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1、金华市婺城区九峰职业学校2021年度单位决算目录一、概况(2)(-)单位职责(2)(二)机构设置(2)二、2021年度单位决算公开表(2)三、2021年度单位决算情况说明(2)(-)收入支出决算总体情况说明(3)(二)收入决算情况说明(3)(三)支出决算情况说明(3)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(3)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(7)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(7)(A)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(8)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(8)(+)机关运行经费
2、支出说明(11)(+-)政府采购支出说明(11)(+-)国有资产占有情况说明(11)(+)预算绩效情况说明(12)四、名词解释(15)一、概况（一）部门（单位）职责1.金华市婺城区九峰职业学校是由金华经济技术开发区管理委员会举办的财政全额拨款公办中等职业学校。学校是国家级重点中等职业学校、浙江省一级中等职业学校、浙江省中等职业教育改革发展示范学校。办学主旨和业务范围主要是培养技能人才，提高社会职业素质；职业高中、职业中专学历教育及相关技能培训。学校校训是厚德、砺技、弘毅、笃行；九峰精神是艰苦创业、坚韧不拔；办学道路是创农字号品牌，走农字号办学之路。现有在校生1987人,16个专业，49个教学班
3、，市编办核编数90人,在职教师89人，退休教师17人，精简、遗属6人。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：校长办公室、总务处、德育处、教务处、校企工作室。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计4073.66万元，支出总计4073.66万元，与2020年度相比，各增加264.84万元，增长6.95%。主要原因是：教育支出增加，同级财政安排的基建项目支出增加。（二）收入决算情况说明本年收入合计4,073.66万元；包括财政拨款收入3,774.19万元（其中，一般公共预算3,568.98万元，政府性基金预算2
4、05.22万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计92.65%；上级补助收入0万元，占收入合计0%;事业收入110万元，占收入合计2.7%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入189.46万元，占收入合计4.65%o（三）支出决算情况说明本年支出合计4,073.66万元，其中基本支出2,621.15万元，占64.34%；项目支出1,452.5万元，占35.66%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0虬（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计3774.19万元，支出总计3774.
5、19万元，与2020年相比，各增加294.84万元，增长8.47%o主要原因是公用经费增加，专项资本性支出增加；财政拨款支出年初预算数2875.35万元，完成年初预算的131.26%,主要原因是调整增加人员经费，调整增加基建项目支出。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3568.98万元，占本年支出合计的87.61%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加409.33万元，增长12.95%。主要原因是：人员经费、公用经费、项目支出都有所增加。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般
6、公共预算财政拨款支出3,568.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出3,108.53万元，占87.1%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出185.75万元，占5.2%；卫生健康（类）支出72.71万元，占2.04%；节能环保（类）支出0万元，占0猊城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占
7、0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出O万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出201.98万元，占5.66%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2875.35万元，支出决算为3568.98万元，完成年初预算的124.12%主要原因是调整增加了人员经费及项目经费。其中：教育支出（类）职业教育（款）中等职业教
8、育（项）年初预算为2043.80万元，支出决算为2370.51万元，完成年初预算的115.99%,决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费及项目经费支出。教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算为359.19万元，支出决算为359.19万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排合理，收支相等。教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为26.54万元，支出决算为26.54万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排合理，收支相等。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为1.88
9、万元，支出决算为352.23万元，完成年初预算的187.36%,决算数大于预算数的主要原因是调增中职发展专项资金及当年专用设备购置经费等专项支出。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为O万元，支出决算为0.06万元，决算数大于预算数的主要原因是调整追加了教育分局专项经费重阳节慰问金。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为128.71万元，支出决算为123.83万元，完成年初预算的96.21%,决算数小于预算数的主要原因是调出人员岗位等级高，调入人员核定的岗位等级低导致养老基数下降，核减预算支出。社会保障和就业支出
10、（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为64.35万元,支出决算为61.92万元，完成年初预算的96.22%,决算数小于预算数的主要原因是调出人员岗位等级高，调入人员核定的岗位等级低导致养老基数下降，核减预算支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为56.31万元，支出决算为54.13万元，完成年初预算的96.13%,决算数小于预算数的主要原因是调出人员岗位等级高，调入人员核定的岗位等级低导致医务基数下降，核减预算支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为19.10万元，支出决算为18.57万
11、元，完成年初预算的97.23%,决算数小于预算数的主要原因是调出人员岗位等级高，调入人员核定的岗位等级低导致医务基数下降，核减预算支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为175.48万元，支出决算为201.98万元，完成年初预算的115.10%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资相应提高住房公金缴费基数。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2621.15万元，其中：人员经费2050.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗
12、补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费571.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出205.22万元，占本年支出合计的5.04%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4.47万元，下降35.80%。主要原因是：城乡社
13、区支出中国有土地使用权出让收入安排的支出减少。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出205.22万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0猊节能环保（类）支出0万元，占城乡社区（类）支出205.22万元，占100%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占资源勘探信息等（类）支出0万元，占。猊金融（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出O万元，占0%;债务付息（类）支出O万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出O万元，占0%。3 .政
14、府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为O万元，支出决算为205.22万元，主要原因是调整追加暑期维修、校园铺装及卫生间改造工程、室外雨污改造工程等项目经费。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为O万元，支出决算为205.22万元，分母为O无法计算完成率,决算数大于预算数的主要原因是调整追加暑期维修、校园铺装及卫生间改造工程、室外雨污改造工程等项目经费。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九
15、）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,2021年度年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是本年无“三公”经费相关支出。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2020年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无因公出国（境）相关支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2020年度相
16、比，增加0万元，增长0玳主要原因是无公务用车购置及运行维护费相关支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%,与2020年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100虬主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为O万元，支出决算为O万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主
17、要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100虬决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费支出。主要用于经批准购置的。辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出决算0万元，完成预算的100吼决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100虬国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待公务人员等支
18、出。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费支出。其中：外事接待支出0万元，主要用于外事接待支出。接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出0万元，主要用于其他国内公务接待支出。接待0批次，累计0人次。（十）机关运行经费支出说明2021年度机关运行经费年初预算数为O万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是事业单位无机关运行经费；比2020年度增加0万元，增长0%,主要原因是事业单位无机关运行经费。（十一）政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额146.85万元，其中：政府采购货物支出111.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35万元。授予中
19、小企业合同金额146.85万元，占政府采购支出总额的100虬其中，授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0猊货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%o（十二）国有资产占有情况说明截至2021年12月31日，金华市婺城区九峰职业学校所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车EO辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车O辆、其他用车O辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以
20、上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，金华市婺城区九峰职业学校组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金947.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度城乡社区支出的其他国有土地使用权出让收入安排的支出等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金205.22万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2 .单位决算中项目绩效自评结果
21、。金华市婺城区九峰职业学校在2021年度单位决算中反映护理专业实训室建设项目及校园铺装及卫生间改造工程项目绩效自评结果。护理专业实训室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分IOO分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为346.44万元，执行数为346.44万元，完成预算的100虬项目绩效目标完成情况：一是完善护理专业实训条件,优化专业建设环境，提升护理专业办学内涵；二是助推学校转型升级，助力开发区“做大文旅康养产业”，为开发区十四五规划期间康养产业发展搭建人才培养支撑平台，服务区域行业产业，为区域经济建设做贡献。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。部门（单位）金华市婺
22、城区九峰职业学校项目名称：护理专业实训室建设项目序号一级指标二级指标三娘指标标准分自评得分必要性（30分）项目合理性（8分）项目内容与部门（单位）职能和规划相关性55项目重要性33政策依据（6分）依据明确性33依据充分性33财政投入必要性（6分）项目公共性33本级财政以外财政投入的可能性33紧迫性情况（10分）项目紧追性55项目最迟实施时间55二可行性（30分）项目实施能力及条件（12分）组织机构33项目内容,；3管理制度33人财物等基础条件保隙情况33项目实施方案与进度安排UO分）项目实施方案55项目实施进度计划55财政资金投入风险分析（8分）风险分析充分性44风险对策44三绩效目标（20分
23、）目标合理性（10分）绩效目标明确性55绩效目标合理性55受益群体定位和项目效果（10分）项目受益群体定位55项目效果55四项目预算（20分）项目预算编制合规性1010项目愦算编制匹配性1010合计100100校园铺装及卫生间改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分IOO分，自评结论为“优秀”O项目全年预算数为51.62万元，执行数为51.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是美化了学校的校园环境，为师生打造一个舒适的学习、生活环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。部门（单位）金华市婺城区九峰职业学校项目名称：校园铺装及卫生间改造工程项目序号一
24、级指标二级指标三级指标标准分自评得分必要性（30分）项目合理性（8分）项目内容与部门（单位）职能和规划相关性55项目重要性33政策依据（6分）依据明确性33依据充分性33财政投入必要性（6分）项目公共性33本级财政以外财政投入的可能性33紧迫性情况（10分）项目紧迫性55项目最迟实施时间55二可行性（30分）项目实施能力及条件（12分）组织机构33项目内容33管理制度33人财物等基础条件保障侑况33项目实施方案与进度安排Uo分）项目实施方案55项目实施进度计划55财政资金投入风险分析（8分）风险分析充分性44风险对策44绩效目标（20分）目标合理性（10分）绩效目标明确性55绩效目标G理性55
25、受益群体定位和项目效果UO分）项目受益群体定位55项目效果55四项目预算（20分）项目预算编制合规性1010项目预算编制几配性1010合计1001003 .财政评价项目绩效评价结果。本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。4 .部门评价项目绩效评价结果。本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。四、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经
26、营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6 .其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8,年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日
27、常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。I1.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费
28、、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
29、：指其他用于普通教育方面的支出。18 .教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。19 .教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指其他用于职业教育方面的支出。20 .教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。21 .教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指其他教育费附加支出。22 .教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。23 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项
30、）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。24 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。25 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。26 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。27 .城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。28 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
