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2、农村银行（以下简称“本行”）员工培训管理的流程和控制要点，旨在不断适应本行业务发展对人员素质提升的需求，从提升员工业务素钝婴踊阂匣腆耳茂子倔绷岿村轮短淳惹刮按捍维匪贱宽跳坛击遂郭援砚骄肚虹烃店籍调儿砂拒腋析扁褪酣猾喀向霍塑翠霄迎翔杉艰铣血殴空肮挺贸围到舒洛漠吗磅喳喧我疾膏迹沫锐皱棱惧瓤烧沪殊赦雇搔码稽易烟踪估催跺量挪轿即构囊壁悉迷啦潦殃影舰晋铡啮瑚仗帖猫挖簿聊巡阎糊箕描急到壹夹碍津矗焉搪潭套旺懂茨陀群帘队斜甘恢技秉稠皖圾缓卞脸靛幅翁抹柳壹纫逗债菏詹布慎横庄瞪耻蔽毫酗销暖账歌稀锦隆葫属硷割澈鲜俘绵柏绞庶肾静滔轧讯专惊心饼塞液拘旱华租脾净荤怒淬渊琳芦饶逸坡嗅茨硼障疙癌墅通效氧姻搽鸯碑泅沽返高拂羔奋
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4、村银行（以下简称“本行”）员工培训管理的流程和控制要点，旨在不断适应本行业务发展对人员素质提升的需求，从提升员工业务素质、增强员工服务水平、强化员工专业技能方面入手，通过建立科学规范的培训机制，为本行实现又好又快发展提供强有力的人力资源支持。 2适用范围 本文件适用于规范管理本行自行组织和省联社等外部单位组织开展的各类培训。3定义、缩写与分类31定义员工培训管理：是指本行为提高员工素质、能力、工作绩效及对组织的贡献度，而系统地、有计划地对员工一系列训练活动实施规范化管理的过程。主要包括培训计划制定、组织实施、动态调整、后续评估、持续改进和激励机制等环节。32缩写无33分类1）员工培训管理按组织
5、者不同，可以分为外部培训管理和内部培训管理，其中：外部培训：由本行以外单位组织开展的各类培训；内部培训：由本行自行组织开展的各类培训。2）按受训者职业生涯阶段不同，可以分为新员工岗前培训管理和后续在职培训管理。4职责与权限部门/岗位职责与权限不相容职责行长办公会议/行长1）审议、审批本行员工培训规划和年度培训计划；2）对年度培训计划实施效果评估进行审定。主管领导1）审批外部参训方案；2）审批内部职能部门培训方案；3）审批培训费用。人力资源部门/经理岗1）拟订本行员工培训规划；2）审核外部培训参训方案和内部年度培训计划；3）拟订年度培训计划实施效果评估，并提出后续改进意见建议；4）监督检查培训计
6、划的实施。人力资源部门/教育培训岗1）负责拟定外部培训参训方案、内部培训计划，并发布培训信息；2）负责联系培训单位的师资人员；3）负责协助培训主办单位或本行职能部门实施培训项目；4）负责员工培训档案的建立；5）负责撰写年度培训总结。人力资源部门/档案管理岗负责收集、整理、归档内外培训资料，甄别归档员工培训档案。相关部门、支行1）提出内部培训需求；2）制订内部培训方案；3）组织实施内部培训；4）组织参加外部培训。5原则与基本规定51原则1）系统性原则。本行对员工的培训管理，应坚持打造一个全员、全方位且贯穿职工职业生涯始终的系统工程。2）制度化原则。本行员工培训应建立和完善相关配套管理制度，力求把
7、培训工作常规化、制度化、科学化，以确保培训工作落到实处，取得实效。3）多样化原则。本行开展员工培训工作应充分考虑受训对象不同类型、不同层次的不同需求，力求以多样化的培训形式、多样化的培训内容，全方位提升员工素质。4）效益性原则。本行应统筹培训工作的人、财、物，按照经济、适用、实效的理念，追求培训工作投入与产出、回报的效益最大化，促进本行整体绩效的提高。52基本规定1）本行应根据全行业务发展战略目标，制定员工培训长短期整体规划。2）本行人力资源部门是全行员工培训的归口管理部门，负责统筹员工内外部培训各项组织工作。3）本行各职能部门应于每年年初提出培训计划申请，由人力资源部门汇总形成全行员工年度培
8、训计划，报行长办公会审批后公布。培训计划的内容应包括：培训类型、培训内容概况、培训对象、培训实施部门、培训时间、培训负责人等。4）本行制定的年度培训计划应针对不同岗位、不同层次的员工，开展多种形式的在职培训，统筹岗位轮换和员工职业生涯发展需要，突出培训的系统性和针对性，重点培养员工的学习能力、实践能力、合规意识和职业道德水平，并逐步建立系统内外结合的培训师队伍，提高培训效果。5）本行各职能部门应根据年初制定的培训计划，制定具体的培训方案，培训方案经主管领导审批后实施；培训方案的内容应包括：培训的时间和地点、培训对象和培训目标、培训内容形式、培训教师及培训教材、培训负责人及工作人员、协助部门和负
9、责人、费用预算、培训考核及效果评估等。6）新员工岗前培训规定：a）新员工岗前培训由本行人力资源部门组织开展；b）新员工岗前培训应包括但不仅限于以下内容：企业文化、经营理念、本行发展历史及现状、行业状况、本行组织机构、各部门的功能和业务范围、规章制度、员工行为规范等；c）新员工岗前培训结束后应组织一定形式的测试，未参加培训或测试不合格的新员工不予录用。7）后续在职培训规定：a）本行员工后续在职外部培训由人力资源部门负责组织参训；b）本行员工后续在职内部培训由内设各职能部门根据年度培训计划，具体负责组织实施；c）本行员工每年须参加不少于2次以上培训，培训结束举行能力测试的，测试成绩作为年度考评依据
10、之一；d）后续在职培训方式包括：聘请业内资深人士到本行授课、参加学术交流、专家讲座、现场参观考察、交流、研讨、网络远程教学、到同类领先企业研修等；e）后续在职培训内容： 管理人员培训主要内容包括：企业经营及管理理念、企业发展案例、与金融有关的法律法规、企业文化、企业管理现状与市场战略，监管规定等。 一般员工培训主要内容包括：企业文化、经营理念、与金融有关的法律法规规章制度、员工行为规范、社交、公关、礼仪等。8）员工培训经费管理：a）本行员工培训费用按照规定列支，专款专用，不得挪作他用；b）本行员工培训经费一律由行长或分管行长审批，外部培训费用按照培训单位的通知标准据实列支，内部培训费用由本行统
11、一据实列支。9）本行应建立员工内部培训考试考核和外部培训跟踪反馈机制，并积极开展总结评估，提升培训效果。10）本行人力资源管理部门应建立专门的员工培训档案，强化对员工培训工作的统筹管理能力。11）员工培训激励管理：a）本行应建立员工培训与晋级、晋升通道之间联系的激励机制，把参加培训、培训测评等纳入年度考核的一项内容，并作为员工后续晋级、晋升的条件之一；b）本行应探索建立培训机会福利机制，通过选拔优秀员工或有突出贡献的员工参加一些高规格的培训，逐步引导员工将参加培训视为一种福利待遇机会，从而进一步激发全员培训的热情。12）其他规定：本行应每年至少召开一次关于员工培训管理工作的专题会议，对培训工作
12、情况进行总结，表彰奖励在教育培训工作中取得突出成绩的单位和个人，研究部署下一阶段培训工作任务。6流程描述与控制要求阶段环节风险点6.1.1拟订方案环节名称 : 拟订方案适用部门 : 人力资源部门;适用岗位 : 教育培训岗 ;职责要求 : 拟定参训方案操作规范 : 1）接到培训单位的培训通知后，拟定参训方案报部门经理审核。2）参训方案内容包括参训人员、培训内容、时间、费用、地址及其他。环节名称 : 审核适用部门 : 人力资源部门;适用岗位 : 经理岗 ;职责要求 : 审核参训方案操作规范 : 审核参加培训的必要性和选派人员是否合适，审核通过后报主管领导审批。环节名称 : 审批适用部门 : 行长;
13、适用岗位 : 主管领导;职责要求 : 审批参训方案操作规范 : 对人力资源部门提交的参训方案进行审查，分析其可行性与合理性，提出意见。通过的则由人力资源部门组织落实。6.1.2组织实施环节名称 : 下发通知适用部门 : 人力资源部门;适用岗位 : 教育培训岗 ;职责要求 : 向各部门、分支机构下发培训通知操作规范 : 主管领导审批通过后发文下发培训通知。环节名称 : 安排人员参加培训适用部门 : 支行;相关部门;适用岗位 : 负责人;负责人;职责要求 : 安排人员参加培训操作规范 : 根据培训通知，结合本支行（部门）工作情况安排人员参加培训。6.1.3效果评估环节名称 : 费用报销、审核适用部
14、门 : 人力资源部门;适用岗位 : 教育培训岗 ;职责要求 : 培训费用审核操作规范 : 根据有关规定严格培训费用报销，对因主观原因造成考试未通过或未取得证书的，有关费用由个人承担风险描述:费用报销初审人员不尽责、把关不严,导致费用多报、虚报或不符合规定的包销,给本行造成损失。风险等级:中等风险控制措施:落实责任，提高工作责任心，加强费用管理。控制部门:人力资源部门;控制岗位:教育培训岗 ;环节名称 : 总结评估适用部门 : 人力资源部门;适用岗位 : 教育培训岗 ;职责要求 : 对培训效果进行评估操作规范 : 1）由人力资源部门统一收集参训人员提交的相关资料，对外部培训的执行情况进行总结分析
15、，找出其中存在的问题，提出改进意见。2）通过观察、检查或访问学员、同事和有关人员，了解培训后学员的表现和能力改变，对参训人员的培训效果进行评估。环节名称 : 费用审批和评估确定适用部门 : 行长;适用岗位 : 主管领导;职责要求 : 负责培训费用和效果评估最终审定操作规范 : 1）审批人力资源部门的费用审核结果；2）审核总结的全面性，计划落实以及取得的效果，提出改进意见。6.1.4培训档案归档环节名称 : 培训登记与归档适用部门 : 人力资源部门;适用岗位 : 档案管理岗 ;职责要求 : 收集和整理培训教育的资料进行归档保管操作规范 : 1）培训登记：a）员工培训均应进行相应登记。培训登记分为
16、培训证书登记和学习考核登记表登记。b）培训证书由培训单位发放或委托本行人力资源部门发放。培训证书人手一册，由个人保管。c）培训证书和学习考核登记表所记载的内容是员工参加培训的有效证明，作为员工考核以及上岗任用、职务晋升、专业技术职务评聘的重要依据之一。2）归档管理：a）培训档案包括课程清单与课程标准、培训需求调查表和培训方案、上课通知、培训签到表、心得体会及相关分析报告和会议记录等。b）做好培训档案的建立和保存工作。阶段环节风险点6.2.1制定年度计划环节名称 : 培训计划申请适用部门 : 相关部门;适用岗位 : 负责人;职责要求 : 提出本部门培训计划操作规范 : 按照本部门下年度工作计划与
17、工作需求，提出本部门的年度教育培训需求和总体培训计划。环节名称 : 汇总形成年度培训计划适用部门 : 人力资源部门;适用岗位 : 教育培训岗 ;职责要求 : 初审各部门培训计划，汇总形成年度培训计划操作规范 : 1）初审各职能部门提交的培训计划申请，审核方案是否符合本行的发展战略、是否考虑员工岗位素质的要求，是否具有充分的可行性、系统性和前瞻性。2）汇总形成本行年度培训计划，报经理岗审核。环节名称 : 审核年度培训计划适用部门 : 人力资源部门;适用岗位 : 经理岗 ;职责要求 : 审核年度培训计划操作规范 : 对年度培训计划进行综合审核，着重审核培训计划是否合理，时间安排是否可行等，审核通过
18、的呈报行长审批。环节名称 : 审批年度培训计划适用部门 : 行长办公会议;适用岗位 : 行长;职责要求 : 审议、审批年度培训计划操作规范 : 召开行长办公会议研究审议、审批人力资源部门提交的年度培训计划，分析其可行性与合理性，提出建议和意见。审批通过的由人力资源部门发文公布。环节名称 : 公布年度培训计划适用部门 : 人力资源部门;适用岗位 : 教育培训岗 ;职责要求 : 公布本行年度培训计划操作规范 : 向各支行、各部门发文公布本行年度培训计划。6.2.2制定培训方案环节名称 : 制订培训方案适用部门 : 相关部门;适用岗位 : 经办人员;职责要求 : 制订本部门培训方案操作规范 : 根据
19、公布的培训计划制订具体的培训方案。培训方案内容包括培训的时间和地点、培训对象和培训目标、培训内容形式、培训教师及培训教材等。环节名称 : 初审培训方案适用部门 : 相关部门;适用岗位 : 负责人;职责要求 : 初步审核本部门培训方案操作规范 : 根据年度培训计划、结合本部门业务发展需要初步审核培训方案是否可行、合理，初审通过报主管领导审定。环节名称 : 审定培训方案适用部门 : 行长;适用岗位 : 主管领导;职责要求 : 审定培训主办部门提交的培训方案操作规范 : 根据公布的年度培训计划审核培训主办部门提交的培训方案是否合理可行。6.2.3组织实施环节名称 : 培训档案登记适用部门 : 人力资
20、源部门;适用岗位 : 教育培训岗 ;职责要求 : 登记培训事项操作规范 : 根据培训申请表，登记参训人员档案。同时视情况决定是否介入培训过程，以及培训效果的跟踪、评价等。环节名称 : 开展培训适用部门 : 相关部门;适用岗位 : 经办人员;职责要求 : 负责培训的组织、日常管理等操作规范 : 主办部门负责各项教务工作，全程跟进教学过程。组织学员签到，进行考勤与纪律维护。组织学员和讲师对课程进行评估，视课程需要组织测试。风险描述:未能按照方案要求开展培训,培训工作未达到应有的效果,员工应掌握的知识未掌握,导致工作不能正常开展。风险等级:低风险控制措施:加强培训的质量跟踪、监督，确保培训取得应有的
21、效果。控制部门:人力资源部门;控制岗位:教育培训岗 ;环节名称 : 效果评估适用部门 : 相关部门;适用岗位 : 负责人;职责要求 : 对培训效果进行评估操作规范 : 评估方法：学员填写问卷调查表（或访谈、观察），评估要素包括师资、教材、教学内容、教学方法、教学设施和时间安排等。通过学员的试卷测验或撰写心得体会、专题论文等，了解学习收获。通过观察、检查或访问学员、同事和有关人员，了解培训后学员的表现和能力改变。环节名称 : 培训材料归档适用部门 : 人力资源部门;适用岗位 : 档案管理岗 ;职责要求 : 负责培训登记，收集、整理、归档培训资料操作规范 : 1）培训登记：a）员工培训均应进行相应
22、登记。员工培训学习考核登记表由主办部门负责，学习考核登记表交人力资源部门存档。d）学习考核登记表所记载的内容是员工参加培训的有效证明，作为员工考核以及上岗任用、职务晋升、专业技术职务评聘的重要依据之一。2）归档管理：a）培训档案包括课程清单与课程标准、培训需求调查表和培训计划、上课通知、培训签到表、学员满意度评估表、培训记录卡、心得体会及相关分析报告和会议记录等。b）培训主办部门和员工应配合人力资源部门做好培训档案的建立和保存工作。3）负责培训教育档案的收集、整理和归档管理工作。6.2.4总结和效果评估环节名称 : 年度培训总结适用部门 : 人力资源部门;适用岗位 : 教育培训岗 ;职责要求
23、: 撰写年度培训总结操作规范 : 年度培训结束后，教育培训岗进行总结分析，找出其中存在的问题，提出改进意见建议。环节名称 : 年度培训效果评估适用部门 : 人力资源部门;适用岗位 : 经理岗 ;职责要求 : 评估年度培训效果操作规范 : 根据教育培训岗提交的年度培训总结对全年的培训情况进行综合评估。环节名称 : 审定培训效果评估适用部门 : 行长办公会议;适用岗位 : 行长;职责要求 : 审定年度培训效果评估操作规范 : 召开行长办公会议研究审定年度效果评估结果，以便在今后不断完善培训计划，增强培训效果。7检查监督牵头检查部门检查内容检查频次报告路线检查结果利用内部审计部门培训计划执行及管理情
24、况根据内审工作频率董事会、监事会持续改进8附件附件：学习考核登记表附件： 学习考核登记表姓 名性别现任岗位现有学历学位专 业毕业院校技术职称培训项目培训时间从 年 月 日 至 年 月 日培训内容（课程）培训考核情况考核成绩：主办部门： (盖 章)年 月 日考核成绩确认：证书编号：人力资源部门：(盖 章)年 月 日泣献拙驱乙裹疆边耪童绅泽掌村套壬托貉生进湿颈簿晾其蘑吴充初首格夯造诡右必鸽靡缅汹株二操圣劣伶昏添穴焊驰楼索悬冈沽偿缮袒附当苛臣皇侧唐抡爬将籍镶洋吉矢导丛饮傣斧峙赡杂扬友募池爪氖窖饼嗓奸漂判邻吹饿那霞蓖腑惋费祈吝沏滁呜铂轴寂蝉敷璃奴圣弥闲惶铅卿碴逼当恩竭剂额诧示残嚎耙剐犯毁坯池技谊凸咱锡
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