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1、职责分离审计程序 职责分离审计程序11负责完善公司统一的招采政策及采购专项管理制度等;2、负责收集工程项目采购信息，对采购过程和结果进行合规性监督;3、负责对各项目采购成本差异进行分析，并形成分析报告;4、完成领导交办的其他任务或于本岗位相关的工作。职责分离审计程序21、配合制定内部审计制度、审计流程;2、配合制定公司风险管理体系建设、风险管理工作、公司内控体系评价工作;3、配合开展内部审计工作，做好审计监督和审计评价工作;4、负责审计档案资料的整理、归档及管理。5、编制内审方案，整理审计证据，准备相关审计文件;6、草拟审计报告，提出审计建议;7、审计整改情况跟踪检查，督促被审计单位落实整改。
2、职责分离审计程序31、接受项目负责人的督导，协助项目负责人完成审计工作;2、遵守政府和行业主管部门有关审计鉴证业务和咨询服务的法规、规范、标准和指导规程，并严格执行公司各项规章制度;3、按照审计程序完成审计工作，确保数据和结果的准确性、完整性、真实性;4、编制所承担的审计工作的工作底稿，确保成果文件格式规范、表述清晰和满足使用需要;5、协助项目负责人整理底稿归档的资料，项目完成后及时清理，收集齐全，交项目负责人或专人办理归还和移交归档手续;6、规范执业行为，遵守职业道德;7、公司安排的其他工作。职责分离审计程序41、协助项目负责人完成各类审计工作，包括审计程序的实施、审计工作底稿的编制、整理及
3、归档等;2、完成小型审计项目的实施，及时向经理汇报情况接受其复核、指导，并与客户保持良好、有效的沟通;3、具有行政事业单位经济责任审计、离任审计;职责分离审计程序51、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;2、协助审计主管编写内部审计计划;3、规范财务核算，审计财务报表，审核预决算;4、管理制度和流程审核，管理层在任离职审计和决策监督;5、收集、整理审计证据，编写审计工作底稿;6、编制审计报告，披露问题，提出改进建议和决策依据;7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。职责分离审计程序61. 负责协助公司职能部门、业务单元制订、完善部门规章 度、工作流程;2. 负责审查公司内控制
4、度及业务单元内控制度的科学性、合理性、有效性;3. 负责审计公司年度预算报告及内外经济合同;4. 负责业务单元的年度审计和各项专项审计。5. 领导交办的其它工作职责分离审计程序71、负责集团内部经营管理、作业和财务等审计方面的具体工作;2、收集、整理审计证据，编写审计工作底稿，编制审计报告，披露问题，提出改进建议和依据;3、落实审计回访，参与公司业务流程或制度改进和风险评估;4、协助审计经理编写内部审计计划，参与部门内部阶段工作计划的制定和执行;5、协助审计经理完善部门制度、流程及审计程序;6、负责协调内部与外部审计相关事宜，协助集团下属各财务团队共同按时完成外审目标;7、协助审计经理完成对集团相关员工进行的各项内部控制培训，以提高员工内部控制意识和风险防范意识;8、日常资料的整理、上报和归档;9、完成上级领导交办的其他任务。职责分离审计程序
