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1、内部审计职责说明 内部审计职责说明11. 组织编制并实施公司年度审计工作计划;2. 制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况，并提供咨询意见;3. 能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目，包括：制定现场审计方案并执行;4. 能够就审计结果与高级管理层进行讨论，简单扼要阐明关键问题，并对提出的问题提出有意义的见解;5. 能够独立完成正式审计报告的撰写工作;6. 监督审计发现的后续整改及落实情况;7. 拥有定期收集并整理当期审计发现的意识，并向高级管理层汇报;8. 拥有团队协
2、作意识，与其他团队成员分享经验以及专业知识，从而使得团队得以成长。9. 完成上级主管交办的其他工作。内部审计职责说明21. 每年12轮SOX 404合规项目测试2. CSA内控自我评估抽样测试3. 识别高风险领域，进行各位流程审计/信息系统审计/工程审计等4. 根据举报信息开展舞弊调查5. 撰写审计报告，并跟进内控缺陷整改内部审计职责说明31、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的审计工作;3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作;4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核，对影响经营的重大风险作出预警并全过程监督;5、配合部
3、门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。内部审计职责说明4审计项目执行按照集团审计以及监管机构的相关要求，开展相关审计项目。咨询向管理层提供关于内控制度的建议以帮助公司提升内控水平。制度建设根据监管规定、集团规定及公司的发展情况，起草和更新内部审计相关制度。关系管理就内部审计项目外包的相关工作，与外部审计事务所进行沟通。审计整改跟踪参与审计整改跟踪工作(包括维护和更新审计跟踪日志、对审计跟踪进行质量检查等)。主管分配的其他工作任务内部审计职责说明51、协助建立质量检查体系，结合各部门工作清单推进SOP及稽核手册梳理;2、按计划开展质量检查工作，与部门共同制定问题
4、整改方案及计划，并跟进解决，促进部门质量管理工作提升;3、总结分析部门日常业务开展中出现的各类问题，针对重大问题组织评估，出具案例分析，并组织学习分享;4、负责出具考核结果，编写中心运营分析报告，给部门管理工作提供参考依据。5、协助建设共享作业平台，技术驱动运营管理。内部审计职责说明61、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查，包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善，提出合理化审计建议;4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估;5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。内部审计职责说明71)对合资公司进行工程营运审核;2)对合资公司重大工程项目进行造价审核或跟踪审计;内部审计职责说明
