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1、学校物品采购规章制度规章一、办公用品实行集中定购，有总务主任相关相关本次项目，经分管校长审核，报校长批准。二、日常办公用品、学校生活用品、各机构部门机构活动用品和奖品等购置，要经相关相关领导人核算后，填写购物申请单，经校长批准、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后，安排专人购置。大宗物品购置（500元以上）要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。五、教师外出学习等差旅费要经相关相关领导人审核本相关本次项H联系相关公司正式正式合约生效方法后，报校长本相关本次项R联系相关公司正式正式合约生效方法，交报帐员报销。干部、教师公务外出
2、租车要报经校长批准，并在第一时间填写差旅费单子，由校长本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后报报帐员报销。谁租车谁垫本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章，一律不记帐。六、总务处是学校相关相关本次项目采购物资的职能机构部门机构，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。一般安排两人，贵重物品安排3人以上。七、总务处采购相关有关人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。八、采购相关有关人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。重要物品要索要质量保证书等相关证件。索要发票要真实,防止
3、假发票。九、用品采购后，采购相关有关人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员（刘仲坤主任）本协议合同支付资金服务。并在购货申请单上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法再及时交报帐员。十、遇特殊情况，各机构部门机构确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予本协议合同支付资金服务入账，不予报销。十一、办公用品等实行两人管控管理管控，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（总务副主任）管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。十二、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或批条制。注：购物审批相关流程:填写购物申请表一校长本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法一交总务处购置一物品交总务处（总务主任建帐、副总务主任签收入库）一购物申请、发票、发货单报校长本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法一购物申请、发票、发货单给报账员。龙山中心小学
