定量耗用的品项，多为一次性购买，如医疗设备、器械、家具、一般性用品等。采购部门依请购单（详见附表一），根据金额不同采取不同采购方式逐案办理。对于以集中计划办理采购较为有利者，采购处应告知各部门依计划提出请购，以利集中办理采购。1.5.2 常备材料合约采购：针对经常性使用的材料（如耗材类/试剂类/寄销类材料及药品），为了减少通用项目的重复采购，降低采购成本，提高采购效率，通过周期性一次统一采购，选定厂商，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保料源，简化采购作业。1.5.3 外包服务：根据需要将本院运营工作中的某些项目或服务的全部或部分委托给某家或者某几家机
6、构承做加工或提供服务，以利降低医院成本，提高患者满意度，实现效率最大化。1.6 采购作业期限1.6.1 为使请购部门能确实掌握适当之请购时机，采购处应依采购方式、采购地区、材料类别及市场供需状况，估算各类材料采购作业处理期限，供材料请购部门参考。1.6.2 采购处应配合请购单的合理需要日，办理采购作业，以确保用料时效。对短于上述采购作业处理期限的加急案件，请购部门应提前与采购人员沟通，并于请购单中额外注明原因及期限。1.6.3 对于无供货商供应或超出常规时效的异常案件，采购人员应与使用部门及时沟通解决方案，必要时可以以采购事务洽办单（详见附表二）完成。1.7 采购作业核决权限1.7.1 本院各
7、类采购作业核决权限依院内公告。1.7.2核决通则：核决层级核决金额部（科）处长2千元（含）I副总执行长1万元（含）I总执行长5万元（含）I院长10万元（含）I提报院务会10万元t1.7.3非常备采购作业:项目部（科）处长副总执行长总执行长院长院务会申购2rFG（含）I1万元（含）I5万元（含）I10万元（含）I10万（申购说明）1 .单项目委员会年2 .申购务3 .申购务4 .单项回5 .研究计究计划核6 .无形黄管理部1、t批量金额210万元的医疗设备了批后进入本院项目库；方备之金额V1.万元，经签呈核3七备之金额21万元，经报告呈31.批量金额N600万元，需经市E戈IJ用设备,经检附其审
8、核部门及资定清单复印件，办理申购作f产类，各部门以签呈提报购置富部处长审核通过后，依核决权经仪器处汇总后，经装备圭购买；圭；冬管局审批；产管理部门审核通过之研业。寻求，经审核部门、资产限呈准审批；请购2FtE（含）I1万元（含）I1（请购说明）1.使用部门在HIS系统开立请购单，并检附申购之签呈、报告等资料；2.若申购需院务会核准，则需检附院务会会议纪要。决购1（含）I1万元t（决购说明）采购处经比价、议价、询价，HIS系卿立俅购呈核表X订购单，并依核决权限呈签。合约订定不论金额大小不论金额大小（合约订定说明）决购金额在1万元（含）以上者，均需签订合约。1.7.4常备材料合约采购:项目部（科）
9、处长副总执桂总执行长院长院务会申购常备材料不论金额大小不论金额大小不论金额大小请购常备材料非合约特材2rF2TG(含)I1万元（含）I5万元（含）I10万元（含）I10万元t新药不论金额大小不论金额大小药委会对抗品药不论金额大小不论金额大小药委会临时药品采购不论金额大小不论金额大小药委会决购常备材料不论金额大小不论金额大小非合约特材1万()I1万t拟决购非最低价厂商不论金额大小不论金额大小合约订定不论金额大小1.7.5外包类采购作业:项目部（科）处长副总执行长总执行长院长院务会项2千元()I1万元（含）I5方元（含）I10万元（含）I10请购不论金额大小决购1万元（含）I1合约订定不论金额大小
10、不论金额大小第2章非常备采购作业2.1 非常备请购前置作业-余滞料查核转用各部门有非常备材料品项需求时，涉及固定资产类，需先会签至相应固定资产管理部门，查核该品项余滞料情况，如存在余滞料，则优先院内调拨；如无，使用部门再行开立请购单。2.2 采购案件接件各部门依实际需求于院内HIS采购系统开立请购单，HIS系统线上及打印后纸版线下同时完成逐级呈核签准后，方可至采购处启动后续采购作业。2.2.1 采购处接件后即核对请购资料填列是否齐全：包括右侧的必填项，除默认系统带出内容外，必需填写项目：用途说明、交货地点、需求日期、交货库别、上级主管、预估金额(详见附表三)。2.2.2 注意事项：K)预估金额
11、：请相对准确填写，如实际决购金额超出预算10%,则需重新开立请购单。2()如为可预见性近期将请购同类品项，请一并提前请购。3()相同品项不可拆单请购。4()如不同品项，需填写至不同栏位。9()请购品项，如出现以下情况，均需于H1.S填写请购单时说明:A.只能从唯一供应商采购的；B,发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；C,必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应处添购；D,因某些原因已到货，后补请购单。&)请购单中品名规格描述一栏如无法详尽描述，可添加附件。TK)请购品项如有配套耗材，请注明或加附件，并标明专用或通用情况。对i蛾据异辐，应iM部嘛!销原湖镰后重
12、耕立FWWJo2.3 采购作业2.3.1 依各采购案预估金额不同，划分为三种采购方式:预估金额采购方式组织方30万元以上公开招标由使用部门（医疗设备类需会签仪器科）提出详细需求、规格配置及标书，采购处委托招标公司完成招标工作10万元以上、30万元（含）以下竞争性谈判由院内谈判小组完成，依照专科实际需求择廉采购，并出具谈判记录/报告10万元（含）以下询价采购人员询多家厂商议价，满足需求前提下择廉采购2.3.2 采购人员应询广泛应用的品牌厂商，并针对各厂商所报该设备/材料的各项规格及价格作分析比较，进而提出质疑，请各厂商再做详细说明，继而从中了解各家优点，借以分析适用性。必要时，应要求各厂商提出已
13、使用该设备的用户，请其介绍操作实况或更进一步实地参观，由此来探讨实际操作情况，并参考前购记录及同侪医院价格及使用情况。2.3.3 参与询价供应商需提供产品介绍、公司资质、产品资质、现场需配合条件、人员训练、设备配置清单等相关资料。并提供一年以上保修期的承诺（保修期起始条件依双方议定），保修期期间属厂商因素所致之零件损坏，应无偿供应，且负担运送、安装等费用。另应要求厂商列举随设备备品零件明细（含保修备品及附赠备品、耗材，但不含装机零件）、备品价格及日后调价原则。2.3.4 凡属设备类采购案，采购处于厂商议购时，应同时要求厂商列举该设备必须配套的耗材及试剂明细（包括厂牌、规格、单价、备品蟠周期等）
14、经比照设备价格之降幅议降后，记录存档。2.3.5 采购人员应向按时报价，质量、规格、交期符合需要且价格最低之厂商优先议购。涉及定制型品项，需最终拟定厂商与使用部门确认。2.4 会签作业采购案件经询议价，在均满足规格参数需求的前提下，如拟决购非最低价厂商或需使用部门确认规格参数，可以以采购事务洽办单或在HIS系统比价流程中完成会签环节，呈请购部门分管院级主管后返回采购处。2.5 决购呈核作业采购处应将议后比价情况，付款条件及付款比例、订购结果、拟购说明等内容输入本院HIS系统，依核决权限将采购呈核表（详见附表四）呈核相应主管。2.6 订购作业2.6.1 经呈准可订购之案件，凭呈准的采购呈核表，H
15、IS中采购系统选择决购厂商、拟到货日期后，生成订购单（详见附表五）寄送决购厂商。262须预付订金（以不超过三成为原则）或分次付款之案件，核准后，于HIS界面录入付款比例（预付款、货到付款、验收合格付款、尾款）。2.6.3 采购案件呈准订购后，若请购部门需求品项数量增加且未超出预算，需于原请购单中注明并依核签流程签准后，采购经办方可调整决购。若要求变更品规格名称，或因变更数量、单价致使请购案超出预算10%,需由请购部门重新开立请购单。若仅变更付款条件，或品项数量减少、单价调整后未超出预算，因此致与原呈准订购金额或条件有差异时，需多方沟通后，采购处应依采购核决权限重新办理呈核、订购作业。2.7 合
16、同签订2.7.1 满足下列情况之一时，需签订买卖合同书（详见附表六）：K）决购金额大于1万元案件；2（）保修期大于一年，或需额外说明的案件；a）需分次付款案件；1 ）其他需要以买卖合同书约定条款的案件。2.7.2 订约时属分次付款案件，应于合同中明订各次付款之时机及付款比率。属设备案件，应同时将不同品项合同单价（含厂牌、规格）、技术资料取得、人则陈倒绦件（包括：设备保修期起始条件、保修月数等1安装、试车及将来备品之供应价格等，一并列入合同中。2.7.3 买卖合同书应以本院经法务部门审核通过后的制式版本为主，若使用厂商提供之买卖合同书，应由法务部门审核通过后方可进行用印。2.7.4 已完成订购手
17、续之案件，采购人员应将各家厂商之报价数据、议价分析数据、技术数据、使用说明、谈判及招标案件的招标文件及记录、结论、合同等采购记录数据存档。2.8 非合约特材非合约特材申请依非合约特材使用作业准则，需由经管组审查，呈院长核准。签准且使用后，采购处依手术室开立请购单内容及附件配合完成相应流程，收料部门凭以付款。第3章常备材料合约采购3.1 新增常备材料合约材料来源3.1.1 新增材料拟纳入合约采购者，所申请材料需为使用单位考量材料用量及临床需求、现有材料确实无法满足需求的材料。新增申请由使用部门提出：K）新增医疗材料类，依医用耗材引进申请及收费标准作业管理准则流程申报，审核后由供应处汇总并提供幕僚
18、意见呈报医学装备管理委员会遴选，委员会遴选决议送供应处编订材料编号后，供采购处凭以办理合约采购；2（）新增非医疗材料类，如色带、墨盒等，需填写存量管制基准设定表，逐级核签至总执行长，送供应处编订材料编号后，供采购处凭以办理合约采购。3.1.2 以非常备请购之材料，若六个月内有购买3次（含）以上者，使用部门应重新考量是否纳入合约。3.2 询议价作业3.2.1 常备材料合约采购，应注重稳定料源、正规进货渠道及产品、公司资质齐全。了解材料市场价及同侪医院进货价格，确保满足需求前提下，以最低的价格获得最优质的产品。3.2.2 采购处组织院内开标，厂商需提供生产商、代理商资质、授权、产品资质、价格等基本
19、信息，密封报价。开标现场由评标小组（使用部门、供应处、财管组、医保办等相关部门等）评标，形成比价表及评审记录（详见附表七、八），评标人员注明意见。3.2.3 属已采购设备配套备件、耗材、试剂，依设备采购时议价结果为参考。3.3 呈核订约作业3.3.1 议价后，采购人员应将厂商报价资料、比价表及评审记录附于报告之后，依核决权限送呈核。呈准后,将决购厂商及价格录入本院HIS合约档。3.3.2 与决购厂商签订本院经法务部门审核通过的制式版本医疗材料购销合同（详见附表九），用印后始能付款。3.4 订购作业供应处依科室设定常备材料库别及基准，并由HIS系统将需求品项及数量自动发邮件至厂商，厂商凭此送货至
20、各库别办理收料、验收、领用等作业。3.5 合约到期处理原有合约期满，采购处经办人员重新审核合约内材料价格、资质、授权等相关资料，采取续约或另询厂商签订合同方式完成。3.6 常备药品类采购常备药品类采购，由专科提出申请后提交至药剂科，由药事管理与药物治疗学委员会审议通过药品品种后，由采购处组织药品遴选工作专业委员会对药品生产企业进行遴选，纳入本院常备药品目录。第4章外包服务合约作业4.1 外包服务合约类别4.1.1 后勤服务类：包含清洁、运送、布类供应、洗缝、保安、餐饮、停车、绿化管理、废弃物处理等；4.1.2 仪器维修保养类：包含电脑、仪器设备等；4.1.3 医疗服务类：病房陪护等；4.1.4
21、 其他类。4.2 外包服务合约申请由使用部门以采购事务洽办单核签后提交至采购处，明确具体需求，包含服务项目、内容及具体标准、厂商资质要求等。4.3 外包服务合约议定4.3.1 由本院外包服务评标小组依照评分标准客观评标。4.3.2 外包服务原则：K）严格按照国家和XX市相关外包服务规定执行。Sf）外包业务申请科室或部门需明确具体需求，包含服务内容、具体标准、厂商资质要求、详细的遴选方案等。3（）各承包商严格遵照合同内容执行，依照法律法规、规章及标准规定，履行合同义务，承担相应安全生产责任。4外包业务申请科室或部门对承包商工作进行监督、考核管理。a）各承包商如遇到问题需要与其它科室联系，及时与外
22、包业务申请科室或部门沟通，由科室负责人与医院其它科室联系。a外包业申请科室或部门一旦发现承包商未按规定执行合同内容，一般情况可提出警告，限期改正；如有严重违约，申请科室或部门可通过采购事务洽办单洽采购处沟通相关事项，如需要重新招标更换承包商，由采购处初步评估后汇报分管院级主管后决议。第5章交货异常处理5.1 交货异常处理5.1.1 检验不合格案件，经检验部门主管复核检验结果为不合格者，由检验部门依资材管理准则相关流程于材料检验表（详见附表十），说明合格与否分析及拒收标准、数量，并核签至分管院级主管。5.1.2 采购处接件后与供应商交涉品质异常案件处理方式，若供应商无法依请购部门原拟处理对策办理
23、者，采购处应以采购事务洽办单拟定处理意见，送请购部门签注意见并经二级主管核准后，送回采购处输入处理结果（如允收扣款金额、退货重送、退货改订购、或复验等），再通知供应处凭以后续处理（参照资材管理准则）。第6章实施与修订6.1本办法经院务会核准后，自公布日起实施，修订时亦同。附表一请购单请购单设定日需要日请购日采购别请购部门成本负担部门用途代号工程编号交货库请购案号项次品名规格材料编号单位数量厂商配合事项用途说明预估金额交货地点资金来源院长总执行长副总执行长主管经办采购管理作业办B-I第页共页2017年3月1日编订采购事务洽办单附表二米购事务洽办单一式一联.经办部门洽办部门经办部门H月年请购单编号
24、品名规格数量洽办事项洽办部门答覆Ss唬除Ss皿R除经办部门：洽办部门：采购管理作业办B-22017年3月1日编订+Sf的请购H提交请购&重印。-清选择-Jo指定人员“清购案号X上级主管169559*材料编号*品名规格工单位*数置包装盅附表三非常备请购H1.S界面功能菜单I采购管理系统请购作书非常备谙购电子表单系统科教萱理系统在线学习网办公系统人力资源管理系统消毒供应品管理系统/采购管理系统/请购作业请购待办非常皆清购请购案修改合约材料叫货角色:全部无数据显示采购管理作业办B-32017年3月1日编订附表四采购呈核表采购呈核表设定日需要日请购日请购部门请购单编号项次品名规格材料编号单位请购数量交
25、货地点用途说明材料编号厂商编号厂商名称单价总价议价单价议价总价采购单位采购数量请购部门意见采购拟办拟向订购拟购金额元付款条件拟购说明执长总行总行副执长部门主管主办本表一式一联采购部f主管f会计处采购管理作业办B-42017年3月1日编订附表六买卖合同书合同编号请购部门请购案号承办人请购日买卖合同书买方：XXXXXX医院卖方：本着诚实信用原则，经充分友好协商，买方和卖方就本合同下的医疗器械买卖事宜达成一致，并根据中华人民共和国合同法等相关法律法规签订本合同，以资信守。第一条、合同标的及价款（设备的配置清单见附件）序号货物名称型号和规格数量制造商名称原产地单价合计需求部门12总计：小写：人民币.元
26、整；大写：人民币元整第二条、保修期设备的保修期为设备安装调试验收合格后年。第三条、付款条件买方按照以下方式向卖方支付合同价款：1 .在设备到货进行安装调试验收合格后30个工作日内，买方向卖方支付货款，即元（大写：人民币元整）一年后如无质量问题，支付剩余货款,即元（大写：人民币元整）2 .各阶段付款时间，统一以本合同内全部货物均到货后，安装调试验收合格起算。第四条、联系人买方指定本单位（职务一，电话）作为联系人。卖方指定本单位（职务，电话）作为联系人。一方变更联系人的，应以书面方式通知对方，否则变更行为对对方不生效。第五条、交付条件1 .卖方在年月口前内向买方交付设备如果交付期限的最后一天为休息
27、口或法定节假日，则最后交付期限为该休息口或法定节之后的第一个工作日。2 .设备交付地点:买方指定地点XXXXXX医院供应科或与使用部门沟通确定。3 .卖方应在设备交付的同时交付能保证设备正常操作和使用的操作手册等必要的技术文件。第六条、交付采购管理作业办在设备交付前10口内，卖方联系人应通知买方联系人做好接收准备。设备交付时，买方联系人和卖方联系人均应在场。设备由卖方运输至交付地点；设备交付后，买方联系人和卖方联系人应共同签署交付清单。第七条、检验买方与卖方应在双方商定时间点共同对设备进行拆包检验，以检验设备的品种、型号、规格、数量、外观、新旧程度、技术文件等（以上统称设备状况）是否符合合同约
28、定，并根据检验情况分别作如下处理：1 .经检验，设备状况符合合同约定的，买方联系人和卖方联系人应共同签署检验清单，并注明设备状况符合合同约定；2 .经检验，设备状况存在瑕疵，但瑕疵不影响设备安装调试和使用的，卖方应在设备安装调试合格前使设备状况和技术文件符合合同约定。设备瑕疵情况应由买方联系人和卖方联系人在共同签署的检验清单中注明；3 .经检验，设备状况存在瑕疵，足以影响设备安装调试和正常使用的，卖方应在7个工作日内使设备符合合同约定，并按照延期交付承担违约责任。设备瑕疵情况和补救措施应由买方联系人和卖方联系人在共同签署的检验清单中注明。第八条、安装调试4 .买方提供符合卖方安装要求的安装场地
29、及供电等安装条件，以保证设备在交付后可以正常安装、调试和使用。5 .卖方在检验合格后的7日内对设备进行安装调试，安装调试应最迟在10日内完成。6 .设备的安装调试由设备生产厂家技术工程师免费负责，买方负责配合、协调工作，卖方应积极配合，提供必要的协助。7 .安装调试完成后，由设备生产厂家技术工程师和卖方联系人共同签发安装调试书。买方认为设备达到临床使用要求的，买方联系人应在安装调试书上签字，确认安装调试合格。安装调试书一式三份，买方、卖方和设备生产厂家各执一份。第九条、卖方违约责任1 .卖方逾期交付的，则每逾期一天，应按照该批设备总价款的2%。向买方支付违约金；逾期7天仍不能交付的，买方有权解
30、除合同。2 .设备不能在规定期限内安装调试合格的，则每逾期一天，应按照设备总价款的2%。向买方支付违约金；逾期5天仍不能安装调试合格的，买方有权解除合同。第十条、不可抗力因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。一方迟延履行合同期间发生不可抗力的，不能免除责任。本合同所指不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括地震、火灾、战争、法律变更、紧急公共卫生事件等。第H一条、保证责任1 .卖方供应买方之设备，保证其品名规格及强度材质确实依据合约约定内容制造并符合相关法规之安全需求；倘乙方负责供应之设备发生倒塌、爆炸、严重损毁或有安全疑虑
31、时,经鉴定有可归属于乙方之事由者，乙方愿负法律责任。2 .卖方保证供应买方之设备及其相关零件、制程等绝无侵犯他人之专利或其它智慧财产权如有不实因而致使买方涉讼或被求偿时，卖方应协助买方提出防御答辩，且所衍生之一切费用（含律师费用、诉讼费用等）及损失概由卖方负责及负担。第十二条、其他1 .因履行本合同所发生的争议，双方应首先友好协商解决。协商无法达成一致的，双方同意以买方所在地管辖法院为合意管辖法院。2 .本合同所有附件与合同具同等法律效力。3 .本合同经双方法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。采购管理作业办B-72017年3月1日编订4 .本合约正本6份，买方5份，卖方1份。买方法定代表人或
32、授权代表（签字J地址：日期:签章买方（盖章）卖方法定代表人或授权代表（签字）地址：开户行：账号：日期：年月口签章卖方（盖章附件一：配置清单附件二：中标通知书（仅针对公开招标项目）附件三：填写汇款帐户登记卡并加盖红章（见下页）附表七常备材料比价表XXXXXX医院常备材料比价表项次材料编号耗材名称单位厂商1厂商2厂商3厂商4单价(RMB)厂牌目前在用医院单价(RMB)厂牌目前在用医院单价(RMB)厂牌目前在用医院单价(RMB)厂牌目前在用医院I2345678910111213附表八常备材料评审记录表项次材料编号耗材名称单位第一候选厂商第二候选厂商备注单价厂牌供应商单价厂牌供应商12345678评4
33、、组意见附表九医疗材料购销合同医疗材料购销合同甲方：XXXXXX医院乙方：为了严格执行产品质量法、医疗器械监督管理条例及相关国家法律法规，明确交易双方的权利和义务，特订立本合同。第一条甲、乙双方须向对方提供合法购销资质，如遇资质变更应及时更换。第二条甲方依据医院需求，以网上订购/电话订购的形式采购医疗材料，通过医疗材料网上交易系统向乙方发送订单通知，乙方据此供货；遇紧急情况，甲方也可以以上述以外的方法采购医疗材料。乙方对甲方通过网上或其他形式发出的订单通知，自甲方发出订单通知起一个工作日内必须确认。第三条乙方应保证甲方在使用医疗材料时不受第三方提出的有关专利权、商标权或保护期等方面的权利的要求
34、。第四条乙方所供应医疗材料的质量应符合国家医疗材料相关标准，并按甲方要求提供相应的资质文件，并将医疗材料送到甲方指定地点。第五条供货期限乙方应自确认甲方订单通知起在约定时间内交货，节假日照常配送。如遇乙方配送实施困难的由甲方和乙方协商解决。乙方所提供医疗材料的有效期一般不得少于一年。第六条供货价格与货款结算(-)供货价格：乙方向甲方提供的医疗材料目录及相应价格如附表所示，合同期内，供货目录及价格发生变化时，由双方签字确认后的调整目录为准；合同履行期间，如遇政策性调价，按更新后的价格执行，甲方有权收回调价后的差额。(二)货款结算：甲方在收到配送医疗材料之日起按我院付款流程与乙方进行货款结算。乙方
35、应当按照国家规定开具发票，做到货到票到，且票、货信息一致。第七条质量保证及检验乙方按合同交付的医疗材料质量应符合国家医疗材料监督管理部门规定的标准，与报价时承诺的质量相一致，以确保临床使用安全有效。乙方承诺对所供应的产品均与本合同所附产品一致，并具备真实、有效的医疗器械注册证或医疗器械生产备案凭证，如无相关证件将以相应产品售价的10倍赔偿甲方。甲方在接收医疗材料时，应对医疗材料进行验货确认、到货确认，对不符合合同要求或质量要求的，甲方有权拒绝接受。乙方应于3日内更换被拒绝的医疗材料，不得影响甲方的临床使用。医疗材料质量不符合约定的，甲方有权解除合同或根据医疗材料性质及损失的大小，要求乙方承担更
36、换、退货、减少价款等违约责任。第八条退换货（1）近效期医疗材料由乙方无条件退换。第九条伴随服务乙方可能被要求提供下列服务中的一项或全部服务：（1）对开箱时发现的破损、近效期医疗材料或其他不合格包装医疗材料进行及时更换；（2）乙方应对甲方的质量查询、检查等做出及时应答；（3）遇突发、应急事件发生，乙方应保证甲方供应充足并按时送达；（4）其他乙方应提供的相关服务项目。第十条违约责任）因医疗材料质量问题引发的一切损失，乙方按法律法规承担相应责任，解决期间，甲方有权停付货款直至问题有效解决；（2）乙方应按照本合同中甲方规定的时间到货并提供伴随服务；（3）无正当理由延迟交货违约责任应明确，延迟违约金为1
37、%/天，延迟7天以上，甲方可单方解除合同并要求乙方承担违约责任并赔偿损失；（4）在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时配送医疗材料和提供伴随服务的情况时,应及时将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，由甲方确认。延期应通过修改合同的方式由双方认可并重新签署。第十一条合同当事人因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务,不承担误期赔偿或终止合同的责任。在不可抗力事件发生后，合同双方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。不可抗力事件影响消除后，双方可通过协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。第十
38、二条合同的变更及解除以下情况双方或一方有权变更或解除合同：（1）由医疗材料生产企业关、停、并、转的原因造成合同不能履行的，乙方应及时向甲方通报并沟通生产企业开据证明，双方可以解除就该医疗材料订单的合同；（2）因乙方提供医疗材料质量不合格或配送不及时给甲方或病患造成损失的，乙方除应承担违约责任及损害赔偿责任外，甲方保留与乙方解除合约的权利且乙方不得有异议；（3）合同如需其他变更，须经双方协商解决。第十三条本合同未尽事项，经双方共同协商，可签订书面补充协议，补充协议与正式合同具有同等法律效力。第十四条因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成，双方合意以XX市昌平区
39、人民法院为一审管辖法院。第十五条本合同自双方签订之日起生效。本合同一式肆份，甲方持叁份、乙方持壹份。第十六条本合同有效期从年月日起，至年月日止。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：日期：年 月 日乙方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：业务联系人：联系电话：税务登记证号：日期：年月日附表十材料检验表材料检验表年月日渊编号IS名规格雕号送脚门送检经办送检编号检验艇编号-3Mt：制选批号样品标准品编生致址靴ft单位检验新检验项目拒收标准检验结果*合格与否分析12345果购处理结果请购邮门对策资材相雉息口收货懒，扣避元口退换货退虾更换请购案号:项次：配送厂商:除级主爵-驻船二级主管：经办：一式一阻不合联件旗签至院级情
