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1、企业名称车辆数驾驶员数量检查时间检查地点检查大项具体项目检查内容检查情况经营许可许可证件是否持有效的道路运输经营许可证道路运输经营许可证（副本）是否定期审验许可条件许可条件是否符合法定要求经营许可范围是否按照经营许可范围从事营运安全责任责任制建立企业主要负责人、分管领导、全体员工职责是否明确，是否符合法规要求；责任制教育培训和公示企业是否组织实施责任制的教育和培训，员工是否掌握岗位安全生产责任制，企业是否以适当的方式在适当的位置对所有安全生产责任制进行公示责任制考核企业是否定期对责任制落实情况进行考核安全生产管理制度管理制度是否建立健全安全管理制度操作规程是否建立健全操作规程，包含驾驶员行车、
2、车辆日常检查及动态监控等操作规程机构及人员管理管理机构及人员20辆车以上的企业是否设置安全管理机构是否配备足够数量的安全管理人员，每30辆车至少配比1人，最低不少于1人。从业资格主要负责人、安全管理人员是否经考核合格驾驶人员从业资格是否满足法规要求人员档案是否建立档案，实行一人一档，及时更新安全教育培训安全会议是否定期召开安全生产工作会议、安全例会教育和培训是否按规定制定年度培训计划，并按计划要求，是否同时保证安全培训工作所需资金车辆管理车辆证件车辆持有效道路运输证、道路客运班线经营许可证明等，并在规定位置放置客运标志牌（抽查）车辆管理车辆是否定期进行年审车辆技术等级是否符合规定要求，技术等级
3、二级以上车辆是否定期进行综合性能检测与维护车辆保险车辆保险是否（交强险、承运人责任险）齐全、有效安全设施是否按规定配备有效的安全带、灭火器、安全锤、警示牌等安全设施设备车辆灯光、轮胎、应急出口、安全标识等是否完好有效技术管理人员是否配备专人负责车辆技术管理工作车辆技术档案是否建立车辆技术档案，一车一档，及时更新行车日志是否随车携带行车日志，驾驶员按规定填写检查人员签名被检查企业负责人签名动态监控专职监控人员专职监控人员配备数量是否符合要求并经培训合格上岗，IOO辆车设1人的标准配备，最低不少于2人监控管理是否进行实时监控和管理监控人员是否及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存
4、档至动态监控台账主动安全是否按照规定安装、使用主动安全智能防控系统对发现的各类报警数据是否按要求及时进行处理双重预防隐患排查是否定期开展隐患排查，排查范围涉及人、物、场所、管理等方面隐患治理事故隐患排查与治理工作是否闭环管理风险分级是否定期开展风险分级评定风险管控是否对风险采取相应的管控措施应急管理应急救援预案是否按规定建立应急预案是否按要求定期组织应急演练，每年至少组织一次综合或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练安全投入安全生产费用企业是否按规定提取和使用安全生产费用。其他需要补充说明问题检查人员签名被检查企业负责人签名企业名称车辆数驾驶员数量主要运输危险货物的类别检查时间
5、检查地点检查大项具体项目检查内容检查情况经营许可许可证件是否持有效的道路运输经营许可证道路运输经营许可证（副本）是否定期审验是否按照经营许可范围从事营运许可条件许可条件是否符合法定要求异地经营存在异地经营（运输线路起讫点均不在企业注册地市域内累计3个月以上）的在管理部门备案安全责任责任制建立企业主要负责人、分管领导、全体员工职责是否明确，是否符合法规要求；责任制教可培训和公示企业是否组织实施责任制的教育和培训，员工是否掌握岗位安全生产责任制，企业是否以适当的方式在适当的位置对所有安全生产责任制进行公示责任制考核企业是否定期对责任制落实情况进行考核安全生产管理制度管理制度是否建立健全安全管理制度
6、操作规程是否建立健全操作规程，包含驾驶员、押运员、装卸管理人员操作规程机构及人员管理管理机构及人员是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员从业资格主要负责人、安全管理人员是否经考核合格驾、押、装卸管理人员从业资格是否满足法规要求，（从事剧毒化学品、爆炸品道路运输，取得注明为“剧毒化学品运输”或者“爆炸品运输”类别的从业资格证）安全教育培训安全会议是否定期召开安全生产工作会议、安全例会教育和培训是否按规定制定年度培训计划，并按计划要求，是否同时保证安全培训工作所需资金车新管理车辆证件车辆相关证件（道路运输证）是否齐全、有效，并随车携带车辆管理车辆是否定期进行年审车辆技术等级是否符合规
7、定要求，技术等级为一级车辆是否定期进行综合性能检测与维护车辆是否投保承运人责任险是否建立车辆技术档案，一车一档，及时更新是否随车携带行车日志，驾驶员按规定填写电子运单是否按照规定及时填报电子运单检查人员签名被检查企业负责人签名车辆管理安全设施车辆是否配备应急处理器材和安全防护设备，并配备劳动防护用品车辆灯光、轮胎、安全标识等是否完好有效是否随车携带道路运输危险货物安全卡是否悬挂车辆标志，标志符合要求停车场管理是否有自有或租借停车场停车场地应当封闭并设立明显标志运输剧毒、爆炸和I类包装危险货物专用车辆，配备专用停车区域，并设立明显的警示标志动态监控专职监控人员专职监控人员配备数量是否符合要求并经
8、培训合格上岗，1()0辆车设1人的标准配备，最低不少于2人监控管理是否进行实时监控和管理监控人员是否及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台账主动安全是否按照规定安装、使用主动安全智能防控系统对发现的各类报警数据是否按要求及时进行处理双重预防隐患排查是否定期开展隐患排查，排查范围涉及人、物、场所、管理等方面隐患治理事故隐患排查与治理工作是否闭环管理风险分级是否定期开展风险分级评定风险管控是否对风险采取相应的管控措施应急管理应急救援预案是否按规定建立应急预案是否按要求定期组织应急演练，每年至少组织一次综合或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练安全投入
9、安全生产费用企业是否按规定提取和使用安全生产费用。其他需要补充说明问题检查人员签名被检查企业负责人签名被检查单位（全称）：检查时间：是否体系：口是口否检查项目检查事项检查内容检查结果经营许可经营资质水路运输许可证符合证明或安全标准化达标证书等法定证件是否合法有效许可条件许可条件是否符合法定要求制度建设制度建设是否按照国内水路运输管理规定建立了安全管理机构及安全管理人员设置制度、安全管理责任制度、安全监督检查制度/船舶安全与防污染监督检查制度、事故应急处置制度、岗位安全操作规程等安全管理制度是否建立安全与防污染管理的方针和目标、船岸联系制度、船舶报告制度、船员管理制度、海务管理制度（包括应急预案
10、及训练演习制度）、机务管理制度、安全培训教育制度等安全管理制度责任体系安全生产责任制建设是否建立安全生产责任制、明确分管安全的领导，专职的安全员；是否签订安全责任书安全投入安全投入是否对安全设施设备进行维护更新：是否为船舶、人员购买保险安全管理机构及人员机构设置是否设置企业安全管理机构，安全管理机构职责明确，实行主要领导负责制，设置安全生产委员会或安全生产领导小组人员配备是否按规定配备专职海务、机务管理人员；海务、机务管理人员的从业资历与其经营范围是否相适应；档案管理船舶、船员档案是否建立船舶、船员档案；环境与条件是否为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设
11、施、工具应急管理应急预案的制定及演练是否建立应急管理制度：是否按照应急管理制度的规定进行应急演练，每年至少组织一次综合或专项应急预案演练检查人员签名被检查企业负责人签名风险分级管控与隐患排查治理对船舶、人员的定期检查是否重大事故隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；是否建立隐患治理台账和档案；是否按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。教育培训教育培训计划制定及实施是否制定了教育、培训计划；是否根据企业年度教育培训计划进行教育培训。其他需要补充说明问题检查人员签名被检查企业负责人签名船名船舶类型主机总功率吨位载运货种载运量建造完工日期船籍港始发港
12、/目的港船舶所有人船舶经营人联系电话检查时旬检查地点检查大项具体项目检查内容检查情况船舶证书及有关文书船舶检验证书船舶检验证书是否齐全、有效船公司符合证明(DOC)船公司符合证明(DOC)是否有效安全管理证书(SMC)安全管理证书(SMC)是否有效最低安全配员证书船舶最低安全配员证书是否真实有效船舶营运证书是否过期、失效船员证书船员适任证书适任证书是否齐全、有效船员适任证书是否存在租借船员证书情况船员特殊培训合格证明船员特殊培训合格证书是否过期失效、船舶相符合船舶配员船舶所配船员人数是否满足最低配员证书要求船员服务簿船长是否按照要求及时、如实在船员服务簿上记载船员服务资历安全设备、设施人员防护
13、设备消防、抗化学侵蚀防护装备配备是否符合要求(防毒面具、手套等)消防管系消防总管是否穿孔或漏水严重，隔离阀是否能转动，消防水带是否老化磨损或渗水严重消防器材灭火器配备是否与防火控制图一致，是否正常可用通风、防火档板、阀门、速闭装置通风筒筒体有腐蚀、洞穿现象，防火档板有无“开/关”标记、关闭装置是否失效，速闭阀是否失效，风油切断是否失效，防火网缺失是否损坏，440KW以上的船舶是否设速闭装置防火控制图300GT及以上油船是否按规定配备防火控制图，300总吨以下为消防装备布置图船体结构及外观货泵舱泵舱间舱壁是否锈蚀严重、穿孔或开裂船体结构是否双底双壳检查人员签名被检查船主签名船体结构及外观船体外板
14、船体外板是否严重变形、锈蚀严重、洞穿稳性资料是否备有经批准的稳性等费料驾驶室、生活舱门和窗是否满足防火隔离要求载重线标志标志是否清晰船名、灯箱船名、船籍港标识、标志是否符合规范并清晰完整货物适装危险货物适装/积载/包装船上是否有危险货物适装证书危险货物适装/积载/包装是否系国家法律、行政法规禁止通过水路运输的危险货物适装/积载/包装是否符合危险货物积载隔离和运输的安全技术规范航行安全AISAlS是否开启AIS数据是否适时更新VlTS是否安装VITS是否安装VITS是否有效使用VITS是否有效使用甚高频电台（VHF）等其他助航设备甚高频电台（VHF）等其他助航设备是否按规定配备操作性检查应变部署
15、表200总吨及以上的中国籍船舶必须配备个人应变卡是否熟悉个人职责破损控制责任船员是否熟悉破损控制工具存放位置/使用方法速闭系统操作责任船员是否熟练操作速闭设备其它演习记录是否建立演习记录不符合规定情况、事故和险情的报告和分析发生事故、险情、滞留等后是否向公司报告，并采取措施进出港报告是否电子报告进出港报告是否按规定如实申报船舶营运范围是否超范围经营其他需要补充说明问题检查人员签名被检查船主签名港口经营人名称港口经营人法人码头数量（个）泊位数量及等级储罐数量（个）储罐罐容（立方）堆场数量及面积主要作业货种2018年作业量（万吨）检查时间检查地点检查大项具体项目检查内容检查情况经营资质及作业审批港
16、口经营许可证和危险货物作业附证企业是否按照港口经营许可证港口危险货物作业附证开展合法经营，港口经营许可证港口危险货物作业附证是否处于有效期内；港口危险货物作业是否与安全生产条件相一致安全评价报告企业是否按照规定开展安全评价，是否对评价报告中提出的隐患进行整改到位从业资格条件企业主要负责人、安全管理人员、危化品装卸管理人员、特种作业人员等是否负责资格要求或持证上岗港口危险货物作业申报企业是否按照港口危险货物安全管理规定要求，在危险货物装卸、过驳作业前24小时向所在地港口行政管理部门报告全员安全生产责任制责任制建立、健全企业主要负责人、分管领导、全体员工职责是否明确，是否符合法规要求责任制教育培训
17、和公示企业是否组织实施责任制的教育和培训，员工是否掌握岗位安全生产责任制，企业是否以适当的方式在适当的位置对所有安全生产责任制进行公示责任制考核企业是否定期对责任制落实情况进行考核机构及管理人员企业是否按规定成立安全生产管理机构，是否按规定配备安全生产管理人员教育培训是否按规定制定年度培训计划，并按计划要求，是否同时保证安全培训工作所需资金安全生产费用企业是否按规定提取和使用安全生产费用。安全管理制度安全生产规章制度和安全生产操作规程企业是否根据装卸工艺、设备设施的特点和装卸货种的特性，编制操作规程。石油化工码头企业是否按照江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则建立相应的安全管理制度；危
18、险货物集装箱码头是否按照江苏省安全生产条例港口危险货物安全管理规定等法规、标准的要求建立相应的安全操作规范企业是否按规定建立和完善各类台账和档案检查人员签名被检查港口企业签名设施设备安全设备维护和保养安全设备是否按规定进行维护、保养，并定期检测，保证正常运转。是否做好记录，并由有关人员签字。危险货物储罐港口危险货物储罐是否配备相应的安全设备设施，罐区是否按照储罐区防火堤设计规范的要求设置防火堤强检设备、特种设备设施强检设备特种设备是否按照规定，经专业资质的检测检验机构检测检验合格，取得安全使用证或安全标志。防雷防静电设备设施企业应按照港口防雷与接地技术建筑物防雷设计规范的要求安装防雷设施，并定
19、期进行检测防风设备设施港口装卸机械是否配备和设置可防突发性阵风和台风的防风装置。防火设备设施企业是否按照要求配置消防灭火系统和器材安全警示标识企业是否按照安全标志及其使用导则规定设置安全警示标志作业管理船岸界面作业是否落实船岸安全检查手册要求，履行装卸作业前、装卸期间的安全管理责任动火作业是否关于进一步加强危险货物港口企业动火作业安全管理工作指导意见的通知要求，实施作业许可管理，严格履行审批手续集装箱作业危险货物集装箱作业是否满足危险货物集装箱港口作业安全规程要求外包作业企业是否与外来施工（作业）方签订安全协议，明确双方各自的安全责任风险防控和隐患治理隐患排查与治理企业是否采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，是否如实记录排查治理情况，并向从业人员通报重大隐患治理上报备案企业按规定将重大事故隐患的排查和处理情况报所在地港口行政管理部门备案。风险分级企业是否定期开展风险分级评定风险管控企业是否对风险采取相应的管控措施应急管理应急物资企业是否根据应急预案的要求配备相应的应急物资应急救援编制企业是否按规定编制应急救援预案，并经专家评审通过应急预案演练应急预案备案企业是否每年至少开展一次综合或专项应急演练企业制定的事故应急救援预案是否在所在地港口管理部门各案其他需要补充说明问题检查人员签名被检查港口企业签名
