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1、中国能调SINOMEC公司标准版本号：A/0项目工作总结规定QB/NYAS10051-20161目的本标准规定了项目总结工作的管理和内容要求。2适用范围本标准适用于公司承担的工程总承包项目。单项的设计、采购、施工项目的总结工作执行相关的标准。3职责3.1 项目经理在项目中间交接后即开始组织进行项目的总结工作，并在项目中间交接后3个月内完成。有关开工试车及项目费用的内容可分别在装置开车成功、项目结算完成后1个月内完成升版工作。3.2 部门经理应组织在项目中间交接后1个月内完成本部门的总结工作,控制经理组织在结算完成后半个月内完成“项目费用”部分的升版工作。3.3 项目组成员应在撤离项目前完成个人
2、总结的编制。4项目总结的层次项目总结包括以下三个层次：（1）第一层次：项目工作总结；（2）第二层次：项目部门工作总结。主要包括如下几个方面：a）项目设计工作总结b）项目采购工作总结c）项目施工管理工作总结d）项目控制工作总结e）项目质量管理工作总结f）项目HSE管理工作总结g）项目财务工作总结h）项目行政工作总结（3）第三层次：项目成员个人总结。5项目总结的编制要求5.1 项目经理负责组织第一层次即项目工作总结的编写。内含项目概述、合同概要、人力资源、信息、进度、费用、合同、文档、质量、HSE、设计、采购、施工、分包管理以及IT应用等的实施情况、项目目标责任书所确定的项目目标实现情况和经验教训
3、等内容，具体见附件1。5.2 第二层次的项目部门工作总结由各相关部门经理负责组织编写，内容符合项目总结的要求。5.3 第三层次的项目成员个人总结由每一名项目成员编写，个人总结内容应符合相应项目总结要求。项目工作总结总要内容1. EPC合同概要1. 1.EPC合同类型及价款1.2. EPC合同范围及分包情况1.3. EPC合同主要条款1.4. EPC合同履行与变更情况2.合同管理2.1.项目合同管理体系2. 2.EPC合同管理及其收尾或者关闭状况2. 3.分包合同管理及其收尾或者关闭状况3. 4.采购合同管理及其收尾或者关闭状况4. 5.聘用人员合同管理及其收尾或者关闭状况5. 6.其它合同管理
4、及其收尾或者关闭状况3.项目进度3.1. 项目进度计划和进度控制控制体系3. 2.计划进度和实际进度情况（附相关图表）3. 3.工期合理性及计划进度执行情况分析6. 4.典型事例、经验、教训和建议4.项目费用4.1. 项目费用估算和费用控制体系4. 2.控制估算与实际费用情况（附相关图表）7. 3.合同金额潜在盈亏性分析和实际量、价、额盈亏状况分析4.4.典型事例、经验、教训和建议5. 项目人力资源管理5.1. 项目岗位设置和人员配备情况5. 2.参与项目人员的资质和经验5. 3.参与项目人员的培训及其能力和绩效5. 4.估算人工时与实际人工时情况（附相关图表）5. 5.人工时消耗情况分析8.
5、 6.典型事例、经验、教训和建议9. 项目QHSE管理10. 1.项目QHSE管理体系6. 2.项目QHSE过程控制和问题的处理6. 3.安全生产人工时统计6.4. 历次公司以上级别的质量和HSE检查结果统计6. 5.典型事例、经验、教训和建议7. 财务管理7.1. 项目财务管理体系7. 2.项目财务管理的模式及实施效果8. 3.项目资金计划和实际收支（附相关图表）9. 4.项目成本分析7. 5.典型事例、经验、教训和建议8. 项目材料控制8. 1.项目材料控制体系10. 2.材料来源、去向控制11. 3.材料状态控制12. 4.材料数量控制8. 5.项目材料盈亏分析和剩余材料的处理9. 6.
6、典型事例、经验、教训和建议9.项目文档控制9. 1.项目文档控制体系9. 2.文档来源、去向控制10. 3.文档状态控制10.4. 档数量控制9.5.和业主方之间的文档传递、控制及其实际交付状况9.6.和质量监督方之间的文档传递、控制及其实际交付状况9.7.和制造商（供应商）之间的文档传递、控制及其实际交付状况9.8.和施工分承包商之间的文档传递、控制及其实际交付状况9.9.项目内部管理文档传递、控制及其实际交付状况9 .10.文档归档1. 11.项目文档验收状况9. 12.典型事例、经验、教训和建议10. 项目IT工作10. 1.设施配置及运行情况10.2. IT管理情况10. 3.计算机软
7、件应用状况及其效果10 .4.典型事例、经验、教训和建议11 .项目信息管理11.1. 项目管理信息系统11.2. 项目信息收集、统计、传递和共享情况11.3. 编制和提交各级、各类、各期计划、报表、报告情况11.4. 典型事例、经验、教训和建议12 .项目风险管理1. .1.项目风险分析、预测和防范、规避措施的建立12. 2.项目风险的监控与应对13. 3.典型事例、经验、教训和建议13 .设计13.1. 设计的策划及设计管理体系的建立13.2.设计情况综述13.3.设计质量控制和“三查四定”确定的设计漏项数量13.4.重大设计变更和重大技术问题的处理13.5.设计进度计划的建立、监控和执行
8、状况13.6.设计图纸和文档预估目录的建立和应用13.7.设计人员配备、人工时的管理及其实际消耗13.8.设计粗估并提交大宗材料采购量事宜的专项管理及其效果13.9.设计向制造商提交图纸或者确认制造商图纸专事宜的专项管理及其效果13.10.设计提推荐设备、材料制造商（供应商）名单的及时性、可靠性分析13.11.设计提交设备、材料请购文件的及时性和完备性分析13.12.设计参与设备、材料采购技术谈判并签署技术协议的及时性和完备性分析13.13.设计检查设备、材料制造质量、处理制造问题、督促制造进度事宜的专项管理及其效果13.14.预发设计白图事宜的专项管理及其效果13.15.设计交底事宜的专项管
9、理及其效果13.16.派遣现场设计代表、提供现场服务事宜的专项管理及其效果13.17.设计处理现场问题的及时性分析13.18.设计分包管理程序及其执行状况13.19.中国能源作为“拿总设计院“对“装置或者单元设计院”的管理（如果有）13.20.中国能源作为“装置或者单元设计院”执行“拿总设计院”有关规定的情况13. 21.设计变更管理程序及其执行状况14. 22.限额（限量）设计程序及其执行效果15. 23.典型事例、经验、教训和建议14.采购14.1. 采购的策划及采购体系的建立14. 2.采购工作量或者材料量14. 3.采购情况综述14. 4.项目的设备、材料制造商（供应商）名单的确定程序
10、和执行状况16. 5.集团公司或者业主方有关项目设备、材料采购规定及其执行状况16.6. 与设备、材料采购有关的内控制度的执行状况14. 7.设备、材料采购程序、进度计划的建立及其执行状况14.8. 设备、材料采买程序、进度计划的建立及其执行状况14.9.采购设备、材料的质量管理程序的建立及其执行状况和到场设备、材料质量状况分析14. 10.设备、材料催交管理程序和设备、材料到场进度计划的建立及其执行状况和设备、材料实际到场及时性分析14.11. 紧急采购程序的建立及其执行状况和效果14.12.制造商资料事宜的专项管理程序的建立及其执行状况和效果14.13.采购合同管理程序的建立及其执行状况1
11、4.14.采购阶段的材料控制和费用控制程序的建立及其执行状况和效果14.15.对监造单位管理程序的建立和执行状况14.16.现场与本部之间的沟通、协调程序的建立及其执行状况14.17.采购人工时消耗14.18.典型事例、经验、教训和建议14.19.设备、材料采购合同关闭状况14.20.对制造商、供应商的评价15.施工管理15.1.施工管理情况综述15.2.施工分包管理程序及其执行状况15.3.现场QHSE管理体系的建立及其执行状况15.4.施工方案的评审和审批程序及其执行状况15.5.设计交底、施工图会审程序及其执行状况15.6.施工质量控制点设置和控制状况15.7.施工进度控制程序、进度计划
12、的确定及其执行状况15.8.施工人力投入计划、施工人力控制程序的控制的建立及其执行状况15.9.施工机具投入计划、施工机具的控制程序的确定及其执行状况15. 10.施工文档管理程序及其执行状况和施工文件的交付状况15.11. 现场材料代用、变更和签证的管理程序及其执行状况15.12.现场与本部之间的沟通、协调程序的建立及其执行状况15.13.各种工程例会、报表、报告制度建立及其执行状况15.14.现场签署与施工费用结算相关文件的及时性、完善性分析15.15.施工管理人工时消耗15.16.典型事例、经验、教训和建议15.17.对施工分包方的评价16.项目行政管理16.1.行政管理综述16.2.现
13、场HSE管理（包含办公场所、食堂、车辆等）16.3.现场住宿管理16.4.现场餐饮、食堂管理16.5.现场健身设施管理16. 6.现场劳动保护用品管理17. 7.现场办公机具、文销管理18. 8.现场考勤管理19. 9.现场车辆管理20. 10.项目宣传工作21. 11.行政其他工作22. 12.行政管理人工时消耗23. 13.典型事例、经验、教训和建议17.项目团队建设17. 1.项目团队建设综述17. 2.项目策划工作17. 3.项目沟通与协调管理17. 4.项目培训工作17. 5.项目考核工作17. 6.项目临时党支部工作17. 7.项目临时工会工作24. 8.典型事例、经验、教训和建议25. 项目目标实现情况25.1 与公司签署的目标责任书所约定的目标实现情况25.2 EPC承包合同所约定的项目目标实现情况本办法由基建管理中心负责起草并负责解释。本办法主要起草人：王钦纲审核人：李春森批准人：段玉林本办法于二。一六年三月第一次批准发布并正式实施。
